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1、相关项目采购管理管控规章制度一、目的：.为规范公司的采购规章制度，合理调配并合理使用工程 材料，保障工程相关项目顺利实施，特制订本规章制度。二、使用范围：工程相关项目的材料或设备的采购。三、质量本合同支付资金服务的采购监督管理管控规章制度 的内容：（一）工程相关项目所需购买的材料或设备必须是该工程 设计图纸中规定的所需材料或设备。（二）招投标部在采购质量本合同支付资金服务时，需通过 该相关项目及公司工程部的核实，确认购买的材料及设备的 规格、技术参数满足设计的要求后，相关项目部相关相关项 目人及公司工程部经理在采购单上本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法确认。四、采购原则（一）严格执行询议
2、价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质 量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基 础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。（二）采购计划制定规章制度物品采购，必须经过相关项目部技术相关相关项目人申 请，相关项目部相关相关项目人同意，报公司工程部部经理、 公司分管领导人、总经理、董事长本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法审核后制定采购计划。（三）一致性原则采购相关人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、 型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门机构要求 或成本过高的情况下，及时反馈信息到公司工程部，更改采 购单。（四）廉洁规
3、章制度所有采购相关人员必须做到：1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购 成本。2）加强学习，提高认识，增强法治观念。3）廉洁自律，不能向供应商伸手。4）严格按采购规章制度和程序办事，自觉接受监督。5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公 司造成损失。6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备 及市场信息。五、采购审批流程（一）供应商的选择1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。2）对于经常使用的质量本合同支付资金服务，询价小 组应较全面地了解掌握供应商的管理管控状况、质量控制、 相关质量本合同支付资金服务、售后服务等方面的情况，建 立供应商档案，做好记录。3）在选择供应商
4、时，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和 以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应 有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交 互采购。（二）采购程序1）成本核算部根据相关项目做好预算，工程部编制材 料需求计划，报招投标部；2）询价小组统筹考虑提出材料采购建议，提交给招投 标部；3）招投标部根据材料情况，制订材料招标计划，上报 公司分管领导人及总经理审核；4）招投标部根据批复的招标计划进行招标，并将招标 结果上报至公司领导人批复，批复后确定中标单位；5）招投标部向财务提交资金需求
5、计划；6） 材料使用相关项目部组织材料组织本合同支付资 金服务及时检测，并将检测结果上报至招投标部及工程部； 采购询价、综合评估、合同协议签订，由招投标部部协调工 程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门机构相关相 关项目预算控制、价格调查、合同协议本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法或盖章条款的审核，招投标部与供方和生产厂联 系货物接送的时间、正式正式生效、到货情况、质量反馈及 确认售后服务事宜。（三）本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章程序1）材料使用的相关项目部根据本相关项目联系相关公 司正
6、式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章计划提出申请报招投标部，由财务总监、分 管领导人、总经理、董事长本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法审核，后附合同协议、材料检测证明、本相关项 目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法或盖章明细单，交给财务部办理本相 关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或盖章手续。无论汇款还是现金 支付都要求复印存档。2）发票：本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或 本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章时必须 索要发票，核对发票内容是否和合同协议一致，并填写发票
7、明细单，本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后交给 财务部核销。六、违约处理（一）货物出现延期后，招投标部应及时通知工程部及相 关项目部。（二）货物出现质量问题后，由工程部提出意见，报分管 领导人、总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。（三）招投标部与供应商协商不成的，或造成损失的，由 财务部核算损失，招投标部相关相关项目追索。追索不成， 由法院裁决。七、审计监督在采购询价、议价、合同协议签订、合同协议执行和采购 结算过程中，除有工程部、成本核算部及招投标部参与外， 财务部门机构应协助参与。财务部门机构主要相关相关项目 价格的核查及审计。采购相关人员要自觉接受审计及针对采 购活动的监督和质询。对采购相关人员在采购过程发生的违 犯廉洁规章制度的行为，将按公司有关规章制度处理。