《公司顾问薪金管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司顾问薪金管理制度.docx（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、十六、公司顾问薪金管理办法第一条报酬总额的确定顾问薪金总额由董事会决定。第二条政府官员转任顾问由政府官员转任顾问者，其薪金总额不超过原单位薪金的200%具体额度根据 其经验、年龄、工作态度等因素，由总经理决定。第三条外来顾问的薪金外来顾问的薪金，由总经理根据其资格、年龄、经验等因素决定。第四条修订薪金总额的修订和调整，每2年进行一次，由董事会批准。第五条报酬的下降由于顾问过失、怠慢、导致业绩明显下降情况下，总经理可以适当降低顾问的 薪金总额。制度名零用金管理细则电子文件编码GLZD094页码17第一条有关零用金之设置划分如下:.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。1 .总务组负责设置零用金管
2、理人员，尽可能由原有办理总务人员兼 力、，必要时再行研讨设置专人办理。第二条零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行 研办。第三条零用金借支程序如下：1 .各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知 单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。2 .零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核 准。3 .零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据，加盖经 手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期 尚未办理冲转手续时，得将该款转入经手人私人借支户，并于当月 发薪时一次扣还。第四条零用金保管及作业程序如下：1 .零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。2 .零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一 次，送交财务部。3 .财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用 金总额与周转。4 .财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑 问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办，得 照第3条第3款办理。5 .零用金账户应逐月结清。第五条零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负 责赔偿。第六条本细则经奉准后实施。签发人责任人签名