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1、文件编号：BC/MY-20880011版本/修改改号：BB/0 生效日期：20110年001月001日页次：第 1 页/共 11 页物流管理部部工作流流程与工工作标准准引用文文件目录录编写李胜审核郑炫真批准邓志刚1 目的因公司除管管理大纲纲文件外外，相关关的管理理文件尚尚有ISSO质量量管理体体系文件件，为明明确大纲纲引用的的文件来来源，特特制订本本目录。2 适用范范围本目录适用用于大纲纲所有的的引用文文件。3 管理职职责各部门负责责将本目目录文件件纳入各各部门的的大纲文文件中。4 内容物流管理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序文件BC/QP-75005产品防护控制程序
2、3作业文件BC/QW-72002产品发货作业指导书3作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2文件编号：BC/ML-20880011版本/修改改号：BB/0生效日期：20110年001月001日页次：第 1 页页/共 3 页页包装材料非非生产性性领用出出库工作作流程与与工作标标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部部客户/相关关人员PMC管理理部/采采购组厂长节点ABCD123456789
3、1011反 馈货单交接出库单转交仓库统计录帐和转单装订单据登 卡标识防护按单备货接收出库信息开始联 络 单收货签单接收单据结束沟通反馈审核审批包装材料非非生产性性领用出出库工作作流程与与工作标标准文件编号：BC/ML-20880011版本/修改改号：BB/0页次：第 2 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料接收领料信息程序B2 客户、业业务、其其他部门门人员等等领用非非生产性性包材需需求，提提供联络络单。随时联络单C2PMC管管理部接接收OEEM客户户非生产产性包材材需求单单进行审审核，OODM客客户非生生产性需需求转采采购组进进行审核核，然后后转生产产厂长进进行
4、审批批。非生产性包包材出仓仓一般分分为三种种形式：A、 包材异常退退货（含含退客户户或客户户供应商商）。B、 包材报废出出库。C、 客户领用包包材出库库。半个工作日日内联络单D2生产厂长长对申请请单进行行审批并并转回PPMC管管理部；再由PPMC管管理部将将审批有有效的联联络单转转物流管管理部。半个工作日日内联络单重点接收需求求信息。标准接收信息息的准确确性和报报批的及及时性。按单备货和出仓程序A2物流管理理部接收收签批有有效的联联络单，由由物流主主管组织织非生产产性包材材出库的的安排工工作。半个工作日日内联络单A3仓库人员员按单进进行备货货，备货货过程中中有异常常需及时时向上级级反馈和和沟通
5、。2个工作日日内1、加工工出仓单单2、材料料出仓单单A4仓库人员员尽量将将能打包包的货物物进行打打包，并并逐一进进行编箱箱号，同同时在单单上注明明每个物物料对应应的箱号号，便于于接收方方的查找找和复核核。对于有拼拼箱或尾尾数箱的的需在箱箱上单独独标识说说明，同同时在单单上也需需注明尾尾数箱号号。需注意对对物料进进行安全全防护。A5执行人登登记出货货货卡，在在卡上须须填写发发货日期期，发往往单位，发发货数量量，剩余余库存数数量以及及发货人人。重点按单备货货标准备货的及及时性和和准确性性包装材料非非生产性性领用出出库工作作流程与与工作标标准文件编号：BC/ML-20880011版本/修改改号：BB
6、/0页次：第 3 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料货单交接和签收程序A6备完货后后通知PPMC管管理部或或采购部部。随时1、加工工出仓单单2、材料料出仓单单C6PMC管管理部或或采购部部分别与与客户、相相关人员员、供方方沟通后后确定出出货时间间，并反反馈回物物流部。随时1、加工工出仓单单2、材料料出仓单单A7对于直接接交接的的包材，要要求货单单交接时时收货人人员必须须签名确确认；对对于发货货运的，将将出库单单放于尾尾数箱内内，并明明确标识识，将单单转相关关人员进进行传达达。随时B7客户、供供方或相相关人员员签收单单据。重点货单交接接，签名名确认标准货单交接接签
7、收的的及时性性和准确确性录帐转单程序A8货物交接接完成后后由发货货人上交交加工工出库单单或材材料出库库单，仓仓库主办办和物流流主管审审核单据据并签字字，确保保发货正正确。半个工作日日内1、加工工出仓单单2、材料料出仓单单A9单据无误误后有统统计员准准确录帐帐，并在在出库库单上上注明发发货时间间，将加加工出库库单转转PMCC、材材料出库库单采采购或其其他相关关部门。半个工作日日内C9接受单据据，并进进行审核核。随时A10包材仓统统计按要要求将单单据进行行装订、保保存。一个工作日日内重点按有效单单据录帐帐并转单单标准录帐和转转单的及及时性和和有效性性文件编号：BC/ML-20880022版本/修改
8、改号：BB/0生效日期：20110年001月001日页次：第 1 页页/共 3 页页包装材料生生产领用用工作流流程与工工作标准准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理理部物流管理部部生产制造部部其他职能单单位节点ABCD123456789101112131415 116异常处理接收单据生产计划货单交接结束标识防护装订单据录帐和转单单据交统计货运至生产部登卡反 馈备货分单核单制定领料单编号登记接收计划开始收货签单接收单据包装材料生生产领用用工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880022版本/修改改号：BB/0页次：第 2 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标
9、准时限相关资料接收生产计划程序A2PMC管管理部下下达分分装作业业计划。下午16：00前前下达第第三天分装作业业计划B2包材仓主主办接收收每日的的分装装作业计计划。随时B3材主办收收到计划划后对计计划单编编号逐一一登记并并记录下下当天计计划品种种总数。半个小时重点接收分分装作业业计划标准分装作作业计划划接收收的及时时性。制定包装材料料领料单单程序B4根据分分装作业业计划，以以bomm为指导导原则，统统计员制制定包包装材料料领料单单。2个小时包装材料料领料单单B5包装材材料领料料单转转仓库主主办进行行审核。半个小时B6仓库主办办根据当当天的发发料总任任务，将将审核过过的包包装材料料领料单单进行行
10、发料任任务分配配。下午17：00重点制定和审审核包包装材料料领料单单标准包装材材料领料料单制制定的及及时性和和准确性性按单备货和出仓程序B7严格凭单单备货，按按单据逐逐一备货货，要求求先发放放内包材材以便提提高生产产效率。一个工作日日包装材料料领料单单B8备货过程程中有异异常需及及时向PPMC管管理部反反馈。A8PMC管管理部核核实信息息后给予予回复，并并与其他他部门协协商后给给出处理理结论。B9备货过程程注意对对标识的的保护，没没有标识识的要标标明标识识，待发发的货物物需要贴贴标识，标标识内容容须包含含客户名名，品种种，规格格与数量量。B10执行人登登记出货货货卡，在在卡上须须填写发发货日期
11、期，发往往单位，发发货数量量，剩余余库存数数量以及及发货人人。重点凭单备货货。标准备货的准准确性和和及时性性包装材料生生产领用用工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880022版本/修改改号：BB/0页次：第 3 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料货单交接和签收程序B11发货人将将货物安安全准确确运到生生产制造造部分装装车间指指定地点点，运送送过程中中要注意意对货物物的保管管，同时时确保货货随单走走。随时包装材料料领料单单B12物料运到到车间由由送货人人与分装装车间收收货人员员进行交交接，收收货人须须要清点点物料品品种和数数量，待待确认无无误后卸卸
12、货。随时包装材料料领料单单C12分装车间间收货人人负责核核对所发发货物品品种及数数量，并并签字确确定。半个小时重点按单备货货标准备货的及及时性和和准确性性录帐转单程序B13发完物料料发货人人需要上上交计划划领料单单，由物物流主管管审核所所发实数数并签字字，确保保不漏单单，同时时登记当当天发货货异常情情况并上上报PMMC核实实。单据据无误后后第二三三四联交交统计。半个工作日日包装材料料领料单单B14统计及时时准确录录帐，并并将OEEM包包装材料料领料单单财务务联转PPMC、OODM包包装材料料领料单单财务务联转财财务。一个工作日日A14接收OEEM包包装材料料领料单单财务务联。随时D14接收OD
13、DM包包装材料料领料单单财务务联。随时B15包材仓统统计员按按要求将将单据进进行装订订、保存存。一个工作日日内重点按有效单单据录帐帐并转单单标准录帐和转转单的及及时性和和有效性性文件编号：BC/ML-20880033版本/修改改号：BB/0生效日期：20110年001月001日页次：第 1 页页/共 3 页页包装材料收收货进仓仓工作流流程与工工作标准准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部部物流管理部部其他职能部部门外部相关职职能单位位节点ABCD123456789101112131415 166 177检 验新包材编码结束开单登记单据转交统计单据录帐 分单登 卡索取送货单尾数归一标识来
14、货归位签收送货单抽检核细数按单清点品种数件数卸货分类检查外包装接到收货预备库位接收信息开始接收单据预计到货通知通 知接收单据接收单据预计到货信息预计到货通知包装材料收收货进仓仓工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880033版本/修改改号：BB/0页次：第 2 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料接收包材预计到位信息预备库位程序D2客户、供供应商或或其他业业务等人人员提前前通知11-2天天包材预预计到位位信息，并并转PMMC跟单单人员或或采购人人员。随时包材预计到到位联络络单C2跟单或采采购人员员接信息息后，将将信息传传达至公公司物流流管理部部包材仓
15、仓。半个小时B2包材仓接接收信息息。随时B3按接收信信息提前前准备库库位等工工作安排排。随时重点接收包材材预计到到位信息息、备库库位。标准信息的及及时性和和准确性性。接收到货程序C4货物运到到公司后后，有关关部门正正式通知知包材仓仓收货组组收货。随时送货单B4及时安排排人员根根据到货货的品种种数量进进行收货货。随时B5收货人员员先索取取送货单单，然后后根据单单据收货货，如果果没有送送货单需需要送货货人补开开送货单单后再收收货。送送货人或或承运商商必须提提供送货货单。半个小时B6收货人协协助卸货货并查看看外包装装是否完完整，并并按同品品种同规规格堆放放一起，认认真查看看包装是是否规范范、整洁洁、
16、不符符合要求求的要求求其改正正。不定B7送货人或或承运商商须保证证包装规规范、整整洁，包包装不规规范的拒拒收。卸卸货后根根据送货货单核对对货物品品种数、记记录下总总件数。随时B8仔细核对对尾数箱箱，然后后按来货货总数的的10%抽检整整数箱。存存在误差差的按实实际抽点点的误差差率计算算总数量量。新包包材需及及时提供供给质检检法规员员。随时A8质量管理理部需及及时对新新客户新新包材加加编码，以以便录帐帐发放。半个工作日日B9收货人确确认无误误后须在在送货单单上签字字并注明明收货总总件数、货货物总数数和收货货日期。如如果单据据上数据据和实物物不符的的需要收收货开单单人注明明实收总总数。不定D9供应商
17、接接收确认认的送货货单。随时重点按收货单单接收货货物。标准收货的及及时性和和准确性性。包装材料收收货进仓仓工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880033版本/修改改号：BB/0页次：第 3 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料入库归位程序B10安全搬运运到仓库库后按预预备好的的库位摆摆放整齐齐，注意意保护外外包装。随时1、 材料进仓单单2、 加工进仓单单B11同一品种种同一规规格货物物要求尾尾数归一一，并贴贴标识注注明数量量。随时B12归位后登登记货卡卡，原有有的货物物用旧卡卡，新的的重新登登卡，并并注明品品种，规规格，数数量，日日期，登登卡人。随
18、时重点进仓归位位标准进仓及时时性、登登卡准确确性录帐报检和转单程序B13归位登卡卡后开据据物料进进仓单，注注意区分分材料进进仓单和和加工进进仓单。单单据上须须开据客客户名、品品种、数数量、日日期、开开单人。收货主办办登记每每日来货货信息，须须包含日日期，客客户名，总总件数，总总数量。半个工作日日1、 材料进仓单单2、加工进进仓单A13开单后第第四联单单据及时时交质量量管理部部报检，检检验包材材是否合合格并贴贴标识注注明。半个工作日日B14开单后第第二、第第三、第第五联交交统计。第第三联单单据由统统计录帐帐存底，第第二、第第五联由由统计转转交各部部门。半个工作日日B15统计员按按单录帐帐，录帐帐
19、时要仔仔细核对对包材编编码。一个工作日日B16包材仓统统计员按按要求将将单据进进行装订订、保存存。一个工作日日C16采购组接接收ODDM进仓仓单，PPMC跟跟单组接接收OEEM进仓仓单。随时D16ODM进进仓单由由采购人人员转财财务，OOEM进进仓单由由跟单人人员转客客户。不定重点按有效单单据录帐帐并转单单标准录帐和转转单的及及时性和和有效性性文件编号：BC/ML-20880044版本/修改改号：BB/0生效日期：20110年001月001日页次：第 1 页页/共 3 页页包装材料生生产退仓仓工作流流程与工工作标准准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部部物流管理部部质量管理部部其它职能
20、部部门节点ABCD开始 1确认货单同行接收退仓单 2编号登记 3 核单退单NO 4 退货分类 5 核查品种数量 6收单签收退仓单 7 退货归位 8 尾数归一防护标识 9 登卡 10 主办收单复核登记 11 单据转交统计 12单据录帐 133 收单分 单 14结束15包装材料生生产退仓仓工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880044版本/修改改号：BB/0页次：第 2 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料接收退货单程序A2分装车间间生产完完成后组组织物料料退仓，退退仓要求求货单同同行，无无单不收收货。每天上午1、 材料退仓单单2、 加工退仓单单C2退
21、仓单需需由质检检部对质质量状态态进行确确定。随时B2包材仓接接收车间间退仓单单。每天上午B3仓库接收收人员对对退仓单单编号登登记单据据和数量量。 随时B4收货人核核单，查查看单据据是否规规范，开开单是否否有误。半个小时A4开单错误误的要求求退回重重开单再再交接。随时重点接收退仓仓单。标准退仓准确确性和规规范性。按单核数和收货程序B5收货人对对退货包包材进行行分类，区区分正品品，次品品，废品品。1个小时1、材料退退仓单2、加工退退仓单B6按单核查查退仓物物料品种种及数量量，对照照单据逐逐一核查查，确保保不多收收不漏收收造成帐帐面亏损损。半个工作日日B7收货人确确定准确确无误后后签字收收货，如如果
22、单据据与实物物不符数数量不对对的，要要求其更更改后再再交接。半个工作日日A7分装车间间退仓人人员接收收确认的的退仓单单。随时重点按单接收收退仓包包材。标准接收退仓仓包材的的及时性性和准确确性。入库归位程序B8按退仓包包材的正正品，次次品，废废品分类类归位，要要求归位位准确。1个工作日日1、材料退退仓单2、加工退退仓单B9包材尾数数合并归归一，原原尾数的的标识数数量根据据实数更更改。B10登记货卡卡，填写写退货进进仓以及及退货数数量，日日期和填填写归位位人。B11 归位完成后后退库单单交主办办复核签签字，同同时登记记记录异异常情况况。包装材料生生产退仓仓工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/M
23、L-20880044版本/修改改号：BB/0页次：第 3 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料入库归位重点退仓包材材的分类类、入库库归位。标准退仓包材材分类准准确性，入入库归位位及时性性和规范范性。录帐和转单程序B12退仓单转转交统计计。1个工作日日1、材料退退仓单2、加工退退仓单B13统计员按按单录帐帐，录帐帐时要仔仔细核对对包材编编码。1个工作日日B14包材仓统统计员按按要求将将单据进进行装订订、保存存。1个工作日日D14财务接收收ODMM退仓单单，PMMC跟单单组接收收OEMM退仓单单。随时重点按有效单单据录帐帐并转单单。标准录帐和转转单的及及时性和和有效性
24、性。文件编号：BC/ML-20880055版本/修改改号：BB/0生效日期：20110 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页页包装材料生生产补货货领用工工作流程程与工作作标准编写石从亮审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部部物流管理部部PMC其他职能单单位节点ABCD开始 1收到补货单提供 2编号登记 3反馈核 单 反馈NONNO 4 开 单 5 备货 6标识防护 7尾数归一 8登 卡 9出库复核 100货运至生产部11收货签单货单交接 12主办收单登记 13单据转交统计 14单据录帐 15接收单据接收单据分 单 16结束 17包装材料生生产补货货领用工工作流程程与工作作标准文件编号
25、：BC/ML-20880055版本/修改改号：BB/0页次：第 2 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料接收退货信息程序A2分装车间间根据现现场生产产情况开开补货单单，上交交车间主主管或经经理审批批后交包包材仓主主办。补补货单需需注明补补货原因因等，按按表格要要求填写写完整、规规范。随时1、补货货单B2包材仓接接收车间间补货单单，并检检查补货货单是否否填写完完整、规规范。随时B3包材仓主主办对补补货单进进行编号号登记（含含补货品品种及补补货数量量）。随时B4包材仓主主办按补补货单核核查库存存数，如如无库存存或者其其他异常常需及时时反馈PPMC管管理部和和分装车车间
26、。半个小时C4PMC管管理部结结合物流流部反馈馈信息协协助分析析，并将将结果进进行核实实并反馈馈回包材材仓。半个小时A4包材仓结结合PMMC复核核结果及及意见将将信息反反馈回分分装车间间。半个小时重点退货单的的接收和和核查标准退货单接接收的及及时性、核核查的准准确性按单补货和出仓程序B5仓库主办办开包材材仓出库库单，并并安排仓仓管员进进行发补补货包材材，补货货过程要要求快捷捷准确。20分钟1、补货货单2、材料料出库单单3、加工工出库单单B6仓管员按按签批有有效的补补货单进进行备货货。半个小时B7备货过程程注意对对标识的的保护，没没有标识识的要标标明标识识，待发发的货物物需要贴贴示标识识内容，须
27、须包含客客户名，品品种，规规格与数数量。随时B8发货人补补完货要要对尾数数清点归归一贴标标识注明明。保证证只有一一个尾数数。随时B9物料备好好后发货货人需要要登记货货卡，货货卡须注注明发货货数量，发发货日期期，剩余余库存数数及发货货人。随时B10发货人在在登卡后后须在出出仓单上上填写实实发数量量，同时时对于发发货异常常现象做做好记录录并上交交主办审审核。随时重点仓库管理理员按单单备货。标准 备货的及时时性和准准确性。包装材料生生产补货货领用工工作流程程与工作作标准文件编号：BC/ML-20880055版本/修改改号：BB/0页次：第 3 页页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时
28、限相关资料货单交接和签收程序B11发货人将将货物安安全准确确运到分分装车间间，运送送过程中中要注意意对货物物的保管管，同时时确保货货随单走走。B12物料运到到车间由由送货人人与车间间收货人人员交接接，收货货人须要要清点物物料品种种和数量量。待确确认无误误后签字字卸货。半个小时1、材料料出库单单2、加工工出库单单A12车间收货货人负责责核对所所发货物物品种及及数量，签签字确定定收货量量。随时B13发完物料料发货人人需要将将手工开开的出仓仓单，由由主办审审核所发发实数并并签字，确确保不漏漏单，同同时登记记当天发发货异常常情况。随时重点与分装车车间货单单交接。标准货单交接接的及时时性和准准确性。录帐
29、 转单程序B14主办核实实后无误误单据第第二三四四联交统统计。半个工作日日1、材料料出库单单2、加工工出库单单B15统计及时时准确录录帐。一个工作日日B16统计录完完单后，将将OEMM包装装材料出出库单转转PMCC、ODDM包包装材料料领料单单转财财务。一个工作日日A16接收OEEM包包装材料料出库单单。随时C16接收ODDM包包装材料料出库单单。随时重点按有效单单据录帐帐并转单单。标准录帐和转转单的及及时性和和有效性性。文件编号：BC/ML-20880066版本/修改改号：BB/0生效日期：20110 年 01 月 01 日页次：第 1 页/共 3 页页订单原料需需求分解解及请购购工作流流程
30、与工工作标准准编写邓亚林审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理理部生产厂长技术工艺部部原料仓 采购组 相关部门节点 A B CC D E F开始1订单需求 2复检通知核查合格半成品及部品 3审核转发订单需求复检通知核查呆滞及待处理半成品4 分类转发 5 技术评估原料分解技术评估原料分解 6原料汇总表7 新原料采购工作流程审核审批 8分发汇总表9通知供方备货核查原料库存原料短缺信息原料短缺信息反馈10审核审批原料请购单11原料采购转发请购单12货期反馈货期反馈货期信息13结束14订单原料需需求分解解及请购购工作流流程与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880066版本/修改改号：BB/0页次：第
31、 2 页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料订单需求输出程序1、订单单需求2、报检检单A2PMC部部跟单组组负责将将客户订订单转化化为订订单需求求。半个工作日日A3PMC部部计划组组负责核核查合格格半成品品及部品品库存，在在订单单需求上上注明可可消化的的品种及及数量，并并按库库存半成成品复检检管理规规定执执行报检检。F3质管部负负责检验验并反馈馈检验结结果给PPMC部部。按检验时限限A4PMC部部跟单主主办审核核订单单需求后后转发技技术部。即时重点订单信息息转化、库库存核查查及报检检。标准订单需求求输出及及时、准准确。原料需求输出程序1、订单单需求2、库存存半成品品复
32、检管管理规定定3、原料料需求汇汇总表4、新原原料采购购工作流流程C4技术部文文员负责责依据订订单需求求核查查呆滞及及待处理理半成品品库存，在在订单单需求上上注明半半成品编编码相同同或相近近的库存存品种及及数量，并并将相同同的呆滞滞半成品品按库库存半成成品复检检管理规规定执执行报检检。2小时F4质管部负负责检验验并反馈馈检验结结果给PPMC部部。按检验时限限C5技术部文文员负责责将订订单需求求按产产品配方方管理属属性进行行分类，属属研发中中心管理理的配方方转交研研发中心心。即时C6技术部负负责人对对配方、原原料、库库存半成成品消化化等进行行技术评评估并签签署意见见，由文文员负责责分解原原料需求求
33、。3小时F6研发中心心对配方方、原料料、库存存半成品品消化等等进行技技术评估估并签署署意见，分分解原料料需求并并转交技技术部。3小时C7技术部文文员负责责汇总技技术部及及研发中中心输出出的原料料需求，分分成品订订单、半半成品订订单及大大订单分分别形成成对应的的原料需需求汇总总表并提提交审核核。1小时C8技术部负负责人负负责审核核汇总表表，重点点审核原原料分解解汇总有有无异常常，并对对大订单单提出分分批采购购建议；若有新新原料则则按新新原料采采购工作作流程执执行。即时B8厂长负责责审批汇汇总表，签签批请购购意见或或备货意意见。即时C9技术部文文员负责责按照签签批意见见将汇总总表转发发原料仓仓或采
34、购购组。即时订单原料需需求分解解及请购购工作标标准与工工作标准准文件编号：BC/ML-20880066版本/修改改号：BB/0页次：第 3 页/共 3 页页任务名称节点任务程序、重重点及标标准时限相关资料原料需求输出重点呆滞和待待处理半半成品若若无成熟熟消化方方案原则则上不扣扣减对应应原料量量，由配配方管理理部门负负责制定定消化方方案并验验证后，再再进行消消化。标准及时、准准确输出出原料需需求汇总总表，合合理消化化库存。原料请购程序1、原料料需求汇汇总表2、常用用原料最最低安全全库存3、原料料请购单单E10采购组根根据汇总总表备货货意见通通知供方方准备原原料。1个工作日日D10原料仓主主办根据据汇总表表请购意意见核查查原料库库存，并并结合安安全库存存、在途途原料量量及之前前原料需需求量等等情况，测测算原料料短缺量量，并反反馈技术术部。2小时C10技术部文文员将原原料短缺缺信息反反馈PMMC部。即时A10PMC部部接收原原料短缺缺信息。即时D11原料仓主主办依据据请购原原则填写写原料料请购单单，附附相应的的原料汇汇总表进进行报批批。即时C11技术部负负责人负负责审核核原料料请购单单是否否符合汇汇总表签签批意见见及请购购原则。0.5小时时B11厂长负责责审批原原料请购购单。0.5小时时D12原料仓主主办负责责将原原料请购购单转转发采购购组。即时E12采购组负负责依据据原