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1、供应商管理作业办法发布日期：制定部门：采购部管理类别：编制审核*匕准供应商考核流程图:供应商分类制定考核指标制作考核表1 .目的选择合格的供应商并且关于其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产 品与服务。2 适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的一切供应商。3 .职责3. 1采购部诀别负责相关物品的采购管理。经过关于供方及采购产品的控制确 保采购物资契合规则的采购要求。3. 2生产部确定采购要求，作为采购物资的依据，采购要求应囊括物资名称、 型号、规格、等级、技术参数和质量标准等一般信息，适当时囊括：产品、程序、进程和设备的批准要求；3质量管理体系的要求。采购部按规则组织关于相关供方的评
2、判工作，评判结果应形成评判记录供 应商考察筛选表，并且形成合格供方名录，采购必需在合格供方范围内 进行。4.规则1供应商的开发采购部负责供应商开发主导工作。3. 1. 1供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南。新闻传递媒体，如电视、广播、报纸等。4各种产品发表会。各类产品展示（销）会。行业协会。行业或政府之统计调查报告或刊物。同行或供应商介绍。公开征询。供应商主动联络。其他途径。4. 1.2供应商问卷调查a、供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表囊括下列内容：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、
3、营业额、银行讯息。设备状况。人力资源状况。主要产品及原材料。其他必要事项。b、供应商管理资料供应商管理资料，一般囊括下列内容：采购合同/订单供应商品质异常改善报告质量异常扣款明细表供应商考核表5. 1.3供应商开发流程寻找供应商。填写供应商考察报告/考察评分表。与供应商洽谈。必要时作样本鉴定。6. 2合格供方的评判办法：4.2. 1采购部经理主持关于相关供方的评判工作。4.2.2 候选供方可以是：以往稳定的供方；经过有关渠道了解到的可作为合格 候选供方的供应厂家或供应商；2. 3按供应商考核表及供应商考察表/供应商考察筛选表所列 项目进行评判，契合要求者列为合格供方。4.2.3 评判要凭数据说
4、话。以往供方的质量记录；新的候选厂商供应物资的试 用报告等，可作为评判的依据；2. 5采购部负责整理、保存相关的供应商考核表/供应商考察筛选 表/合格供方名录等一系列的报表；4.2.4 合格供方名录报经总经理批准后奏效。4. 2. 7合格供方应定期评判，周期一般为半年。若所供物资的质量、服务等发 生问题，采购部应即时与相关供方勾通，要求整改。并且监督和跟踪整改效 果。若持续三个月评为“C”级，应将其从合格供方名录中删除。4. 2. 8供应商考核方法供应商的考核采取月份考核办法，详细评分内容由采购、品管及相关部门给 予评分及签字，由采购征集各方面意见汇总分数，再由采购部经理审核，最 终由总经理决
5、定是否终止供应资格。4. 3供应商考核标准：4.3. 1品质评分标准-品管部评分（50分）A、 良品率：1）良品率得分二（1-不良批率）*352）不良批率=（退货批+特采批）/进料批B、注：此项评分囊括进料，生产线及客户应用发现之来料不良 预防再发率：1）预防再发率得分二（1-再发率）*152）再发率二再发不良批数/总不良批数注：a.此项评分囊括进料、生产线及客户应用发现之再发b.再发不良：指同一供应商所交同一系列产品发生之相同不良（如：尺寸、外观不良、功能不良）（至少追溯半年）C.扣分项：1）造成本公司产生中断1次扣10分2）造成客户报怨或生产中断1次扣15分交货即时率评分标准采购评分（30
6、分）A.交期达成率=（准时交货批/交货总批数）*30B.扣分项：1）供应商未依照计划准确交货逾期1次扣5分2）造成本公司生产中断或产生额外运费1次扣10分3）造成客户生产中断或报怨1次扣15分配合度（20分）A.价格、新产品开发及样本核价小组评分（10分）1） 报价即时性出现一欠延误不得分，扣4分2） 报价合理性我司谈判为准，只要有一项不合格，扣3分3） 样本配合（品质、效率）1次经过加3分，反复打样扣3分核价配合得分：10-以上3项的扣分的和（若为负分则以零分计）B.出货明细单和全检明细报表仓储物流部和品管部评分（5分）1） 每批附正确的出货明细单，及合格的全检明细报表在有效期内得5分2）
7、每批附但资料有错误或不全扣3分3） 非每批附出货明细单和全检明细报表得0分C.其他配合度采购评分（5分）关于本公司相关要求（如：新产品导入、不良品处理、客户稽核和辅导配合态度等）之配合意愿予以客观综合评判1）配合度强 5分 2）配合度一般3分 3）配合度差0分注：配合度得分二A项得分+B项得分+C项得分4. 4等级标准：得分85700分为A级，A级为优秀供应商可加大采购量；得分70-85分为B级，B级为合格供应商可正常采购；得分60-70分为C级，C级为扶助供应商，需进行扶助，减量采购或暂停采 购；得分在60分以下为级，级供应商为不合格供应商应予以淘汰。按进料品质试验作业办法的规则关于采购物资
8、进行试验，若本公司或顾 客有要求拟在供方现场实施验证时，采购部在相关的采购合同或订单中关于 拟验证的安排和产品放行作出规则。4.5采购部负责收集、管理和保持本进程形成的相关记录，按记录控制程 序执行。4. 6.供应商扣款办法4. 6. 1面辅料扣款标准不良明细印字/彩印内容模糊/花型、色纱错口 沃尺寸误差/面料幅宽误差超出试验标准面辅料外包装不正确/标签内容错误不可接受的面料和彩印色差/短码/ 短包装/克重超重/备品不足/脏污材料（降低现象）或用错现象做工不佳（疵点超出范围/粘合胶差 /钉子未钉牢/条形码无法扫描/检 针）扣款标准除退货处理外，货值在500元以上者，另扣该批订单20%的货款；货
9、款 在500元以下者，每退一次扣款100 元；货值在200元以下者，扣50元每 次；反复两次以上未改善者按10倍以 上处罚（含2次）；在不影响我司生产的前提，补回应补 的数量，另扣该批订单10%的货款， 反复两次以上按双倍处罚；退货及其他错误，货值500元以上， 扣该批订单的20%；货值低于500 元，扣100元每次；货值200元以 下，扣50元每次；同一种异常超过2 次以上未改善按10倍以上处罚。退货/延误交期（不管是生产/运输 之类的影响）在未做到提前一周通知，面料依照逾 期时间的倍数（例如：1天一2%/2天4%）,扣除该批货款；辅料依照500元/天，依次翻倍。备注：因以上情况影响我司出货的时间或使生产停产待料，除以上扣款标准 外，还要依照实际造成的损失追加处罚！