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1、2023年业务员出差管理制度(4篇) 书目 第1篇a公司业务员出差管理方法 第2篇业务员出差管理制度 第3篇业务员出差费用管理制度 第4篇业务员出差管理制度范本 a公司业务员出差管理方法 f公司业务员出差管理方法 1、适用范围 本标准规定了-有限公司员工出差旅费支给方法细则。 本标准适用于-有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后全部的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,激励依据本标准达成协议的各方探讨 是否可运用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用
2、于本标准。 出差申请单 差旅费报销单 出差报告 3、要求 本公司内员工出差旅费支给方法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务须要出差,应先由派遣出差部门主管核准,登记出差相关内容,并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写出差申请单(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等),出差期限由遣派主管或总经理视状况须要限定日期,事前予以核实核定,并送人力资源部备案。如情形特别事前无法刚好办理,亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的出差申请单,可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额,须经由主管部长初审,呈请总经理核准后暂付之,出差完毕,销差后应于
3、三日内填具差旅费报销单,结清暂支款项,未于一周内报销者,财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付。 3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可来回出差,出差时应经部长级主管核准。当日出差,除按正常工作日支付当日工资外,原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证明数支给。当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿,因工作须要当日中午无法返回的,赐予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行),但照实际须要,须事先呈主管核准批准。 3.3员工出差在一日以上,无论动身或返回一律按实际差旅日给付,乘夜车来回者,不另支其他费。 3.4出差的审核确定权限如下: a、四日以上由
4、总经理核准; b、部长级人员一律由总经理核准。 3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下实际票额发给交通费: a、乘坐汽车及火车,原则上应出具马路局、铁路局或汽车公司的购票凭证; b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根; c、因急要公务必需搭乘飞机者,应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费; d、搭乘或驾驶公司的交通工具者,凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销,不得再报支其他交通费。 3.6交通费包括旅程中必需的船车等费,按实际报支,其他零星用费均在膳杂费内开支,不得另行报支。 3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费),最高定额按以下标准核发(住宿及
5、公交出租费须凭票据报销),超支部分不予报销。 a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元,膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元,膳食费每日50元; b、一般级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元,膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元,膳食费每日50元; 注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 3.8员工出差同行时要求同住,住宿费每二人按一人标准报销,另一人只支付定额内的膳食费和杂费。 3.9出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销: a、邮费等费用应以邮电局的收
6、据为凭。凡因公拍发邮电及特殊公务,临时雇用劳力、车马等所支出必要费用,经批准,可另列特殊费用按实凭证报支; b、因公宴客的费用,应以正式统一收据发票为凭; c、因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。 3.10出差费用的报销: a、交通费、住宿费按标准报销,实行超标自付原则; b、膳食费等按标准领取; c、交际费由领导核定,凭据报销。 3.11出差人员中途患病、遇不行抗拒缘由或因工作实际须要延误,导致无法在预定期限返回销差,必需延长滞留,出差者需出具申请,经调查确定无误,方可支给出差旅费。出差员工不得随意变更起程日期、出差路途或应私事借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论
7、处。但事后总经理特准者除外。 3.12员工出差得按实报支出差旅费,如因特别状况公务上缘由必需支付超额费用,可以呈请总经理特殊核准,其余超额报支一律剔除。 3.13员工报销出差旅费时,应据实提缴收据,经核实,如发觉有瞒报、虚报,除将所领款追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。 3.14出差一般不得报支加班费,但节假日出差酌情予以计薪。 3.15出差行程时间工资自动身日起至回公司之日止计算给付,首尾行程时间足半天不足一天的,按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费,凭交通票据实数支给。 3.16出差人员在出差期间或退差后,应刚好将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报,并刚好到人力资源部报到
8、退差。 3.17本标准为人事行政部起草,经总经理核定、批准后发布施行,人事行政部对该条款负有说明权,修改时亦同。 3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。 业务员出差管理制度 每一个企业的业务员出差,不管是国内业务员还是国外业务员,都要制定相应的出差管理制度。以下整理的业务员出差制度的范本,仅供参考。 一、岗位职责 1.业务员岗位职责: 1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况须要,事前予以核定,并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者
9、,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。 2.财务岗位职责: 2.1严格根据管理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表,并赐予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1.出差的审核确定权限如下:1.1省外出差指出差地区为河南省以外的省份3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出
10、差途中除因病或遇意外灾难,或因工作实际须要延时出差时间的电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重赐予相应惩罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位供应免费食宿支配的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。
11、三、附件 1出差申请单 2差旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用 1、公司全部员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特别事项的须要坐出租车的应在回公司之后书面说明状况或有实际事例,否则不予报销。 2、特别事由出差可视状况确定,批准后乘坐的交通工具,差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子,每天饮食补50元;无租房的,连吃带住120元/天。 2、特别事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差当天去当天回的一般业务,新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司旁边含新乡
12、市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上,年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员,按出差一天补助3元核定,特别状况按实际费用经批准后报销。 业务员出差费用管理制度 公司的业务工作人员,因公事出差的机会许多,出差就有一笔费用须要花销,在业务员出差管理制度中,如何对于出差费用进行合理的管理呢以下是某企业的业务员出差费用管理制度,仅供参考。 依据上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活须要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、
13、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮 三、员工因公出差 应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未刚好填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,
14、由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务须要按岗位职务分成如下几个层次 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。公务员之家 4、公司员工出差期间,确因工作须要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 业务员出差管理制度范本 在业
15、务员管理制度中,有一个是对于出差的管理,每个公司都会有自己的管理制度,以下的业务员出差管理制度资料,仅供参考。 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行,维护公司及员工的切身利益,特制定本管理制度。 其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 其次章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚恳守信,对公司拥护忠诚,酷爱本职工作,有奉献精神,严格遵守公司的一切规章制度,听从公司领导的支配。 其次条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有冲突纠纷要妥当解决,或上报公司领导寻求调解,不
16、得私下用武力等不良方式,一经发觉,扣除当月全部工资奖金,情节特殊严峻的,公司有权解除合同,予以解聘。(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,冲突特多,比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”,每个业务员在客户面前,不得作出有损公司形象的行为或举动,不得作出有损公司信誉的事情,如经发觉,或有客户投诉涉及公司形象的,经公司调查属实,扣除当月全部工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单,是指甲业务员在洽谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司
17、一经发觉有抢单或划单的行为,扣除双方当月全部工资及奖金,并在全公司通报一次。如其次次再犯,公司有权解除合同,予以辞退。 第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者,除要求赔偿外,公司予以扭送公安机关依法处理。不当心损坏者,比如灯具,公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉,扣除当月全部工资奖金,马上予以解聘,并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守,遵守公司相关的保密规定,不得将公司的商业隐私告知竞争对手。如经发觉,扣除当月全部工资奖金,马上予以解聘,并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工
18、作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定,详细奖惩规定详见业务员薪酬管理制度。 其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题,予以总结归纳,帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间,要求着装整齐,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服装,不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗闲聊消磨时间,影响他人的工作
19、。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的,一律按旷工处理。旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,公司有权解除合同。如事假有特别状况的,应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。 第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期,详细假期时间视公司而定。 第八条业务员如需出差洽谈客户的,业务员必需提前向上级主管申请,经批准,方可外出。出差期间应有具体安排,并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章账款管理制度。 第四章账款货物管理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”,当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳,与财务核对剩余的“收款账
20、单”是否对数。业务员收回账款后,才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性,假如业务员当天不能在下班前赶回公司,可以于次日与财务交接“收款账单”,再重新领取新一天的单子。 其次条若有客户因某些缘由,收到货后却不能刚好交款,业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据,上面须有客户自己注明的未付款项,并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处,自己留复印件。 第三条坏账打算金。所谓坏账,是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增加业务员的自我爱护防范实力,公司特设“坏账打算金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账打算金”。当年度满,假如未发
21、生吊账问题,公司全数奉还打算金,并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账,首先由业务员出面追讨,追讨不成,由公司出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由“坏账打算金”提取。公司出于人性化考虑,也出一半。假如“坏账打算金”不足诉讼费用的一半,从业务员工资中扣除。假如诉讼无果,成了“死账”,由业务员担当全部死账,诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌,也可以不设此条。) 第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项有意挪至下月。一经发觉,从工资中扣除500元。 第五条对于那些短暂收不到账的规定:公司本着“出货见款”的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于一些
22、非人为的缘由存在,客户短暂交不出款的,业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外,还应刚好报知干脆上级主管备案,在这期间,业务员应主动提示督促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管协商妥当追款方法。 第六条业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的胜利率,遏止乱出差的现象,特制定本条。以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。 第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。(作者附
23、注:第六、七条任主看状况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝方法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的) 第八条对于货物的管理,公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中,有时须要货物的现场展示,为了便利业务员的谈判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条。货物必需在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿。 第五章客户关系管理方法 第一条业务员应当相识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性。 其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等,将其填入“客户档案”里,复印一份交予公司备案,公司将严密保管这些资料。 第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来,上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的,处以200元的罚款。 第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈,供应便利等等。 第五条业务员要正确处理客户的投诉。细致倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气。主动寻求与客户的沟通之道,切实考虑解决客户的疑问或困扰。