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1、一输入：1 .上一年度管理评审所采取措施的实施情况：20XX年度管理押塞有2项改善措施：1) .供应商管理：20XX年金十封隼载崖品供)1商加大力盛测力度，逐步增加崖品塞核，谩程塞核.2) .生产设备：a.羟品三虑言十副醇人自重力除J1檄1 S,在羟品包装前整寸羟品迤行自重力除)1作渠。b. 产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高产品外观品质，降低 外观不良率。2 .舆管理体系有关的外部或内部的变更(如微架横的建勤、崖品的燮化、其他资源的燮化)等：1) 20XX年量管理醴系辗夔更；.2)20XX年架横、羟品燮化，资源有燮化：件冲30增加了 6耋CCD自勤装篮械。3.
2、 量管理醴系的效和有效性：1) 客满意和相方反II：20XX年隼载崖品辗客户退货、抱怨；20XX年隼载客户共1家，查冏卷，客户封我司的满意度均逵襟。2) 20XX年1月20以年12月本部FEIATF16949目檄完成情况及未连成目檄之分析及改暹:目襟完成情况冕附件“谩程效指襟势圈”，金十封未逵檄状况，任部F5有迤行原因分 析、探取到正措施,具醴见差巽化分析辍告。3)谩程及羟品和服矜的符合性:醴系文件建行遹切性、充分性和有效性之押估:A,一隋文件修IT： 2份b.001社曾责任管理手册;b.001社曾责任管理手册;a.1品.璟安衢管理手册B.二隋文件修II： 7份a.c.e.(201文件言已管理
3、辨法207供鹰商管理辨法 (21401有害物(HS)清军b.205人力资源管理辨法、d.210鹰急举借及警)1管理辨法f.216APQP崖品量先期策副管理辨法、g.g.(21404第三方精密测就辍告及MSDS管理烧靶C.三口皆文件修言丁 ： 11份a. (3Z0101 6储管理作棠辨法c. (3P05倭器校正管理e. (3R0101薪资作渠管理辨法g.3K0106檬品就作崖品就筐管理辨法i. 3S0101生崖言十副管理k. 3H02 管理辩法D.三陪文件新增：17份a. 3G0153 混料事案管理辨法C.三口皆文件修言丁 ： 11份a. (3Z0101 6储管理作棠辨法c. (3P05倭器校正
4、管理e. (3R0101薪资作渠管理辨法g.3K0106檬品就作崖品就筐管理辨法i. 3S0101生崖言十副管理k. 3H02 管理辩法D.三陪文件新增：17份b. 3G0153 混料事案管理辨法c. (3Y0101言丁军管理作棠辨法d.3GOU3编碣管理暨性定羲辨法f.3R0103人具考勤管理辨法h. (3K0115自勤化管理辨法J. 3S0260街床操作及保覆襟型善b. 3P06103低温保存箱操作保餐檄举害3P06105 ROMAT接斶式三次元操作保餐檄津耆c. 3P07 T崖品虞事案EDX检测管理烧靶3P0700 VMZ-R3020三次元操作保餐檄型害d. 3P0701安规测倭操作保餐
5、檄型耆g. 3P0702精密黠醪檄操作保餐檄津善h. 3S02118氟勤冲床械操作烧靶指引(一) 1. 3S021202超磬波自勤清洗檄作渠襟津害j. 3S02142 CCD自勤装篮械操作及保餐襟型善k. 3S02143自勤落料,曼盒.切断檄操作规靶指引1. 3S02145油墨使用规靶1. 3S02145油墨使用规靶n.3S02147移印醪使用烧靶m. E.表格修IT： 1份a.甄JO材料虢编礁F .表格新增：14份q. 3K0233 吉刀捍操作保餐檄型害E.表格修IT： 1份a.甄JO材料虢编礁F .表格新增：14份r. 3K0234甯:磁式刀檄操作保餐檄型害.420524具工事31培部.4
6、20524具工事31培部b,421408材料宣告表c. 422715 X-ray幅射健康安全黠检表.43R010306-1交接表g. 43K010609就模履屣表”i. 43K011405模具外包申言青罩f. 43K010401 -5 tgti瞬收塞查表h. 43K011401-1五金模具委外制造瞬收辍告（-）k. j. 43P052703检（治）具校瞬言己1. 438026003 保餐JT作考核表n. 清洗襟示卡管理规轮流程量方金十及客代表的逋宜性:A.我司自2014年8月以来逐步在本公司簿入IATF16949品管制醴系，建立的品方金十如 下：“品是企棠的命服，客户是永速的厚肺”。本公司品方
7、金十均能满足:以客户悬中 心，持改迤的要求，内富押估，全醴具工均能充分理解品方金十，她能努力逵成品 方金十之要求，因此我司垣有之品方金十遹宜且有效，暂畴不予以修言了。8. 客代表悬崖品工程（三）副理朱生熊，估，工可以能黄任代表客户轨行相 ,不需燮更。 谩程别、效及崖品和服矜的符合性:A.公司共别了 7客簿向谩程偈昌维谩程），1210支持谩程，4他管理谩程，封每一I0谩程均定具醴指檄，共5610目襟（具醴见IATF16949谩程目檄别一霓表;B.tf公司的每一他谩程效迤行检测,以瞬瞪谩程和崖品的符合性；C.利用配置的资源优客户要求的别一客户要求的陪物料探瞒-物料管理一生崖型借一程序控制-谩程的盛
8、视舆测量一服矜一客户满意度的盛控来控制每他谩程，建用ERP系统、130多槿言已来盛控每他遇I程的作情况，PDCA循环不断改暹，加迤行MSA M 量系统分析及SPC分析,瞪公司谩程、崖品是符合的。量目檄&咨篁管的程度:A.公司封品目襟言十重的有效连成率迤行统言十分析，以押估品目襟值管言十重目 襟值的合理性、遹宜性；B.20XX年品目襟有效蓬成率目襟值：三85%/月，逵成值85.6%（年平均）；指檄逵成率目檄值：N82%/月，除逵成值 83.3%（年平均）。瞪明我司品目襟值 言十耋目檄值的定是遹宜的。4）不合格舆氐U正措施的施情况:金十封品缺陷（性殿重，或多次彝生，或影【量较多）或者客户投的冏堰，
9、由品保部向责任部F号彝放制I正颈防措施，由责任部F号在规定的畤限内符裕“正典颈防的措施回徨品保 部，任部F号轨行制定的改善措施，由品保部人员跟迤瞬瞪措施的轨行情况和改善效果，如措施有效，事案如轨行措施彼没有改善，即由品保部重新樊出到正防措施, 再次轨行上述遇程;金十封遇程中（暹料、制程、成品、客退回品）出琪的不合格品，立不合格品国分存放,张贴不合格封不合格品探取：全横、返工、辍屡、步接收等四槿虑理方式，加封不 合格品的虑理迤行相鹰言日,或做出相愿的改善措施，以防同羟品不良的再次彝生。20XX年隼戴羟品辗客户退货、抱怨,辗裂程不合格彝生.5）盛祝和测量结果:碓定需要盛视和测量的物件，碓定所需的盛
10、视、测量、分析、押僵方法，施盛祝和测量畤檄，分析和rnw盛祝和测量结果的畤檄，鹰rni品管制醴系的效和有效性； 通遇首末件横瞬、巡横、出货横瞬、MSA分析、SPC分析、内寄、羟品塞核、遇程塞核，瞪明公司的品管制it系是有效的。6）塞核结果:20XX年10月31日的醴系内塞谩程中，彝琪3项馨微不合格工乳 羟品工程（三）21之 组件面 SW2IM,清洗房1工2 装配112工乳 包材工乳 责任部F号已在规定的改善期限内完成改 善，不合格项已全部及瞪明公司的IATF16949品管制醴系整理有效。 20XX 年 9 月 20 日分另憎施了 QN1046/QN0445/QN1357/QN1529-00#2
11、/A1235300 的羟品塞核, 均辗不合格项，不需探取改善措施。20XX年10月10日施了谩程塞核，塞核中樊现3项馨微不合格工乳 原材料12 元件1IM,清洗房1 Ho主要醴现在：盒康温漏度管理，衡懿现埸作渠人景手套、手指套的佩戴，清洗现埸GP不良国的檄等方面，谩探取正防措施，已全部及畤 明公司的遇程il行是有效的。20XX年崖品三虞接受了相JB客户的年度稽核,提出了一些馨微改善事项，各相昌昌任部力均在规定期限内整改完，客户跟跟瞬瞪均已及畴结案。20XX年2月25日2月28日已完成IATF16949:2016的盛督塞核。7）外部供方的效:每月封合格供鹰商迤行月考押,以硅熬品、交期、服矜、额外
12、超额建费等是满足既定的目檄。A.20XX年迤料横瞬合格率目檄值：N97.5%，除连成状况：100%/月；B.20XX年隼戴崖品供商型畤交付率目檄值：100%/月, 除逵成册兄：100%/月符合要求；C.20XX年聿截崖品供商超H建费彝生次数目襟值：0次/月，除逵成状况：0次/月。定期封合格供JB商品管制醴系迤行稽核，以瞬瞪供方品管制醴系的符合性和有效性。20XX年金十封隼戴崖品供鹰商唐鑫（不、润盛（g材）、是濡脩氏箱）、善盈脩氏箱）、益晶（吸塑盒）、涕斯（吸塑盒）、茂集（吸塑盒）等均按言十施了年度稽核,得分均在90分以上,不符合 项均在规定期限内完成改善。ZJ檄津、法规和依言十重卦合格供J1商
13、迤行崖品塞核,以瞬瞪供鹰商提供的物料是否符合技街槽、客的要求,硅保崖品品，未品品改迤提供依摞。20XX年10月12日10月24日分别封隼载纸箱供鹰商晨濡、善盈施了崖品塞核,未樊垣崖品缺陷。4 .资源的充分性：1）人力资源：人员配置和能力适当，培训工作良好；2）基施：目前羟品三虞在生崖方面仍存在如下挑戟:饕於我司除廛仍探用雕子凰檄操作,雎然仍能满足目前隼截崖品瀑浮度要求,但未来封鹰瀑浮度要求高的崖品暂且不能满足；目前客户封所有刻印不是偏、漏均有提升趣势，目前全检均卷人工作渠,暂且不能 满足客户在刻印方面有更高的要求。故需增加如下增加自勤除廛檄1台，在崖品包装前封崖品迤行自勤除廛作棠，以降低崖品麟
14、汗不良率；增加A0I自蜀J全检械2台，在横包段自勤全横,以提高崖品外品，降低外不良率。5 .内/外部因素、相关方、风险管理、应对风险和机遇所采取措施是有效性：1）公司别了管理、法律法规和客的要求、崖品的（FMEA），包括供鹰中断、客干援 等方面的闽陂和械遇，她制定了 FMEA、J1急言十重等，在日常管理中封管理凰陂、法规凰陂及客要求谨行了盛测,合押僵，所有措施均被落,且符合法规要求,凰陂被控制在可接 受靶is内；2)3)4)别加硅定典公司宗旨和戟略方向相信06影警其量管理醴系现其覆期结果能力的内外部琪 境，具醴兄aa微内外琪境及凰陂和檄遇控制表,每季度一次暹行定期盛祝和押塞； 另时硅定舆量管理
15、it系有居曷的相披曷方及相显局方的需求和期望，具醴兄相方需求和期望 和械遇控制表，每季度一次迤行定期盛祝和押塞；别并rns内外部琪境、相方需求和期望的和檄遇，硅定鹰探取的措施,加rns措施的有效性，具体见ai内外璟境及凰陂和檄遇控制表相方需求和期望和械遇控制表;5)5)20XX年内、外部琪境瓢燮化;6） 20XX年度相方需求瓢建化:二.输出：.1 .改迤的檄畲：M2 .:M量管理醴系燮更的需要：M3 .资源的需求：羟品三虞增加如下1）自勤除廛檄1台，在崖品包装前封崖品迤行自勤除廛作渠，以降低）1品麟污不良率； 2）增加AOI自勤全横檄2台，在横包段自勤全横，以提高崖品外品，降低外不良率。核举塞核:承辨