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1、1 文件编号：BC/MY-208001 版本/修改号：B/0 生效日期：2010年 01 月 01日页次：第 1 页/共 1 页物流管理部工作流程与工作标准引用文件目录编写李胜审核郑炫真批准邓志刚1 目的因公司除管理大纲文件外，相关的管理文件尚有ISO质量管理体系文件，为明确大纲引用的文件来源，特制订本目录。2 适用范围本目录适用于大纲所有的引用文件。3 管理职责各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。4 内容物流管理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序文件BC/QP-75005 产品防护控制程序3 作业文件BC/QW-72002 产品发货作业指导书3 作业文件BC
2、/QW-75014 配料工序作业指导书3 作业文件BC/QW-75401 包材仓作业指导书3 作业文件BC/QW-75403 成品仓作业指导书2 作业文件BC/QW-75406 原料仓作业指导书2 作业文件BC/QW-83002 报废处理工作流程2 文件编号：BC/ML-208001 2 包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准版本/修改号：B/0 生效日期：2010年 01 月 01日页次：第 1 页/共 3 页编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部客户/相关人员PMC 管理部/采购组厂长节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 包装材料非生产性领用出库工作
3、流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001 开始联 络 单审核审批接收出库信息按单备货标识防护登卡货单交接收货签单出库单转交仓库统计录帐和转单装订单据结束接收单据反馈沟通反馈3 版本/修改号：B/0 页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收领料信息程序B2 客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包材需求，提供联络单。随时联络单C2 PMC 管理部接收OEM 客户非生产性包材需求单进行审核，ODM客户非生产性需求转采购组进行审核，然后转生产厂长进行审批。非生产性包材出仓一般分为三种形式：A、包材异常退货（含退客户或客户供应商）。B、包材报废出库。C、客户
4、领用包材出库。半个工作日内联络单D2 生产厂长对申请单进行审批并转回PMC 管理部；再由PMC管理部将审批有效的联络单转物流管理部。半个工作日内联络单重点接收需求信息。标准接收信息的准确性和报批的及时性。按单备货和出仓程序A2 物流管理部接收签批有效的联络单，由物流主管组织非生产性包材出库的安排工作。半个工作日内联络单A3 仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及时向上级反馈和沟通。2 个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A4 仓库人员尽量将能打包的货物进行打包，并逐一进行编箱号，同时在单上注明每个物料对应的箱号，便于接收方的查找和复核。对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识说明，同时在单上
5、也需注明尾数箱号。需注意对物料进行安全防护。A5 执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点按单备货标准备货的及时性和准确性包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001 4 版本/修改号：B/0 页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序A6 备完货后通知PMC 管理部或采购部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单C6 PMC 管理部或采购部分别与客户、相关人员、供方沟通后确定出货时间，并反馈回物流部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单A7 对于直接交接的包材，要求货单交接
6、时收货人员必须签名确认；对于发货运的，将出库单放于尾数箱内，并明确标识，将单转相关人员进行传达。随时B7 客户、供方或相关人员签收单据。重点货单交接，签名确认标准货单交接签收的及时性和准确性录帐转单程序A8 货物交接完成后由发货人上交加工出库单 或材料出库单，仓库主办和物流主管审核单据并签字，确保发货正确。半个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A9 单据无误后有统计员准确录帐，并在出库单上注明发货时间，将加工出库单转PMC、材料出库单采购或其他相关部门。半个工作日内C9 接受单据，并进行审核。随时A10 包材仓统计按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单
7、的及时性和有效性5 文件编号：BC/ML-208002 版本/修改号：B/0 生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC 管理部物流管理部生产制造部其他职能单位节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16开始生产计划接收计划制定领料单编号登记核单分单备货反馈标识防护登卡货运至生产部货单交接单据交统计录帐和转单装订单据结束接收单据收货签单接收单据异常处理6 包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002 版本/修改号：B/
8、0 页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收生产计划程序A2 PMC 管理部下达分装作业计划。下午 16：00前下达第三天分装作业计划B2 包材仓主办接收每日的分装作业计划。随时B3 材主办收到计划后对计划单编号逐一登记并记录下当天计划品种总数。半个小时重点接收分装作业计划标准分装作业计划接收的及时性。制定包装材料领料单程序B4 根据分装作业计划，以 bom为指导原则，统计员制定包装材料领料单。2 个小时包装材料领料单B5 包装材料领料单转仓库主办进行审核。半个小时B6 仓库主办根据当天的发料总任务，将审核过的包装材料领料单进行发料任务分配。下午 17：00
9、 重点制定和审核包装材料领料单标准包装材料领料单制定的及时性和准确性按单备货和出仓程序B7 严格凭单备货，按单据逐一备货，要求先发放内包材以便提高生产效率。一个工作日包装材料领料单B8 备货过程中有异常需及时向PMC 管理部反馈。A8 PMC 管理部核实信息后给予回复，并与其他部门协商后给出处理结论。B9 备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标明标识，待发的货物需要贴标识，标识内容须包含客户名，品种，规格与数量。B10 执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点凭单备货。标准备货的准确性和及时性7 包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：B
10、C/ML-208002 版本/修改号：B/0 页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单交接和签收程序B11 发货人将货物安全准确运到生产制造部分装车间指定地点，运送过程中要注意对货物的保管，同时确保货随单走。随时包装材料领料单B12 物料运到车间由送货人与分装车间收货人员进行交接，收货人须要清点物料品种和数量，待确认无误后卸货。随时包装材料领料单C12 分装车间收货人负责核对所发货物品种及数量，并签字确定。半个小时重点按单备货标准备货的及时性和准确性录帐转单程序B13 发完物料发货人需要上交计划领料单，由物流主管审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记当天发
11、货异常情况并上报PMC核实。单据无误后第二三四联交统计。半个工作日包装材料领料单B14 统计及时准确录帐，并将 OEM包装材料领料单财务联转PMC、ODM 包装材料领料单财务联转财务。一个工作日A14 接收 OEM 包装材料领料单财务联。随时D14 接收 ODM 包装材料领料单财务联。随时B15 包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性8 文件编号：BC/ML-208003 版本/修改号：B/0 生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页包装材料收货进仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚
12、单位质量管理部物流管理部其他职能部门外部相关职能单位节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17开始预计到货通知预计到货信息接收信息预备库位接到收货新包材编码通 知索取送货单卸货分类检查外包装按单清点品种数件数抽检核细数签收送货单来货归位尾数归一标识登卡单据转交统计检验单据录帐分单结束接收单据接收单据接收单据开单登记9 包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003 版本/修改号：B/0 页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收包材预计到位信息预备库位程序D2 客户、供应商或其他
13、业务等人员提前通知1-2 天包材预计到位信息，并转PMC 跟单人员或采购人员。随时包材预计到位联络单C2 跟单或采购人员接信息后，将信息传达至公司物流管理部包材仓。半个小时B2 包材仓接收信息。随时B3 按接收信息提前准备库位等工作安排。随时重点接收包材预计到位信息、备库位。标准信息的及时性和准确性。接收到货程序C4 货物运到公司后，有关部门正式通知包材仓收货组收货。随时送货单B4 及时安排人员根据到货的品种数量进行收货。随时B5 收货人员先索取送货单，然后根据单据收货，如果没有送货单需要送货人补开送货单后再收货。送货人或承运商必须提供送货单。半个小时B6 收货人协助卸货并查看外包装是否完整，
14、并按同品种同规格堆放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不符合要求的要求其改正。不定B7 送货人或承运商须保证包装规范、整洁，包装不规范的拒收。卸货后根据送货单核对货物品种数、记录下总件数。随时B8 仔细核对尾数箱，然后按来货总数的10%抽检整数箱。存在误差的按实际抽点的误差率计算总数量。新包材需及时提供给质检法规员。随时A8 质量管理部需及时对新客户新包材加编码，以便录帐发放。半个工作日B9 收货人确认无误后须在送货单上签字并注明收货总件数、货物总数和收货日期。如果单据上数据和实物不符的需要收货开单人注明实收总数。不定D9 供应商接收确认的送货单。随时重点按收货单接收货物。标准10 收货的及时
15、性和准确性。包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003 版本/修改号：B/0 页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位程序B10 安全搬运到仓库后按预备好的库位摆放整齐，注意保护外包装。随时1、材料进仓单2、加工进仓单B11 同一品种同一规格货物要求尾数归一，并贴标识注明数量。随时B12 归位后登记货卡，原有的货物用旧卡，新的重新登卡，并注明品种，规格，数量，日期，登卡人。随时重点进仓归位标准进仓及时性、登卡准确性录帐报检和转单程序B13 归位登卡后开据物料进仓单，注意区分材料进仓单和加工进仓单。单据上须开据客户名、品种、数量、
16、日期、开单人。收货主办登记每日来货信息，须包含日期，客户名，总件数，总数量。半个工作日1、材料进仓单2、加工进仓单A13 开单后第四联单据及时交质量管理部报检，检验包材是否合格并贴标识注明。半个工作日B14 开单后第二、第三、第五联交统计。第三联单据由统计录帐存底，第二、第五联由统计转交各部门。半个工作日B15 统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编码。一个工作日B16 包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日C16 采购组接收ODM 进仓单，PMC 跟单组接收OEM进仓单。随时D16 ODM 进仓单由采购人员转财务，OEM 进仓单由跟单人员转客户。不定重点按有效单据录帐并转单标准录
17、帐和转单的及时性和有效性11 文件编号：BC/ML-208004 版本/修改号：B/0 生效日期：2010年 01 月 01日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产退仓工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部质量管理部其它职能部门节点A B C D 1 2 3 NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15开始退货分类核查品种数量签收退仓单登卡接收退仓单退货归位尾数归一防护标识编号登记核单货单同行退单收单主办收单复核登记单据转交统计结束分单收单确认单据录帐12 包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004 版本/修改号
18、：B/0 页次：第 2 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收退货单程序A2 分装车间生产完成后组织物料退仓，退仓要求货单同行，无单不收货。每天上午1、材料退仓单2、加工退仓单C2 退仓单需由质检部对质量状态进行确定。随时B2 包材仓接收车间退仓单。每天上午B3 仓库接收人员对退仓单编号登记单据和数量。随时B4 收货人核单，查看单据是否规范，开单是否有误。半个小时A4 开单错误的要求退回重开单再交接。随时重点接收退仓单。标准退仓准确性和规范性。按单核数和收货程序B5 收货人对退货包材进行分类，区分正品，次品，废品。1 个小时1、材料退仓单2、加工退仓单B6 按单核查退仓
19、物料品种及数量，对照单据逐一核查，确保不多收不漏收造成帐面亏损。半个工作日B7 收货人确定准确无误后签字收货，如果单据与实物不符数量不对的，要求其更改后再交接。半个工作日A7 分装车间退仓人员接收确认的退仓单。随时重点按单接收退仓包材。标准接收退仓包材的及时性和准确性。入库归位程序B8 按退仓包材的正品，次品，废品分类归位，要求归位准确。1 个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B9 包材尾数合并归一，原尾数的标识数量根据实数更改。B10 登记货卡，填写退货进仓以及退货数量，日期和填写归位人。13 B11 归位完成后退库单交主办复核签字，同时登记记录异常情况。包装材料生产退仓工作流程与工作标准文
20、件编号：BC/ML-208004 版本/修改号：B/0 页次：第 3 页/共 3 页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位重点退仓包材的分类、入库归位。标准退仓包材分类准确性，入库归位及时性和规范性。录帐和转单程序B12 退仓单转交统计。1 个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B13 统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编码。1 个工作日B14 包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。1 个工作日D14 财务接收ODM 退仓单，PMC 跟单组接收OEM退仓单。随时重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。14 文件编号：BC/ML-208005 版本/修改号：B/
21、0 生效日期：2010 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页包装材料生产补货领用工作流程与工作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部PMC 其他职能单位节点A B C D 1 2 3 NO NO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17开始编号登记开 单备货标识防护收到补货单单据转交统计单据录帐提供反馈核 单反馈尾数归一登 卡货运至生产部货单交接主办收单登记收货签单分单接收单据接收单据结束出库复核15 包装材料生产补货领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208005 版本/修改号：B/0 页次：第 2 页/共 3 页任务名
22、称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收退货信息程序A2 分装车间根据现场生产情况开补货单，上交车间主管或经理审批后交包材仓主办。补货单需注明补货原因等，按表格要求填写完整、规范。随时1、补货单B2 包材仓接收车间补货单，并检查补货单是否填写完整、规范。随时B3 包材仓主办对补货单进行编号登记（含补货品种及补货数量）。随时B4 包材仓主办按补货单核查库存数，如无库存或者其他异常需及时反馈PMC 管理部和分装车间。半个小时C4 PMC管理部结合物流部反馈信息协助分析，并将结果进行核实并反馈回包材仓。半个小时A4 包材仓结合PMC 复核结果及意见将信息反馈回分装车间。半个小时重点退货单的接收和核
23、查标准退货单接收的及时性、核查的准确性按单补货和出仓程序B5 仓库主办开包材仓出库单，并安排仓管员进行发补货包材，补货过程要求快捷准确。20 分钟1、补货单2、材料出库单3、加工出库单B6 仓管员按签批有效的补货单进行备货。半个小时B7 备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标明标识，待发的货物需要贴示标识内容，须包含客户名，品种，规格与数量。随时B8 发货人补完货要对尾数清点归一贴标识注明。保证只有一个尾数。随时B9 物料备好后发货人需要登记货卡，货卡须注明发货数量，发货日期，剩余库存数及发货人。随时B10 发货人在登卡后须在出仓单上填写实发数量，同时对于发货异常现象做好记录并上交主办审核。随时重点仓库管理员按单备货。标准备货的及时性和准确性。