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1、济宁市小微企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）企业名称：评估日期：评估得分：考核指标考核要 点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求(25Q组织机 构（3分）1、企业应建立双重预 防体系建设组织机构。 2、企业主要负责人应 担任主要领导职务，全 面负责企业双重预防 体系建设。1、企业主要负责人未担任领导职 务的 扣2分2、未加确企业建要负责人、专（兼） 职安全管理人员、关键岗位操作人 员双重预防体系建设和运行职责 的，每项不符合扣0.5分。查部料、查信息 系统：1、查文件、制度。 2、询问有关人员 是否明确双重预 防体系工作职 责。全员培 训 （14 分）企业应制定培训计划
2、 或结合企业年度培训 计划，定期开展双重预 防体系培训1,并保存相 关记录与档案。1、未开展双重预防体系培训的， 扣4分；培训计划、培训签到、培 训记录、培训试卷、培训教材、培 训效果评价等不完善的，每项扣 0.5分，本项扣满4分为止；2、随机抽查管理人员和作业人员 2-5人进行测评，内容包括：职责、 制度、本岗位风险等应知应会内 容，按照测评成绩（百分制）的平 均值乘以10%计算为本工程得分。查资料、查信息 系统：1、查培训计划、 培训记录、考核（或考试）等资 料。2、随机抽查公 司、部门、车间 负责人和班组岗 彳立人员2-5人进 行测评。制度文 件（3分）企业应制定符合双重 预防体系建设标
3、准要 求的风险管控、隐患排未制定制度或者内容不符合标准 要求或企业实际，不具有可操作性 的，每项制度扣1分。查资料、查信息 系统.危险.管控制度、考核指标考核要 占 八、达标标准评分标准考核方法考核记录扣分查治理、考核奖惩制度 （或安全生产责任制） 等文件。隐患排查治理、 考核奖惩制度（或安全生产责 任制）。责任考 核（5分）企业应按照考核奖惩 制度（或安全生产责任 制）落实考核。未根据制度（或责任制）进行考核， 落实奖惩的，扣5分，发现一处落 实不到位的，扣1分。查资料、查信息 系统：黄重旅防体系考 核、奖惩的记录， 相关财务文件。风险分级管控体系(4om辨评及管40 险、以级 风识价分控力
4、1、风险点划分应遵循 划分原那么，覆盖全岗 位、全过程、全环节。 2、火灾、触电、中毒 窒息、高处坠落等风险 较大的企业应将动火 作业、有限空间作业、 高处作业等特殊作业 活动建立独立的风险 点。3、企业应采用合理的 辨识方法进行危险源 辨识、分析。4、管控措施应以工程1、未建立风险点清单的，扣2分。 2、风险点划分有遗漏，缺少生产 涉及的主要风险点的，一项扣1 分。3、火灾、触电、中毒窒息、高处 坠落等风险较大的企业未将动火 作业、有限空间作业、高处作业等 特殊作业活动建立独立的风险点 的，一项扣1分。4、危险源辨识有明显遗漏或辨识 无针对性的，一项扣05分。5、风险管控清单未涵盖所有风险
5、点的，一项扣1分。6、管控措施无针对性、有效性、查资料、查信息 系统：1、风险点清单。2、风险管控清 单。3、对重大风险的 管控措施逐条进 行检查验证。4、对其他风险的 管控措施进行抽 查验证。5、查看生产现场 的风险告知情况 查现场：考核指标考核要 占 八、达标标准评分标准考核方法考核记录扣分技术措施、管理措施、 应急处置措施为主，确 保措施的针对性、有效 性和可行性。5、企业应结合管理实 际，针对每个风险确定 风险管控层级，明确管 控责任单位。6、重大风险应按照标 准中的直判标淄进行 确定。7、企业应根据标准要 求编制风险管控清单。 8、企业应根据标准要 求，采取有效方式进行 风险告知。可
6、操作性的，一项不符合扣0.5 分。7、0风险管控层级别明显不合理或 不符合企业实际，未落实各层级责 任单位的，一项不符合扣0. 5分。 8、企业除风险告知培训外，未采 取其他有效方式（如风险告知栏或 告知牌或告知卡等）进行风险告知 的，扣2分。否决项：企业未按照标准要求直判/识别重 大风险的，验收评定不予通过。1、通过分析工 艺流程、生产现 场判断是否遗漏 作业活动、主要 设备设施、重点 场所、部位、区 域。隐患排查治理体隐患排 查、治 理 （30 分）2、魏超喔宽岔京单重爵开展隐患1、企业未制定隐患排查清单（隐 患排查表），扣5分；2、企业未制定公司、岗位层级的 排查表或清单，缺一项，扣5分
7、； 3、各层级未按隐患排查制度组织 隐患排查，无各层级排查记录的， 缺一项扣5分，排查内容未包含各查资料、查信息 系统：1、隐患排查清 单、排查记录。2、隐患排查治 理台账。现场检查：企业负责人签字：评估专家：考核指标考核要 占 八、达标标准评分标准考核方法考核记录扣分系 （30 分）舞鼠蠹统卜充O风险管控措施的，一项扣05分。 4、排查记录与实际不符、记录不 详实、不准确，隐患排查表存在漏 项未排查的，发现一项扣0. 5分， 5、针对查出的隐患未及时、按期 进行整改，未对整改情况进行验收 并签字的，一项扣05分。6、未建立隐患治理台账，扣5分； 隐患排查记录及隐患治理台账等 信息不对应的，一
8、项扣1分。6、企业未根据隐患排查结果分析 隐患产生的原因，未根据原因修订 完善风险管控措施的，各扣1分。否决项：现场发现企业存在重大隐患且未 排查登记的，或重大隐患超期未治 理的，验收评定不予通过。抽查隐患排查治 理闭环管理情 况；重大隐患是 否存在。持续改进(5加评审、 更新（5分）1、企业每年至少对双 重预防体系建设情况 进行一次系统性评审。未进行双重预防体系运行情况评 审的，扣2分查资料：评审记录或评审 报告。2、企业应适时、及时 针对生产工艺、主要设 备和人员等重大变更1、未适时、及时对重大变更情况 进行更新的，发现一项扣1分。2、未对发生事故或同类企业发生查资料：针对变更情况查 风险
9、管控清单、考核指标考核要 占 八、达标标准评分标准考核方法考核记录扣分情况及时开展更新。3、对发生事故或同类 企业发星事故，及新出 现的特殊作业，及时开 展专项辨识。事故，及新出现的特殊作业，及时 开展专项辨识的，一项扣1分。隐患排查清单 （或排查表）、 专项辨识记录 等。备注：1、本评估标准适用于对济宁市小微企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估。2、评估表总分共计100分，每一评估要点的分值扣完为止。3、为强化风险管控落实，提高信息化管理，增设两个加分项，一是企业有效运行信息化系统的（包括省平台和 企业自建信息系统），加2分，二是测评平均成绩90分以上，加3分。4、市级小微标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。5、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。7、本评估标准由济宁市应急管理局科技信息化科负责解释。