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1、XXXX有限公司IATF6949:2016管理评审报告时间：20XX年01月15日下午13:30-17:30地点：II庙马上办出席主持：内容：IATF16949:2016管理评审1.0目的对本公司IATF16949质量管理体系的适宜性、持续性、充分性、有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保质量管 理体系不断得到改进，提高质量管理水平.2.0变化（IATF16949:2016的不同要求）IATF16949:2016要求内审及管理评审均采用过程模式。3.0管理评审内容管理评审内容共分四大块：A-K为IATF16949： 2016标准的主要要素C1-C7为过程目标识别一览表中的
2、顾客导向过程SrS12为过程目标识别一览表中的支持过程为过程目标识别一览表中的管理过程C3(19)产品策划模具中心设备开发部产品工程（三）8 3业务部下单提供客户资料（如：电邮 客户图纸等）到产品工 程，产品工程再将客户图纸转换公司的格式图纸，经审核, 批准后发放到制造部 品保部，制造部根据计划排单制作. 并按客户要求输出流程, 图纸、修改指示。公司对于质量风 险, 成本、前置时间 关键路径等应进行测量，并定义、分 析：产品工程/制造部接到业务部P/0后即安排资料处理， 并跟进及解决在线制作问题和进度，且按目标要求一次性送 样合格率叁90%/月，PPAP提交合格率100%/年：凡公司生产 的车
3、载产品，在接到客户订单批量生产之前，都将先进行试 生产，并交客户确认，以验证所有的生产准备（如设备、工 艺、物料、人员等）是否能满足产品生产的需要，生产的产 品能否满足客户的需求。1 . APOP过程的设计和开发阶段，公 司对产品质量成本、质量风险等有进 行风险评估并形成记录；2 . PPAP提交合格率目标值：100%/年， 实际达成状况：2019年只新增一款料 号A12353, PPAP提交合格；3 . 20XX年送样合格率目标值三80%,实 际达成状况：除1.4.5. 8. 9.11月份 达标外，其余月份均未达标，产品工 程（三）有针对未达标状况进行原因 分析、采取纠正措施，具体见差异化
4、分析报告；4 .模具开发套数目标值：叁2套/季，实 际达成状况：均达标，；5 .自动化节约金额目标值：第1季度：元第2季度：三1.200, 00元第3季度：三1,400.00元第4季度：三1,600,00元实际达成状况：每季均达标。加强组立、成型研磨 、放电、线割、CNC 等技术人员的招聘渠道C4 (20)产品制造产品三处（组件冲 课 清洗 房 装配课）8.51 .检查工具准备：使用专用检交台，进行全检，待检、合 格及返工，区域标识清楚，数据记录清楚完整有效；2 .人员管理：所有员工均经过上岗培训；现场配布作业指 导书、图纸，方便员工查阅；客户特别要求的检查标准 及时发放到现场并用客户实板培训
5、员工；所有员工经培 训合格后持有效上岗证方能上岗掾作检蜜。此过程合理 有效；3 .数据收集、分析及反馈：每日收集所有生产数据并检讨。1.20XX年生产效率提升目标值：S5V 季，实际达成状况：第1季度6. 4%, 第2季度11.6%,第3季度8.2,第 4季度6%,均逢标；2. 20XX年产出率目标值：100V月，实 际均未达标；3. 20XX年产品报废率目标值：20.5V 月，实际达成状况：均未达标；4. 20XX年制程检验合格率目标值：三99.82V月，实际达成状况：月份均 为100So针对未达标状况，责任部门有进行原 因分析、采取纠正措施，具体见差异 化分析报告。C5(21)产品交付业务
6、部8. 5.51 .按公司订单量、生产周期等要求排定总的生产计划，做 好工具计划、物料计划 过程计划等后续计划，跟进生 产进度，监控工序按期生产, 调整生产异常；2 .确保车载产品依协商交期达标率达到100%/月，按客户交 货期、交量进行交付。交付时灵活, 集中，避免分批交 付带来额外的交付费用。在客户允许的情况下，进行提 前交付，从交付方式上调整, 降低交付费用。1. 20XX年车载产品超额运费目标值： W1800元/季，实际达成状况：。元 /季；2. 20XX年车载产品依协商交期达成率 目标值：100%/月，实际达成状况： 100%/月。C6 (22)顾客反馈产品三处 业务部 品保部8.7
7、品保部和业务部接收到客户反馈的不良信息或不良样品，分 析不良原因，召集相关部门检讨改善对策，并及时将改善对策反馈给客户。1. 20XX年车载产品退货批比率目标值： W0.5%/月，实际达成状况：无退货， 达成值每月均为0W2. 20XX年车载产品抱怨批比率目标值： W0.5%/月，实际达成状况：无抱怨， 达成值每月均为0K07(23)顾客满意度业务部9. 1.21 .对顾客满意度进行问卷调查、统计分析；2 .搜集顾客及其他相关方需求.1.20XX年所有客户满意度目标值：之97 分/季，实际达成状况：每季均为98 分；2. 20XX年车载客户满意度目标值：三97 分/季，实际达成状况：第1、第2
8、季第3、第4季度均为100分. 目标均达成。以下为支持过程S1(24)文件、记录管理文管中心7. 5.31 .所有应受控的记录均受控管理，保存期限满足客户要求；2 .为确保公司受控文件处于受控状态，文管中心针对已审批的 文件发放时进行记录；文件修改时再次得到批准方可发放； 为防止作废文件的非预期使用，文管中心在发放新版文件时 及时回收旧版文件，针对所回收的副本进行销毁，旧版原稿 文件盖“作废”印章后进行隔离保存。1.20XX年受控文件发放及时率目标值： 100W月，实际达成状况：100%/月；2. 20XX年受控文件回收率目标值：100%/ 月，实际达成状况：100%/月.S2 (25)质量成
9、本 管理副总室9. 110. 110.210.3公司从客户退款, 客户退货, 产品报废, 原物料报废, 异常工 时金额、异常出差金额等方面考核质量成本，每月进行统计分 析。20XX年质量成本目标值：客户扣款+客户退货+产品报废+原物料报 废+异常工时金额+异常出差金额=总金融 W138, 860 元/月。实际达成状况：，月份均未达标,未达标原 因及纠正措施见货任部门差异分析报告。S3 (26)采购/供应 商管理物控课 （采购） / IOC8.41,输入：1）物料计划：有效执行，并建立最小安全存量机制；2）合格供方：ERP系统中建立合格供应商一览表，适时更新；3）采购信息：反馈在采购订单；4）资
10、源配备评价：A.沟通工具：目前基本满足需要；B.组织架构：人手配置足够。2.方法评价：A.供方评审程序己建立，见207供应商管理办法；B.采购管理程序已建立，见3Z0102采购管理办法；3 .测量、评估/评价:A.交付准时率：按月统计分析；B.交付产品品质合格率：IQC按月统计分析；C.超额外费用控制：按月统计分析。4输出：提供产品实现所需的材料。1.20XX年进料检脸合格率目标值：三 97. 5%/月，实际达成状况：99. 3%/月；2. 20XX年车载产品供应商准时交付率目 标值：100V月,实际达成状况：月0V 月；3. 20XX年车载产品供应商超额运费发生 次数目标值：0次/月，实际达
11、成状况： 。次/月。S4(27)库房管理物控课 （仓库）公司已建立了仓库盘点体系，定期盘点对物料的管理。在物料 的收发方面采用ERP系统管控，按照先进先出之原则管理，账 本与进出单必须相符，确保物料的及时供应。原材料、包材 零部件标识清楚, 摆放整齐.1.20XX年库存笔数准确率目标值：100、/ 月，实际达成状况：月份均达标；2. 20XX年呆滞品消化达标率目标值： 1OOV月，除7月份篇99. 62%.其绘实 际达成状况：100M月.S5 (28)设备设施 管理管理部 （后勤）7. 2.31 .预防性：根据年度保养计划每台每月份保养一次，一年十二 次，新设备从睑收月份起加入年度保养计划中，
12、按计划实施 保养。2 .预见性：对设备实施并保持文件化全面生产维护，设定文件 化维护目标，定期评审维护计划及目标.1 .20XX年设备保养均按计划完成，可以 满足实际作业需求；2 . 20XX年设备故障率目标值：W6. 8V月， 实际达成状况：每月均达标；3 .设备总效率（0EE）目标值：S78%,实际 达成状况：每月均达标；4 .设备平均故障间隔时间（MTBF）目标值： 三150H/月，实际达成状况：每月均达 标；5 .设备平均修复时间（MTTR）目标值：三 4H/月，实际达成状况：每月均达标。S6 (29)模具工装 管理组件 冲压课模具经工程验收合格后投入生产，并定期进行保养。1.20XX
13、年模具保养计划执行率目标值： 100%/月，实际达成状况：100%/月；2. 20XX年模具维修有效率目标值：100$/ 月，实际达成状况：100%/月。S7(30)监视和测 扇设备管 理品保部（量测室）1 .对监视和测量的装置进行定期校准，以确保所有的量具都 能准确地测量相应的参数；2 .对于测量重要的过程或者是重要产品特性的仪器，每年做 一次MSA分析，以评价仪器是否能达到客户或者MSA手册 中界定的要求.1.20XX年仪器校正计划执行率目标值： 100%/月，实际达成状况：100%/月；2. 20XX年MSA计划执行率目标值： 100%/年，实际达成状况：100%/月。S8(31)检脍管
14、理IQC 品管三课9. 1. 1依照SIP执行进料检验、首末件检验、巡检、终检及出货检聆， 监测产品是否符合要求（检蕤项目含HSF） .1.20XX年车载产品终检合格率目标值： 100%/月，实际达成状况：100、/月；2. 20XX年HSF异常件数目标值：0件/月， 实际达成状况：。件/月。S9(32)不合格品 管理IQC 品管三课8.710.210.3针对过程中（进料、制程、成品、顾客退回品）出现的不合格 品，设立不合格品区分类存放，张贴不合格标识；对不合格品 采取：全检、返工、报废, 让步接收等四种处理方式，并对不 合格品的处理进行相应记录，并做出相应的改善措施，以预防 同类产品不良的再
15、次发生。1.20XX年车载产品不合格品处理及时率 目标值：98%/月，实际达成状况：只 有8月份一份不良单，其余月份均无不 良，不良均已及时处理，达标率为100%/ 月；2. 20XX年车载产品不合格及时关闭率目 标值：100%/月，实际达成状况：只有 8月份一份不良单,其余月份均无不良， 不良均已及时关闭，达标率为100V月。S10(33)人力资源 管理过程管理部 （人资）7. 1.27.27.31 .在公司范围内展开入职培训、年度在职培训以确保人员能力 的适宜性：2 .对人员流动率进行统计，掌握人员流动动态,提高招聘绩效：3 .在公司范围内展开员工满意度调查,以利于公司进行人性化 管理改善
16、，增强员工满意度及归展感.1. 20XX年人员招聘达标率目标值:90%/ 实际达成状况：月份均达标:2. 20XX年敦育训练计划达标率目标值: 100%/月，实际达成状况：100%/月：3.20XX年人员流动率目标值：W6%/月， 实际达成状况：均达标（达成值为 3. 85%）,其余月份均达标。4. 20XX年员工满意度目标：三85$/李， 实际达成状况：第1季度85%,第2季 度85%,第3季度85%,第4季度85.%, 均达标.S11(34)紧急应变 管理管理部 （后勤） 品管三课针对生产/交付计划及经营过程的潜在风险及意外时间进行识 别及控制，防止因应急措施执行不足造成停产。1 .20X
17、X年应急措施执行不足造成的汽车 产品停产次数目标值：W1次/月，实 际达成状况：。次/月；2 . 20XX年消防演习完成率目标值：100%/ 年，每年2次，实际达成状况：100$/ 年，均按计划执行，执行日期分别为6 月份和11月份；3 .品管三课于20XX年01月03日实施了 产品召回演习，演习结果：产品在既定 的时间内完成召回，纠正预防措施有 效，证明了公司召回程序的有效性；4 .品管三课于2019年11月15日实施了 产品追溯演习，演习结果：成品到原材 料的追溯成功，用时100分钟。通过本 次演习，证明了公司产品追溯程序的有 效性。S12(35)工作环境 管理管理部 （人资） 物控课 产
18、品三处 品保部 （量测室）7. 1.41 .注重员工工作环境的提供及防护，减少工伤、职业病危害 死亡事故的发生；2 .原材料及成品仓均设定温度和湿度管控范围，实施温湿度监 测，以确保产品质扇；3 .设置洁净车间及无尘车间，并设定温湿度、 尘埃粒子管控范 囹，实施温湿度计尘埃粒子监测，以确保产品洁净度及产品 品质要求；1.20XX年工伤件数目标值：0件/月，实 际达成状况：3月份2件（均为组件冲 压课），5月份9件（组件冲压课1件， 装配课1件），6月份2件（注塑课），7 月份5件（均为组件冲压课），8月份5 件（注塑课），其月份5件（注塑课）9 月份6件（注塑课）10月份1件（注塑4.量测室设
19、定仪器设备储存及校正温湿度管控范围，实施温湿 度监测，以确保量测仪器的准确性。课）11月份3件（注塑课），其余月份均 为。件；均为轻微工伤,共33件，均 已及时处理。2 . 20XX年职业病发生件数目标值：0件/ 月，实际达成状况：。件/月；3 . 20XX年员工因公死亡件数目标值：0件 /月，实际达成状况：0件/月；4 .原材料仓和成品仓每日均执行温湿度 管控，无异常；5 .装配课洁净车间及无尘车间作业人员 按要求穿戴无尘服、低戴帽子/手套/ 口罩等，漂浮室每日执行温湿度黠樵， 然度率每日轨行溜漏度及尘埃粒子 站楼，无异常；6 .量测室每日均进行温湿度监测，无异 常。以下为管理过程M1(36
20、)经营计划 管理厂区管理5. 1公司每年年底针对上一年的业绩制定下一年的经营计划，经营 计划是公司年度的发展方向的体现，各部门按经营计划的目标 为努力方向，实行持续改进.1.20XX年产品三处营业额成长比率目标 值：三39%/年，实际达成状况：0.55/ 年；2. 20XX年品质目标有效达成率目标值： 三85%/月，实际达成状况：均达标，年平均达成率为85. 6%；3. 20XX年经营计划指标达成率目标值： M82*/月，实际达成状况：均达标，年平均达成率为83.3%；M2(37)管理评市 过程厂区管理9.3公司管理层按策划的时间间隔执行管理评市，以确保质晕管理 体系持续的适宜性、充分性、有效
21、性，并符合公司的战略方向。1.20XX年管理评审完成准时率目标值： 100%/年，实际达成状况：20XX年度管 理评审按计划于20XX年4月26日执 行，达标率为1003年；2.上一年度管理评审输出改进措施关闭率目标值：100V年，实际达成状况： 20XX年管理评审输出改进项目有2项， 均在计划完成期限内完成，关闭率为100、/年。M3(38)内审过程管理代表9.2管理代表按策划的时间间隔组织相关部门执行内部审核，以验 证质量管理体系的符合性和有效性，1.20XX年内部审核完成准时率目标值： 100%/年，实际达成状况：2019年10 月31日内部审核按计划执行，达标率 为100”年；2. 2
22、0XX年内部审核不符合关闭率目标 值：100%/年，实际达成状况：2019年 10月份内审共3个轻微不符合项，均 在规定期限内完成改善，关闭率为 100”年，M4 (39)组织环境 及相关方 需求和期 望/纠正/ 预防措施 和持续改进产品三处4. 14.26.110. 210.3公司已利用质量方针, 质量目标, 审核结果、数据分析, 纠正 和预防措施以及管理评审.持续改进质扇管理体系的有效性，1.20XX年产品三处提案改善件数目标 值：叁12件/季，实际达成状况：第1 季度2件，第2季度8件，第3季度 10件，第4季度7件，均不达标，不 达标原因及纠正措施见相关责任部门 差异分析报告；2. 2
23、0XX年车载产品纠正预防措施完成率 目标值：100%/月，实际达成状况：100、/ 月。4.0 20XX年管理评审结论：1 .品质方针：公司制定的质量方针符合IATF16949:2016条文要求，仍然适用于当前公司的质量状况，不修订；2 .内部审核：验证了体系的符合性、体系的适用性和有效性，IATF16949质量管理体系运行顺畅，符合性、充分性、有效性强；3 .相关方需求和期望：相关方对公司的质量、环境以及职业健康安全管理较满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望;4 .纠正预防措施：20XX年纠正预防措施实施良好，及时完成率及关闭率为100$,达到了既定目标；5 .品质目标：年度目
24、标整体达成率较好，年平均达成率为85. 6%,达到了既定目标；6 .法律法规的符合性：管理者已对公司的相关法律法规重新进行了登录和查核，公司目前的活动、服务符合涉及的相关法律法规的条款;7 .质量管理体系变更的需求：20XX年质量管理体系无变更需求；8 .改进机会及资源需求：详见管理评审输出改进措施一览表。序号评审内容 或过程责任部门对应条 款过程或评审内容综述改进建议过程运作评价过程绩效评价1上一年度管理 评审所采取措 施的实施情况管理代表9. 3.19. 3.29. 3.320XX年度管理评审有2项改善措施：1 .供应商管理：20XX年If封串威崖品供愿商加大 力监测力度，逐步增加重品骞核
25、.遇程塞核2 .生产设备：a.凑品三盅副厚入自勤除鹿楔1 9.在羟品包装前封羟品it行自勃除鹿作案。b.产品三处计划导入AOI自动全检机2台，在 检包段实现自动全检，以提高产品外观品质， 降低外观不良率.实际执行情况：1.20XX年04月已按计划完成隼载座品厂商（淞 束）的年度体系稽核；2. a. 20XX年04月滥品三鹿已将入自勃除座横1 ft.在羟品包装前皇寸筐品暹行自勃除度作案，b. 20XXRH 05月份产品三处计划导入A0I自动 全检机2台，在检包段实现自动全检，以提高 产品外观品质，降低外观不良率“2与质量管理体 系相关的内外 部因素的变化管理代表 副室4. 4. 16. 37.
26、5.3输入:体系变更的外部信息流程：体系变更信息令体系变更评估分体系文件 变更f执行体系文件今持续改进输出:策划后变更的体系文件1.20XX年质量管理体系无变更；2. 20XX年新增及修订的体系文件及表单如下：1） 一阶文件改版：2份（1品庚环安卫管理手册3 001社会责任管理手册3 ）；2）二阶文件修订：7份（201文件望芒理领法 205人力资源管理辩法207供座商管理御法 210鹿急隼偶及客座管理瓣法21401有古物H （HS）清举216APOP库品费量先期第副管理懈法 3S0101生羟前副管 理於0260街庆操作及保款檬举害3H02S2伟 管理施法；4）三阶文件新增：17份（3Goi53
27、给混料算案管理椭 法 3P061O5 R0MAT接版式1三次元操作保董标华旨”3P07T羟品虑寻案EDX检浏管理规箱 3P0700 W-R3020三次元操作保聋糕率宫3P0701安加操作保餐粽厚看 3P0702精 密贴牌横操作保我标单南3S02145油墨使用投匏 3S02146移印翎板使 用娓豌3S02147移印Bg第使用烷16 3S02148调油作鬃猊蚣3K0233燎结刀悍操作 保费榜犁喜）5）表格修订：1份（甄府材料虢箱码6）表格新增：14份（420524具工秀1g培秋|癌谖者 422714消防控制室持故 人员沿单）43R010306-1雌聪交接表43K010401-5 S22+基收容查B
28、已表 43K010609 期：模履胜表 43K011401-1五金模具委外制造依收物告 （-）43KO114O5模具外包申革43P052703 抬（治）只校酩去己律 清洗模示卡管理也能流程3顾客满意和相 关方的反馈品保部 业务部8. 2. 110. 110.210. 31 .对客户反馈信息进行核实调查，并根据事件的 紧急程度将处理情况反馈给客户；2 .判定客户反馈信息的原因责任归屉，是否需采 取纠正预防措施；并跟进及聆证纠正预防措施 的实施；3 .对顾客满意度进行问卷调查, 统计分析；4 .搜集顾客及其他相关方需求。1.20XX年车载产品无客户退货、抱怨；2.2OXX年车载客户共1家，经发调查
29、问卷，客 户对我司的满意度均达标；4检讨当前质量 方针及顾客代 表的适宜性管理代表5.25. 3.11.我司自2014年8月以来逐步在本公司导入 IATF16949质量管理体系，建立的质量方针如 下：“质量是企业的命脉，客户是永远的导师 本公司质量方针均能满足:以客户为中心，持续 改进的要求，经内审评估，全体员工均能充分 理解质量方针，并能努力达成质量方针之要求， 因此我司现有之质量方针适宜且有效，暂时不 予以修订。2.顾客代表为产品工程（三）副理，经评估，该员 工可以能够胜任代表客户执行相应职责。1 .质量方针体现了公司对质量的控制理念与承 诺，20XX年经过12个月的实际运作，证明适 宜于
30、我公司，智不做任何修订。2 .本公司顾客代表现适宜，不需变更。5过程识别 绩 效及产品和服 务的符合性管理代表4.41 .公司共识别了 7个顾客导向过程（关键过程）， 12个支持过程，4个管理过程，对每一个过程 均设定具体指标，共56个目标（具体见IATF16949过程目标识别一览表；2 .对公司的每一个过程绩效进行检测，以验证过 程和产品的符合性。利用配置的资源从客户要求的识别T客户要求的 确认T物料采购T物料管理T生产准备T过程控 制T过程的监视与测量T服务T客户满意度的监 控来控制每个过程，运用ERP系统, 130多种记 录来监控每个过程的运作情况，围绕PDCA循环不 断改进，并进行MS
31、A测量系统分析及SPC分析， 证实公司过程 产品是符合的。6质量目标&经 营计划的实现 程度管理代表6. 2公司对质量目标&经营计划的有效达成率进行统 计分析，以评估质量目标值&经营计划目标值的合 理性、适宜性。20XX年品质目标有效达成率目标值：息85%/月， 实际达成值为85. 6%（年平均）；经营计划指针达 标率目标值：叁82、/月，实际达成值为83. 3% （年 平均）。证明我司质量目标值&经营计划目标值的 设定是适宜的。7检讨有关纠正 /预防措施的 实施情况产品三处10. 110.210. 2. 610. 3. 1针对品质缺陷（性质：严重，或多次发生，或影 响数量较多）或者宫户投诉的
32、问题，由品保部向 责任部门发放纠正预防措施，由责任部门在规定 的时限内将纠正与预防的措施回复品保部，责任 部门执行制定的改善措施，由品保部人员跟进验 证措施的执行情况和改善效果，如措施有效，则 将该项目关闭；如执行措施后没有改善，则由品 保部里新发出纠正预防措施，再次执行上述过程。20XX年纠正预防措施关闭率目标值：100%/月， 有效率达成100%/月。8监视和测量结 果品保部产品三处9. 1确定需要监视和测量的对象，确定所需的监视、 测量、分析 评价方法，并实施监视和测量时机， 分析和评价监视和测量结果的时机，应评价质量 管理体系的绩效和有效性.通过首未件检险、巡检 终检、出货检验、MSA
33、 分析、SPC分析 内审、产品审核 过程审核， 证明公司的质量管理体系是有效的“9质量管理体系 的审核结果 （内，外部审 核.产品/过程 审核，内部体 系审核.客户 及第三市核.）品保部 管理代表9. 2. 19. 2.29. 2. 2.19. 2. 2. 39. 2, 2. 41 .内部审核：按策划的时间间隔，品保部对质量 管理体系进行审核，以验证质量管理体系的符 合性和有效性。2 .产品审核:按策划的时间间隔，品保部QE对汽 车产品的形成过程进行审核，用产品质量来确 认质量能力。3 .过程审核：按策划的时间间隔，具有资格的内 部审核员通过对制造过程寻找客观证据评价制 造过程的质量能力，识别
34、影响过程稳定的各种 原因。4 .客户审核：客户组织公司职能部门人员对公司 的现场管理, 生产管理系统作全方面检查。5 .第三方审核：第三方认证机构每年监督审核质 量管理体系的运行状况，确认证书的持续有效 性。1.20XX年10月31日的体系内审过程中，发现3 项轻微不合格项：模具中心1项，品保部1项， 生资部1项，责任部门已在规定的改善期限内 完成改善，不合格项已全部及时关闭，证明公 司的IATF16949质量管理体系整理有效.2.20XX年9月20日 分别实施了 QN1046/QN0445/QN1357/QN1529/A12353 的产品 审核，未发现产品缺陷，不需采取改善措施）.3. 20
35、XX年10月10日实施了过程审核，审核中发 现3项轻微不合格项：原材料仓1项，组件冲 压课1项，清洗房1项.主要体现在：仓库温 湿度管理，冲压现场作业人员手套、手指套的 州戴，清洗现场GP不良区的标识等方面，经过 采取纠正预防措旄，已全部及时关闭，证明公 司的过程运行是有效的.4. 20XX年产品三处接受了 5家客户的年度稽核， 其中车载客户有1家：倬志，不符合项有53项： 各相关责任部门均在规定期限内整改完毕，经 客户跟踪验证均已及时结案.5.20XX年7月30日8月1日已完成 IATF16949:2016的监督审核。10外部供方的绩效品保部 物控 俄期）8.41 .每月对合格供应商进行月考
36、评，以确认品质、 交期, 服务 额外超额运费等是满足既定的目 标；2 .定期对合格供应商质晕管理体系进行稽核，以 脸证供方质后管理体系的符合性和有效性；3 .依计划对合格供应商进行产品审核，以验证供 应商提供的物料是否符合技术文件、图纸, 规 范、标准, 法规和顾客的要求，除保产品品质， 未产品质量改进提供依据。1.20XX年进料检验合格率目标值：叁97.5、，实 际达成状况：99.5W月；2. 20XX年车载产品供应商准时交付率目标值： 100%/月，实际达成状况：100%/月；3. 20XX年车载产品供应商超额运费发生次数目标 值：0次/月，实际达成状况：。次/月；4. 20XX年针对车载
37、产品供应商唐鑫（不锈钢）、润 盛（铝材）、长鸿（纸箱）、善盈（纸箱）、益晶（吸 型盒八泽斯（吸塑盒）、茂叶（吸塑盒）等均按计 划实施了年度稽核，得分均在90分以上，不符 合项均在规定期限内完成改善；5. 20XX年5月、7月、8月、12月分别对车载供 应商长鸿、善盈、益晶、茂窠实施了产品审核， 谩程寿核未发现产品缺陷。11资源的充分性（基础设施）产品三处7. 1.3产品处在生产过程中按流程工序生产流转，合理 利用和协调安排一切人力 物力和设备资源完成 计划下达的生产任务。20XX年车载客户无新增，新增产品A12353、新订 单，结合20XX年业务营业额评估及20XX年预测 订单，目前车载产品设
38、备能满足生产需求。但在 生产设备方面仍存在如下挑战：1）鉴于我司除尘仍采用离子风机操作，虽然仍能 满足目前车载产品洁净度要求，但未来对应洁 净度要求高的产品哲且不能满足；2）目前客户对所有刻印线不论是偏, 错、漏均有 提升趋势，目前全检均为人工操作，哲且不能 满足客户在刻印线方面有更高的要求，12资源的充分性 （人力资源）管理部 （人资）7.1. 17.28. 6. 31 .根据公司经营计划及2018年度产量目标拟定 2019年组织架构及各产量阶段人员配比.定岗 人员.按目标进行人员配备。2 .每年年底由各部门将次年培训需求报管理部， 由管理部统一编排；次年各部门均按上年度计 划的培训方案进行
39、培训，管理部负责安排 监 替和检察，每次各部门培训数据交管理部统一 归档、管理。3 .在公司范围内倡导多能工理念，指导部门展开 多能工培训，提升员工价值，减少公司成本；4 .确定过程运行和达成产品和服务的符合性所需 的知识，包括内部资源和外部资源；5 .聆证执行外观检验人员具有从事该工作的能力 和资格。1 .根据年度产量目标进行的人员配置及相应的组 织架构进行调整，20XX年已按产量目标达到要 求；2 .入职培训：在员工入职的第一周进行公司概况、 经营理念、企业文化、职业道德和厂纪厂规等 方面的培训，旨在让新入职的员工了解公司 安于工作。总体来说，培训效果良好。技能 管理、体系培训：2019年
40、度员工管理培训以年 度计划执行，执行率100V月。3 .校具课 组件冲压课、清洗房、装配课、品保 部均在20XX年10月份展开多能工培训，并建 立多能工清单；4 .模具课、组件冲压课、清洗房、装配课、品保 部均在20XX年12月份展开车载人员培训，并 建立车载人员名单；5 . IQC/品管三课/装配课外观检聆人员每半年一 次对外观检聆人员进行视力检查及色盲筛查， 20XX年的检杳和筛套未发现异常。通过以上评估结果，证明公司目前的人力资源是 充分的，具备满足客户要求的能力“13质量成本状况副总室9. 110. 110. 210.3每月统质量成本分析，部分项目未达标,具体见管 理审查报告。目标：客
41、户扣款客户退货产品报废+原物料报废+异常 工时金额+异常出差金额;总金额W138, 860元/月 实际达成状况：月份均未达标，未达标原因及纠正 措施见责任部门差异分析报告。14实际和潜在现 场失效的分 析，及其对质 量, 安全或环 境的影响品保部 产品工程 （三）10. 2.6针对每一款投诉进行分析，并制定改善措施.如 果出现市场退货，及时分析原因并采取措施，修 复或出急单补做，并对客户的索期作出合理的反 应，最终使客户满意。我公司有能力对市场退货 及客户索贼作出回应.潜在的市场失效对质量.环境.安全的影响方面， 根据20XX年的客户投诉.数据分析.质量趋势,绩 效趋势表明,实际和潜在失效的情
42、况都更新到 FMEA 中。15内/外部因素、 相关方 风险 管理 应对风 险和机遇所采 取措施是有效性各部门 管理代表4. 14. 26. 11 .公司识别了管理风险、法律法规和顾客的要求、 产品的风险(FMEA),包括供应中断、顾客干扰 等方面的风险和机遇，并制定了 FMEA、应急计 划等，在日常管理中对管理风险, 法规风险及 顾客要求进行了监测，经综合评价，所有措施 均被落实，且符合法规要求，风险被控制在可 接受范围内；2 .识别并确定与公司宗旨和战略方向相关并影响 其质量管理体系实现其预期结果能力的内外部 环境，井进行监视和评审；3 .识别并确定与质量管理体系有关的相关方及相 关方的需求
43、和期望，并进行监视和评审；4 .识别并评价内外部环境、相关方需求和期望的 风险和机遇，津定应采取的措施，并评价措施 的有效性。1.我司已对组织环境的风险和机遇进行识别：识 别分析情况见组织内外环境及风险和机遇控 制表，20XX年内、外部环境无变化；2.我司已对相关方需求和期望的风险和机遇进行 识别：识别分析情况见相关方需求和期望风 险和机遇控制表，2018年7月东莞市最低工 资标准调整为1720元/月，社保最低缴费基数 由2906元/月调整为3365元/月，东莞市政府 要求公司按新法规执行工资的发放和社保的缴 纳.公司已针对此方面的变化运用SWOT分析的 方法进行风险和机遇的识别与分析，并针对
44、中 风险制定相对应的措施，其中员工基本工资已 于20XX年7月1日执行1720元/月的新标准， 社保缴纳基数已于2018年7月1日执行3365 元/月，其他措施均在持续跟进中(如：采购需 求质优价廉的厂商，优化产品结构，加大自动 化设备的开发及应用)；3.公司每季度均对公司内、 外部环境以及相关方 需求和期望进行承认，监视及评审内、外部环 境以及相关方需求和期望因素的变化，确定公 司在哪些环境缺乏有效的管控能力，以便及时 采取措施，抓住机遇，规避风险。17改进的机会各部门 管理代表10. 110.210.3组织应确定和选择改进的机会，采取必要的措施， 满足客户要求和增加强顾客满意。公司不断地通过制程改善 内审、产品审核、过 程审核、管理评审等活动，发现质量管理体系运 行过程中的不足和缺陷，并及时采用PDCA的方 法进行闭环改善。以下为顾客导向过程C1(17)市场分析及 欣客要求产品三处5.1公司每年年底针对上一年的业绩制