程序文件表格.pdf

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1、 程序文件表格 郑州汇鑫新型建材有限公司实验室 2013 年 1 月 20 日 表 1 开展新检验项目管理程序 28-2013 新 检 验 项 目 申 请 表 新项目名称 依据标准规范 新检验项目及参数：环境条件：所需仪器设备 名 称 型 号 准确度 生 产 厂 家 价 格 附 件 检测部门意见：部门负责人：年 月 日 质量负责人意见：签名：年 月 日 技术负责人批准：签名：年 月 日 表 2 开展新检验项目管理程序 28-2013 新 仪 器 设 备 启 用 申 请 表 申请日 期：年 月 日 检测部门名称 申请人 仪器设备名称 规格型号 仪器制造厂 购置日期 相关 资料 准备 情况 仪器使

2、用说明书 口 仪器操作规程 口 比对试验报告 口 仪器设备鉴定证书 口 仪器设备使用登记表 口 审 核 意 见 实验室负责人：年 月 日 批 准 意 见 技术负责人：年 月 日 备 注 表 1 纠正措施及跟踪管理程序 16-2013 纠 正 措 施 计 划 表 编号：责任部门 责任项目 不符合事实概述 拟采取纠正措施 计划完成时间 检测组意见 检测组负责人 年 月 日 质量负责人意见 质量负责人 年 月 日 实验室主任审批 实验室主任 年 月 日 计划实际完成情况 计划验证人 年 月 日 表 2 纠正措施及跟踪管理程序 16-2013 纠 正 措 施 计 划 汇 总 表 纠正措施 报告编号 纠

3、正措施 主要内容 纠正措施 责任部门 纠正措施 升级情况 备 注 表 3 纠正措施及跟踪管理程序 16-2013 纠 正 和 预 防 措 施 要 求 表 申 请 部 门 申 请 项 目 纠正措施计划内容 计划完成日期 申请计划延迟/升级原因 建议延迟/升级计划 检测组意见 检测组组长：年 月 日 质量负责人意见 质量负责人：年 月 日 表 4 纠正措施及跟踪管理程序 16-2013 纠 正 和 预 防 措 施 实 施 情 况 表 责任部门：要求表编号：问题描述：质量负责人：日期：年 月 日 纠正或预防措施：检测组负责人：质量负责人：日期：年 月 日 日期：年 月 日 完成情况：检测组负责人：日

4、期；年 月 日 验证情况：质量负责人：日期；年 月 日 表 5 纠正措施及跟踪管理程序 16-2013 跟 踪 验 证 报 告 责任部门 责任项目 纠正措施 计划编号 计划完成时限 跟踪验 证情况 进展 效果 问题 建议 跟踪人员 年 月 日 检测组意见 检测组负责人 年 月 日 质量负责人 意 见 质量负责人 年 月 日 实验室主任 意 见 实验室主任 年 月 日 表 1 外部支持与供应程序 10-2013 仪 器 设 备（物 资）需 用 计 划 表 检测组 序号 物资名称 规格型号 单 位 计划数量 需用时间 使用单位 备注 填报人意见：年 月 日 批准人意见：年 月 日 表 2 外部支持

5、与供应程序 10-2013 采 购 单 检测组 序号 物资名称 规格型号 单 位 实收数量 用 途 使用单位 备注 填报人：年 月 日 批准人意见：年 月 日 表 3 外部支持与供应程序 10-2013 供 应 方 档 案 登 记 卡 序号 供应单位 产品名称 联系人 电 话 供应地址 供应日期 制表：年 月 日 批准：年 月 日 表 4 外部支持与供应程序 10-2013 供 应 合 同 登 记 表 序号 物资名称 规格型号 单 位 单 价 数 量 日期 合同号 供应单位 备注 订货 交货 到货 制表：年 月 日 审核：年 月 日 表 1 检测业务合同评审程序 11-2013 检 测 合 同

6、 评 审 会 议 记 录 检测项目 会议主持人 会议地点 会议时间 评审内容及意见：评审结论意见：参加会议各组负责人签名：记录人 日期：年 月 日 表 2 检测业务合同评审程序 11-2013 检 测 合 同 评 审 会 议 签 单 检测项目 会签部门 评审意见（可见附表）部门负责人 会签时期 表 3 检测业务合同评审程序 11-2013 检 测 合 同 评 审 记 录 表 检测项目 会议地点 会议评审人员：评审内容及意见：记录人签字：日期：年 月 日 负责人签字：日期：年 月 日 表 1 实验室比对能力验证程序 04-2013 验 证 活 动 计 划 及 实 施 情 况 一 览 表 序 号

7、样品 名称 依据 标准 样品 来源 分配 验证 活动 方式 测试项 目（计 量单 位）比对试 验结果（1）比对试 验结果（2）规定允 许误差 范围 试验结 果差异（1）（2）参加机 构（人 员）评估 结论 表 2 实验室比对能力验证程序 04-2013 比 对 检 验 记 录 样品名称 比对机构 本室检验日期 比对检验日期 比对结果 质量负责人：年 月 日 存在问题 质量负责人：年 月 日 本室检测人：年 月 日 表 3 实验室比对能力验证程序 04-2013 比 对 检 验 分 析 报 告 样品名称 比对机构 比对日期 比对结果分析（误差分析）：分 析 人：年 月 日 存在问题及解决措施：质

8、量负责人：年 月 日 技术负责人意见：年 月 日 表 1 现场检测控制程序 23-2013 检 测 过 程 监 督 登 记 表 项目名称 检测目的 委托单位 工程名称 检测地点 检测人员名单 检测日期 监督内容 合同（委托单）完整 内容欠缺 无 检测方案 完善 欠完善 无 仪器设备 种类 种 数量 台 检定状态 合 格 准 用 停 用 人 员 数量 人 满 足 不满足 资格 有上岗证 无上岗证 样 品 数量 件（个）外观质量 不 合 格 合 格 唯一性标志 有 无 样品处置记录 有 无 检测方法 操作文件 正确 欠完善 有问题 标准（规程）有 无 环 境 温度 湿度%条件 符 合 不符合 记

9、录 原始记录 符合要求 不符合要求 无 设备使用记录 有 无 试验报告 内容 符合要求 不符合要求 结论 正确 有问题 备 注 监督员：日期：年 月 日 表 1 检测报告管理控制程序 33-2013 报 告 审 批 发 放 登 记 表 年第 页 类 编号 号 到 号 序号 报告名称 报送审 核日期 报告编 写 人 委托/报 告编号 审核人 不符合 项 数 报送批 准日期 批准人 不符合 项 数 批准 日期 领报 告人 领取 日期 登记人 表 2 检测报告管理控制程序 33-2013 检 测 报 告 审 批 信 息 表 报告（项目）名称：委托编号：报告编写人：报告编号：审 查 要 素 审查结论

10、订正次数 备注 审核 批准 审核 批准 1 2 1、信息是否齐全；2、数据处理是否符合规定；3、法定计量单位使用是否正确；4、格式是否符合相关规定；5、结论与委托是否相符；6、签字是否齐全；7、报告与原始记录是否相符；8、用语是否规范，有无错别字或书写不规范现象；9、检测依据是否正确；10、委托手续是否齐全，并符合相关要求；11、检测人员是否符合授权要求；12、原始记录是否符合相关要求；13、是否有检测方案，若有是否与方案相符；14、检测方法选用是否符合要求；15、所用仪器设备是否通过有效检定，并在有效期内；16、图表是否规范，且满足相关规范要求；17、基本概况叙述是否完整，与结论是否一致；1

11、8、事故原因分析、结论是否准确、一致；19 抽样是否符合相关规定；20、检验项目是否在承检范围内。一、是否同意报批本报告：报送审核日期：年 月 日 1、同意报批本报告 2、不同意报批本报告 审核人签名：年 月 日 二、是否同意签发本报告：报送批准日期：年 月 日 1、同意签发本报告 2、不同意签发本报告 批准人签名：年 月 日 注：是“”，否“”，备注：填需要说明的具体内容。表 3 检测报告管理控制程序 33-2013 检 测 报 告 更 改 记 录 更改日期 报告类别 原始报告编号 委托编号 更改原因、依据及内容 责任人 批准人 表 4 检测报告管理控制程序 33-2013 检 测 报 告

12、更 改 反 馈 表 填写日期：年 月 日 委托单位 评定依据 工程名称 报告日期 结构部位 报告编号 材料名称 检验性质 存在问题：处理结果：报告人：审核人：技术负责人：检验机构（盖章）表 5 检测报告管理控制程序 33-2013 检 测 报 告 增 补 登 记 表 原报告编号 原试样名称 原委托单位 原报告日期 增补份数（大写）申请单位证明 有（见附件）没有 增 补 原 因 申请单位名称：申请人（签名）：（是否原送样人：是 否）年 月 日 批准人（签名）年 月 日 承办人（签名）年 月 日 备 注 注：本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。表 1 检验方法确认程序 24-2013 标 准

13、规 范 确 认 表 检验的参数 原标准名称及代号 更换后的现行标准名称 及代号 变化情况简述并确认能力 检测负责人签字：年 月 日 部门负责人审核意见 部门负责人：年 月 日 质量负责人审核意见 质量负责人：年 月 日 技术负责人审核意见 技术负责人：年 月 日 主任意见 主任：年 月 日 表 1 运行检查管理程序 08-2013 仪 器 设 备 运 转 记 录 设备名称 使用时间 试验项目 运行情况 使用人 备注 表 2 运行检查管理程序 08-2013 实 验 室 设 备 使 用 记 录 仪器设备名称 使用时间 检测项目 使用人 备注 表 1 仪器设备管理与维护程序 27-2013 采 购

14、 申 请 表 序号 物品名称 规 格 单 价 数 量 用 途 申请部门负责人意见：年 月 日 技术负责人意见：年 月 日 检测室主任意见：年 月 日 表 2 仪器设备管理与维护程序 27-2013 仪 器 设 备 报 废 申 请 表 序号 仪器编号 仪器设备名称 规格型号 准确度 生产厂家 出厂编号 金额 购进日期 保管人 备注 年 月 日 申请报废原因：使用人（签字）：年年 月 日 质量负责人意见：签字：年 月 日 技术负责人意见：签字：年 月 日 主任意见：签字：年 月 日 表 3 仪器设备管理与维护程序 27-2013 设 备 事 故 记 录 事故日期 事故主要经过及原因 事故地点 事故

15、性质 损坏程度 事故负责人 处理结果 年 月 日 姓名 职别 表 4 仪器设备管理与维护程序 27-2013 设 备 维 修 保 养 记 录 日期 维修项目及更换部件 费用 经办人 年 月 日 表 5 仪器设备管理与维护程序 27-2013 设 备 状 况 登 记 表 设备名称 规格型号 产 地 制 造 厂 出厂编号 出厂日期 部门编号 放置地点 购入日期 投产日期 帐面价值 残余价值 维 修 记 录 鉴 定 结 果 鉴定人 经管人 年 月 日 表 6 仪器设备管理与维护程序 27-2013 附 属 设 备 专 用 工 具 登 记 表 名 称 规格 型号 单位 数 量 移交人 接收人 收入 支

16、出 结存 表 7 仪器设备管理与维护程序 27-2013 其 他 事 项 记 录 表 事故日期 内 容 年 月 日 表 8 仪器设备管理与维护程序 27-2013 设 备 使 用 记 录 日期 检测项目 运行情况 试验人 年 月 日 表 1 检测工作环境控制程序 21-2013 实 验 室 室 内 环 境 条 件 记 录 表 日期 时间 温度（）湿度（%）控制措施 记录人 备注 表 2 检测工作环境控制程序 21-2013 现 场 检 测 环 境 条 件 记 录 表 日期 时间 温度（）湿度（）控制措施 记录人 地点 备注 表 1 人员档案管理程序 19-2013 外 出 学 习 培 训 审

17、批 表 姓 名 性别 出生年月 部 门 文化程度 职 称 参加工作时间 学习地址和主办单位 经费 学习内容时间及要求 主任办公室意见：签字：年 月 日 技术负责人意见：签字：年 月 日 主任意见：签字：年 月 日 表 2 人员档案管理程序 19-2013 人 员 履 历 表 姓 名 性 别 出生年月 参加工作时间 文化程度 职 称 培训履历 工作履历 学习内容 填写人 年 月 日 备 注 表 3 人员档案管理程序 19-2013 职 工 培 训 成 绩 登 记 表 姓 名 性 别 年 龄 部 门 学习成绩 学习时间 备 注 1 2 3 4 起 止 登记人：表 1 内部质量审核程序 06-201

18、3 2013 年 度 质 量 审 核 计 划 表 序号 组 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 编制人：年 月 日 批准人：年 月 日 表 2 内部质量审核程序 06-2013 内 部 质 量 审 核 表 受审核部门 受审核部门负责人 序 号 内审内容 符 合 基本 符合 不 符 合 缺 此 项 不 适 用 内 审 员 制表日期 质量负责人 日 期 注：1、请在内审意见所选项打；2、缺此项指无故缺项；3、不适用指检测室动作不涉及该条款。表 3 内部质量审核程序 06-2013 不 符 合 项 报 告 受审核部门 审核次数 部门负责人 报告编号 不符合事实

19、陈述：受审核部门 确认意见 部门负责人（签字）：年 月 日 不符合项的 判 定 第 款 项为：主要不符合项 次要不符合项：审核员：计划采取纠正措施：部门负责人（签字）：年 月 日 审 核 员 确认意见 审核员（签字）：年 月 日 质量负责人 批 准（签字）：年 月 日 表 4 内部质量审核程序 06-2013 内 部 质 量 审 核 报 告 审核日期 审核目的 审核依据 审核部门 或要素 审核组 组成 组长：成员：审核综述：审核组结论意见：审核组签字：质量负责人意见：（签名）年 月 日 主任意见：（签名）年 月 日 其他：表 5 内部质量审核程序 06-2013 2013 年度第 次内部审核不

20、符合项分布表 要素部门 组织与管理 质量体系 审核与评审 人员 设施与环境 仪器设备 和标准物质 量值溯源 和校准 检验方法 检验样品处置 记录 检测报告 检验与分包 外部支持 服务和供应 抱怨 总计 编制 日期 审核 日期 表 6 内部质量审核程序 06-2013 不 符 合 项 汇 总 表 不符合项 报告编号 不符合项内容摘要 不符合程度 备 注 表 7 内部质量审核程序 06-2013 2013 年度内部质量审核报告 一、年度审核计划完成情况（用 表示）质量体系要素 审核已进行 纠正措施已有计划 纠正措施已完成 纠正措施已验证 二、审核的目的和范围：三、审核依据的文件：续表 7-1 内部

21、质量审核程序 06-2013 2013 年度内部质量审核报告 四、各项审核的审核员：五、不合格项的总数量及各类不合格的数量：六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况：续表 7-2 内部质量审核程序 06-2013 2013 年度内部质量审核报告 七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见：八、本次报告发放范围：编制 年 月 日 审核（技术负责人）：年 月 日 批准（检测室主任）：年 月 日 表 1 管理评审程序 07-2013 管 理 评 审 计 划 表 评审主持人：评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：评审日期：年 月 日 评审地点：备注：计划制定人：日期：年 月 日

22、批 准：日期：年 月 日 表 2 管理评审程序 07-2013 管 理 评 审 会 议 记 录 会议名称 会议时间 会议地点 主持人 记录人 会议纪要：表 3 管理评审程序 07-2013 管 理 评 审 报 告 评审目的：评审内容：评审组人员：评审报告编制人：评审意见和结论：实验室主任：日期：年 月 日 表 1 文件控制与维护程序 05-2013 受 控 文 件 发 放 回 收 登 记 表 序号 文件名称 文件编号 发放号 领用时间 领用者签名 回收时间 回收人 回收状况 表 2 文件控制与维护程序 05-2013 受 控 文 件 注 销 单 序号 文件名称 文件编号 申请人 申请意见 批准

23、人 处理意见 处理人 处理日期 接受人 备 注 文 件 更 改 申 请 表 更改文件名称 文件编号 申请更改条款 申请更改原因：申请人（部门）：日 期：年 月 日 更改前内容 更改后内容（可另附页）更改人：日期：年 月 日 更改审查意见 审查人：日 期：年 月 日 批准 批准人：日 期：年 月 日 表 4 文件控制与维护程序 05-2013 文 件 更 改 通 知 单 更改文件名称 版 本 号 文件编号 申请更改部门 更改内容：文件修改人：日 期：年 月 日 更改页码 更改条款 文 件 更 改 记 录 通知发往部门 文件（页次）收发记录 文件使用人 文件管理 日 期 表 5 文件控制与维护程序

24、 05-2013 受 控 文 件 借 阅 单 序号 文件名称 文件编号 借用人 借用日期 批准人 归还日期 备 注 表 1 人员培训及考核程序 01-2013 2013 年 度 教 育 培 训 计 划 表 计划培训时间：拟参加培训人员：拟培训内容摘要：培训方式：负责人意见：签名：日 期：年 月 日 编制：日 期：年 月 日 表 2 人员培训及考核程序 01-2013 人 员 培 训 计 划 表 序号 培训内容 参加人员 培训方式 培训地点 编制人：批准人：日 期：年 月 日 表 3 人员培训及考核程序 01-2013 人 员 培 训 记 录 表 序号 培训内容 参加人员 完成时间 考核方式 记

25、录人 表 1 不合格工作处理程序 15-2013 不 合 格 项 调 查 表 名 称 序 号 调查内容 结 果 日 期 调查部门或人：年 月 日 填表人：年 月 日 表 2 不合格工作处理程序 15-2013 不 合 格 项 纠 正 措 施 实 施 报 告 名 称 实施部门 负责人 不合格项内容及产生的主要原因：责任单位：年 月 日 纠正措施内容：制定人：审核人：批准人：措施执行情况、处理意见及效果评价：技术负责人：年 月 日 表 1 事故报告处理程序 13-2013 例 外 情 况 处 理 报 告 检测部门 责任人 事由 年 月 日 例外情况 原因分析 处理结果 备案立表人 年 月 日 检测

26、部门 负责人意见 年 月 日 质量负责人意见：年 月 日 备注：表 2 事故报告处理程序 13-2013 事 故 分 析 及 处 理 报 告 发生日期 发生地点 事故名称 事故情况 报告人：原 因 分 析及措施 签 名：检测部门 检测部门：质量负责人 质量负责人签名：年 月 日 表 1 检测报告管理评定程序 34-2013 销 毁 和 处 理 的 检 测 报 告 登 记 表 检测报告名称 检测报告编号 报告日期 报告主要内容：销毁和处理理由：申请人：日 期：年 月 日 批准人：日 期：年 月 日 表 2 检测报告管理评定程序 34-2013 检测报告借阅/查阅登记表 检测报告名称 检测报告编号

27、 报告日期 借阅理由：借阅/查阅时间 归还时间 经办人签名：日 期：年 月 日 借阅人签名：日 期：年 月 日 批准人签名：日 期：年 月 日 表 1 量值溯源程序 29-2013 仪 器 设 备 台 帐 序号 仪器设备名称 规格型号 生产厂家（供应商）地 址 校定（校验）单位 检定周期（年）最近检定日期 检定结果 表 2 量值溯源程序 29-2013 仪 器 设 备 检 定 周 期 表 序号 仪器设备名称 规格型号 生产厂家（供 应商）地 址 校定（校 验）单位 检定周期（年）最近检定日期 检定结果 表 3 量值溯源程序 29-2013 量 值 传 递 图 表 4 量值溯源程序 29-201

28、3 计 量 标 签 样 板 表 1 样品管理程序 31-2013 抽 样 记 录 抽样单位 被抽单位 工程名称 样品名称 样品数量 样品规格 抽样依据 抽样内容：抽样人员：年 月 日 被抽检单位代表：年 月 日 表 2 样品管理程序 31-2013 样 品 保 管 登 记 台 帐 序号 样品编号 样品名称 样品数量 送存人 接收人 接收日期 处理日期 处理批准人 备注 表 3 样品管理程序 31-2013 样 品 处 理 申 请 表 样品名称 样品编号 留样时间 样品性质 样品处理情况：年 月 日 抽样人员：年 月 日 样品管理人员：年 月 日 技术负责人：年 月 日 表 4 样品管理程序 31-2013 原材料试验委托单 样品名称：委托单编号：代表批量：委托日期：试验项目：一 粉煤灰：细度、需水量、抗压强度比、烧失量、三氧化硫含量 二 外加剂：减水率、凝结时间、PH 值、含气量、泌水率、抗压强度比、钢筋锈蚀 按样品名称在试验项目中打“”委托人：接收人：表 4 样品管理程序 31-2013 原材料试验委托单 样品名称：委托单编号：代表批量：委托日期：试验项目：一 水泥：强度、标准稠度、安定性、凝结时间、细度 二 碎石：颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎指标值、密度 三 砂：颗粒级配、含泥量、泥块含量、密度 按样品名称在试验项目中打“”委托人：接收人：