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1、进货质量控制程序 1/9 进货质量控制程序 1目的 确保进货物料符合规定的要求，使未经检验，验证或检验不合格的原(辅)材料、外购外协件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。2范围 适用于采购入公司的各种生产性原辅材料、外购外协件的检验。3.职责 3.1 质检部负责进货质量控制，进货检验人员按质量检验规程和/或进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确作出合格与否的符合性判定结论，并作好检验和试验状态标识。3.2 技术部负责提供图纸、验收标准、相关技术要求等技术文件，并及时作好有关技术更改的管理。编制检验规范和/或进货检验作业指导书。3.3 供应部负责实施采购，原材料和外购外协件到厂后的
2、进货质量控制程序 2/9 登记和收货通知（同时提供随货合格证明文件），不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。3.4 物资部库管员负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、保管和发放。4.工作流程 4.1 进货检验 4.1.1 外购外协件、原辅材料到达公司后,由供方送货人员持发货单到供应部登记，开具外购（包）物资收货通知单。A、B 类产品供方送货人员必须提供产品合格证明文件、试样等，若有试验（性能）要求的，还须提供相应试验报告。供方持外购（包）物资收货通知单及必要的合格证明文件向库管员办理交货。库管员查验单据和随货文件、包装，清点数目无误，开具报检单，送质检部。4.1.2 前置检查。进货检验员应查验
3、供方是否合格供方，非合格供方则应提供批准例外采购证明文件；供方是否提供产品合格证明文件。符合要求的，方可进行实物检验。进货质量控制程序 3/9 4.1.3 供方送货人员将零部件送至待检区，质检部进货检验员依报检单、供方发货单及时到现场按质量检验规程进行抽样检验，对检验批进行合格判定，作出批合格或不合格结论，填写 检验（验证）记录表 和 产品检验登记表。4.1.4 进货检验员将检验结果如实填入 质量验收报告单。有性能测试要求的，应将测试结果进行记录，并将测试报告随附于后。4.1.5 检验的合格批，供方送货人员凭外协、外购件收货通知单和质量验收报告单办理入库手续。库管员按检出合格品数开具入库单，同
4、时做好合格标识。检出的不合格品按第 4.4 条执行。不得接受不合格及未检验的产品入库。4.2 不合格批的处理。4.2.1 不合格批原则上作退货处理。4.2.2 按一次抽检或加严抽检方案已达到全数检验的受检批，可按合格品数办理入库，不合格品按第 4.4 条执行。4.2.3 生产急需，按加严抽检方案仍未达到全数检验的不进货质量控制程序 4/9 合格批，由进货检验员填报进货不合格批处置单，按表单所列顺序送相关部门会签意见，作如下处置：a.通知供方拣选，检出合格品按 4.1.3 重新交检；b.我方全数检验；c.退货。4.2.4 质检部同意我方全数检验的，签署进货不合格批处置单，不再继续会签。检验后按
5、4.2.2 条执行。4.2.5 采购中心批示为“通知供方拣选”，应在 24 小时内完成拣选并重新报检，会签终止。4.2.6 部门会签意见一致，按会签意见执行，不再送生产副总签署；部门意见不一致，按生产副总意见执行。4.2.7 同一种物料连续（或一段时间内）2 次抽检批不合格，质检部应通知进货检验员将正常检验改为加严检验，若连续 3次批检合格时，恢复正常检验；若连续 3 次抽检批不合格时，供应部可自主或应质检部书面要求，暂停或取消供方该种物料的供货资格，视整改情况决定是否恢复或从合格供（外包）进货质量控制程序 5/9 方名录中除名。4.3 对 A 类物资的某些检验项目无检测手段，采取下列验证性质
6、量确认：4.3.1 供方提供国家或第三方权威机构出具的最近检验报告并核对报告；4.3.2 对供应商进行考察，经评定合格后，由供方出具最近的检验报告；4.3.3 质检部委外试验或在供方处进行监检与验证；4.3.4 外包方提供重要特性值的控制图和过程能力测定报告。4.3.5 质检部应就上述须经质量验证确认的项目编制定期验证计划表，并有效实施。4.4 不合格品处理 4.4.1 经检验不合格的产品应拒收，或进行隔离和标识，依不合格品控制程序作退货处理。4.4.2 不合格品的处理，应按不合格品控制程序要求，进货质量控制程序 6/9 填写不合格品处置单，进行会签审批程序。供应部签署退货处理意见的，作退货处
7、理，不再进行会签程序。4.4.3 有轻微瑕疵，不影响产品使用性能的一般不合格品，因生产急需，可让步接收。让步接收应严格按照审批程序进行。即由检验员开具不合格品处置单，详细说明瑕疵情况及对产品质量可能的影响。供应部签署让步接收请求，由相关部门会签，最终按总工意见执行。4.5 首次（批）供货样品的检验 4.5.1 供应部提出样品（首批）检验申请，技术部产品负责人拟定检验项目和检验要求。4.5.2 质检部按技术文件和检验要求进行检验测试，根据检验测试结果填写样品认可单，送技术部，由产品负责人确认样品的符合性，签署处理意见。5.供方评价及动态管理 5.1 质检部统计员根据进货检验员报送的进货质量检验（
8、验证）记录表、产品检验登记表、不合格品处置单、不进货质量控制程序 7/9 合格品记录表，编制不合格品统计表和质量月报表，对进货质量进行月度统计分析。进货质量出现异常波动，质检部可提议召开质量分析会，分析原因，研究纠正预防措施。5.2 采购中心根据采购到货台账（采购进货登记表）、质量验收报告单、不合格品处理报告及入库单，编制供方（外包方）质量动态记录表和供方（外包方）质量动态统计表，建立合格供（外包）方档案。5.3 采购中心按照采购控制程序的规定，对合格供方实施动态管理，对在质量、交货时效、服务和价格方面存在的问题，视情况给予限供、暂停供货，直至撤销合格供方资格的处理。同时应预先作好候补合格供方
9、（外包方）的选择与确认工作。6.相关文件 6.1 GY/QP-740 采购控制程序；6.2 GY/QP-824-1 产品监视和测量控制程序；6.4 GY/QP-830 不合格品控制程序；进货质量控制程序 8/9 6.5 产品质量检验规程。6.6 进货检验流程图 7.相关记录 7.1 合格供（外包）方名录；7.2 采购物资分类表；7.3 外协、外购件收货通知单；7.4 采购进货登记表；7.5 报检单；7.6 质量检验（验证）记录表；7.7 产品检验登记表；7.8 进货不合格批处置单；7.9 不合格品处理报告；7.10 不合格品记录表；7.11 不合格品统计表；7.12 质量月报表；7.13 质量验收报告单；进货质量控制程序 9/9 7.14 样品认可单；7.15 供（外包）方质量动态记录表；7.16 供（外包）方质量动态统计表；