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1、政府采购管理管控规章制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理管控，防范采购 过程中的差错和舞弊，结合单位实际，根据政府采购的相关规 定特制定本规章制度。一、政府采购管理管控1、政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购目 录品目实行政府集中采购，集中采购目录外品实行分散采购管 理管控。2、属于政府集中采购的相关项目应当实行集中采购，其中 通用类的采购相关项目必须委托集中采购机构代理采购。3、属于政府部门机构集中采购目录中部门机构有特殊需求 类的采购相关项目的实行部门机构集中采购管理管控，可以委 托集中采购以外的采购代理机构实施采购，也可以委托集中采 购机构代理采购。4、政府集中采购目录外相
2、关项目单项或批量采购预算金额 达到政府采购限额标准以上的实行分散采购管理管控。二、操作相关流程1、年初各科室相关相关项目人根据科室实际情况上报所需 购买物品的预算，办公室相关相关项目统计上报院领导人小组,经院领导人小组商议后交由财务上报上级主管部门机构财务 科，财务科统一上报市财政。2、办公室、总务科根据采购预算制定这一年度的采购计划。3、各科室填写采购申请，报院领导人本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法同意后交财务科上报上级主管部门机 构，交由财政部门机构审批。三、采购过程年初各科室根据实际情况报采购预算交由办公室审核统 计，统一由院领导人班子商议，同意后由财务相关人员上报市 财政。1、
3、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室相关相关 项目人审批同意后，定期报办公室。2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划, 先报分管领导人审核，然后经主要领导人审批同意后交由采购 相关人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施 采购。3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗 物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购 买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万 元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原 则，确保公开透明，降低采购成本。4、对大宗物品，办公室相关相关项目与供
4、货单位拟订采购 合同协议，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。5、对到货物品，由办公室仓库保管相关人员进行本合同支 付资金服务入库，出具本合同支付资金服务证明。对重大采购 相关项目或维修工程要成立本合同支付资金服务小组。对本合 同支付资金服务不合格的物品要及时上报处理。6、办公室采购相关人员将应本相关项目联系相关公司正式 正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或 盖章相关项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执 行本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联 系相关公司正式正式生效方法或盖章结算。2010年4月11日政府采购方式流程图政府采购方式流程图-公开招
5、标因特殊情况簿要采用非公开招标-公开招标因特殊情况簿要采用非公开招标采购人用自行选择一下五种方式成功同意变更采购方式邀请招标竞争性谈判询价四、岗位责任1、办公室采购相关人员相关相关项目按照政府采购预算实 施采购活动，包括确定采购正式正式生效、询价议价、拟定采 购合同协议、完善采购文件。2、办公室仓库保管相关人员相关相关项目所购货物的本合 同支付资金服务与入库，并完善相关记录。3、单位聘请法律顾问相关相关项目对采购合同协议协议的 审核。4、单位聘请相关项目监管部门机构相关相关项目对货物、 工程本合同支付资金服务的审核。5、分管副主任相关相关项目审核采购价格、本合同支付资 金服务入库和监督完善采购
6、文件。6、主任相关相关项目对采购合同协议、本相关项目联系相 关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式 生效方法或盖章的审批。7、财务科相关相关项目审核确定采购正式正式生效、发票 真伪、支付支付资金。五、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、 制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的相关人员定期 进行岗位轮换，防范采购相关人员利用职权和工作便利收受商 业贿赂、损害单位利益。2、加强采购业务的记录控制。由档案室相关相关项目妥 善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批 复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同协议文本、本 合同支付资金服务证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采 购业务的全过程。3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单 位领导人班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、 审计、纪检监察等部门机构相关人员组成的采购工作小组，形 成各部门机构相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各 个环节的控制。4、加强涉密采购相关项目安全保密管理管控。涉密采购相 关项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查 程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合 同协议中设定保密条款。