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1、业务员管理制度【优秀6篇】篇一：业务员管理制度 篇一一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清晰化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，依据公司的实际状况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1、出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在确定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填公出单。3、出差人员当日填写销售人员业务报表，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写出差安排表三、出差借款金额：出差人员必需提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则
2、上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。四、出差途中因病，或遇外状况，或因工作实际须要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。五、销售人员出差差旅费，应据实供应收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以惩罚。六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1、交通费用：一般状况下以实际工作须要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应刚好整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。2、
3、报销时要上交业务员出差客户登记表否则不赐予报销。3、出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差安排申请表姓名：xx职务：xx部门：xx工号：xx出差地址：xx费用预算：xx日期：xx年xx月xx日销售人员工作周报姓名：xx区域：xx日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日篇二：业务员管理制度 篇二一在公司上班期间留意事项1、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。2、上班时：每天要探望30个终端，并对终端内的状况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视
4、为为走访终端。3、熟记行业学问、简洁操作方法、市场机会、了解公司与市场基本状况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的劝服客户的理论。4、上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。二业务员工作职责1、仔细执行公司的各项规章制度和部门管理规定。2、酷爱本职工作，听从公司的工作支配，依据市场状况制定下期市场操作安排，确定主攻方向和目标。3、留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，主动热忱的工作看法，做好公司内相关销售工作。4、严守公司的各项销售安排、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。5、广泛搜集信息，驾驭市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创建诚
5、信机会。6 。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。7、在业务中出现问题，刚好向主管和部门经理汇报，提出个人建议。8、仔细为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。9、完成公司领导交办的临时工作。10、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。三。 农村及周边业务员农村业务员必需用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。农村走访的业务人员应合理支配工作时间，要有工作安排，走访终端要有终端的具体档案，并分析竞争对手信息，并刚好像公司汇报，以便做出下步的市场分析安排。篇三：业务员管
6、理制度 篇三本着提高业务员工作责任心，端正工作看法，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素养，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。一、劳纪及日常报表提交1、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务须要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。2、日常报表提交。仔细按时完成工作日报、周报表及各类总结安排。日报表、周报表将各项事宜交代清晰，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、
7、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍旧达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。3、按时参与公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。二、试用期业务员管理条例：1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。2、新业务员到岗后，由公司统一支配参与岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基
8、本工资无提成（但公司可依据实际状况实施嘉奖）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。4、为了让新业务员早日熟识公司业务，公司对新业务员实行有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，激励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被探望单位、被探望人、被探望人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。5、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目起先产生账面利润后按比例兑现。）6、新业务员实习期一般为1个月，公司将依据实际状况从业务员的责任心、业务实力及对公司的贡献三个
9、方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监确定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务实力弱者公司将适当放宽试用期限。）三、合同期业务员管理条例：1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备肯定管理实力的升为业务主管（经理），除基本工资提成外另公司可依据其贡献进行实施物质嘉奖。3、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；4、业务提成计算方法：每季度必需完成固定销售额四万，提成为3%；超出的按
10、销售额的5提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司嘉奖；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特殊嘉奖；业务主管（
11、业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）7、业务主管（经理）有责任帮助其它业务员提高业务实力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。四、本着少花钱能办事的原则对业务不须要的支出业务员个人负责。对于业务款待所需费用，应事先填写款待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销。当月发生的业务费用当月必需结清。五、为了提高公司的凝合力提倡公司员工相互帮助的精神。公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员
12、讲业务心得外，金牌业务员可干脆享受公司特殊嘉奖待遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管（经理）待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做激励。六、金牌业务员必需具备以下三条要求：1、敬业爱岗，对本职工作有剧烈的责任心。2、自身业务实力强，并能热心帮助其它业务员提高业务实力。3、仔细遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。兼职业务员管理条例1、公司对兼职业务员实行底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。2、业务提成计算方法：详见合同规定。七、业务开展1、信息收集1）对业务员业务范围暂作如下划分：某某
13、负责部分老客户回访及简单开展的新客户业务的拓展。某某负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展状况跟踪抽查。（业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界）。2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域全部信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及安排下周开发的新信息数量。未完成上周安排的考核10元，150%达成安排的嘉奖10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集状况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。2、业绩。嘉奖及惩罚制度按公司下发公
14、司奖惩管理规定之相关内容执行。八、本条例仅适用于本公司专职业务人员。备注：其他相关处理方法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。篇四：业务员管理制度 篇四一、职责1、业务员职责：1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况须要，事前予以核定，并依照程序实核。1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。2、财务职责：2.1严格根据管理规定核实出差申请
15、单及差旅费预支申请表，并赐予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。二、管理制度1、出差的审核确定权限如下：1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际须要延时出差时间的电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并
16、依情节轻重赐予相应惩罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。1.5由公司及相关单位供应免费食宿支配的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。三、附件1出差申请单2差旅费预支申请表3差旅费报销单关于业务员出差管理制度篇的补充说明一、交通费用1、公司全部员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销
17、，有特别事项的须要坐出租车的应在回公司之后书面说明状况或有实际事例，否则不予报销。2、特别事由出差可视状况确定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。2、特别事由出差按实际票据报销。三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司旁边含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。四、电话费1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特别状况按实际费用经批准后报销
18、。篇五：业务员管理制度 篇五一、 目的强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和实力拉升收入水平，充分调动销售主动性，创建更大的业绩，业务员提成制度。二、 适用范围本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。三、 业务员薪资构成：1、业务员的薪资由底薪、提成构成；2、发放月薪=底薪+提成四、 业务员底薪设定：1、 业务员的底薪为1500元/月，公司不担当住宿伙食：五、 销售任务业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，其次个月按正式员工的50%计算任务额。六、 提成制度：1、 提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分
19、暂不结算，直至货款全部回收；2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3、 提成计算方法：销售提成=净销售额销售提成百分比+高价销售提成净销售额=货品总计金额-设计师费用-公司成本百分比4、 销售提成比率：5、 销售提成比率会依据本公司不同产品制定相应的提成政策（见附件）6、 低价销售：业务员必需按公司规定产品的最低价范围销售产品，特别状况需低价销售的必需向销售经理以上领导申请，公司依据实际状况重新制定销售提成百分比；7、 高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避开业务员之间出现恶性竞争，假如业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的XX%将做为高价销
20、售提成，管理制度业务员提成制度。七、 激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的主动性，创建冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予XXX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的四分之一）；2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予XXX元嘉奖；3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XXX元嘉奖；4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予XXX元嘉奖；5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖
21、金不予发放）6、 未完成月销售任务的业务员不参加评奖；7、 各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。八、 实施时间本制度自20xx年X月X日起起先实施。九、 说明权本制度最终说明权归公司董事会全部。业务员提成政策（附件1）下列业务员提成政策，均为业务员自己带单所产生的业务提成额，店面自主客户均不算在下列提成政策之中：一、 大金空调提成比率如下：1、（实际销售利润 设计师返点 ）X 20% =业务员实际提成金额（注：全款收讫）；如无设计师返点，将干脆乘以20%；2、如留有空调质保金，业务员和公司各担当质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算
22、；3、 如业务员担当质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则担当部分按实际提成进行核算；二、窗帘提成比率如下：1、成交总金额 X 10% = 业务员实际提成金额（注：全款收讫）；2、如留有窗帘余款，业务员和公司各担当质保金总额50%，待工程完毕，客户全款付清后再进行结算；3、 如业务员担当质保金总额50%后，金额大于该业务员的该工程实际提成金额，则担当部分按实际提成进行核算；三、夏普电视提成比率如下：1、每台电视机提成根据电视机规格品类，a.lcd液晶电视为50100(元)b.led液晶电视为100200(元)c.3d液晶电视为200300(元)篇六：业务员管理制度 篇六总
23、则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。三、公出人员需派车时按详细状况由公司支配用车。四、详细管理：1、因公事须要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路途、事由、安排及出差费用预算；2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路途、拟安排探望客户名录等事项开展
24、出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作安排支配。五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日20xx年x月x日1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特别状况须要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可运用及报销。2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬
25、卧。3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特殊申请同意后方可乘坐。6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。8、住宿费用根据标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。9、出差须要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市
26、内交通50元以内，超出部分自付）其次阶段：市场发展期自20xx年8月1日起先1、业务人员只从公司领取基本工资。2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人担当。3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务款待费一律从其订单的提成中扣除。六、业务人员的提成方法1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%2、在其次阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必需扣除应当缴纳的税款。注：业务人员可以依据自己的实际状况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按其次阶段市场发展期的方案执行。七、业务款待费：
27、1、业务款待费及礼品费（填写报销凭证须要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。2、业务款待费用必需经过领导批准后方可支出，否则自负。八、用款审批和费用核销审批流程：公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，刚好清帐削减资金占用。1、业务人员借款首先必需根据借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。2、财务部要依据借款人对应的个人帐户余额状况并比照借款限制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特别状况有总经理确定是否可以付款。 3。出差费报销首先根据财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。九、手机号管理1、开机时间：必需24小时保持开机状态。2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。十、业务人员的自觉性：1、业务人员出差后每天工作必需有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作状况，将列入绩效考核范围。2、出差人员出差后须加强自身平安防范和财产爱护意识，做到出入平安。3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。十一、业务人员晋升通道业务员业务主管业务经理部门主管营销总监