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1、不合格品控制管理程序1.目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期使用和交付。2.范围适用于产品实现全过程及产品交付后的不合格品的控制3.职责 3.1生产技检科归口管理不合格品的控制。4.工作程序 4.1不合格品的标识、记录和通知 经检验发现的不合格品，检验员应负责对其进行标识做好相关记录并填写?不合格品报告单?通知责任部门对其确认。 4.2不合格品的隔离 责任部门收到?不合格品报告单?时，应立刻核对标识，实施隔离，隔离方法主要为加挂不合格品标识、区域隔离。4.3不合格品的评审方式和时机 授权评审：由检验员直接审理不合格品。3.2相关部门配合实施。1轻度不合格品：一种既不影响平安性、
2、使用性，也不影响其功能的不合格品；2不合格品的数量较少或价值较小； 3直接可判断为报废或拒收的不合格品。 组织评审：生产技检科会同相关部门审理不合格品。 1严重不合格品：一种既影响产品的平安性、使用性，也影响其功能的不合格品； 2不合格品的数量较大或价值较大。4.4.4经评审确定认为改作它用的不合格品由责任人员及时搬至不合格区，并加挂标识予以隔离。 对交付和开始使用后发现的不合格品应予以调换或退货，并对不合格所造成的后果给予适当赔偿4.4.6对不合格品采取的纠正和预防措施，应与不合格品的影响或潜在影响的程度相适应，详见?纠正措施程序?。 生产技检科应保存不合格品的性质及采取措施的记录。5.相关
3、文件 ?纠正措施程序?6. 相关记录 ?不合格品报告单? 材料零部件的控制程序1. 范围 本程序规定了公司压力容器制造工程中对材料、零部件的采购、验收和复验、标识、存放和保管、领用和使用以及材料代用的控制。2. 职责2.1 物资供给部 A） 负责分供方/分包方评价和资格认定工作； B） 编制采购文件，按采购文件组织采购人员进行材料、零部件的采购； C） 配合材料检查员检验进厂材料、零部件； D） 对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的有效性和准确性负责。2.2 技术质量部 A负责提供材料、零部件的材料方案表； B） 参与分供方/分包方资格评定工作； C负责进厂材料、零部件的检验和复验。2
4、.3 生产厂 A负责外协件工件的控制； B） 配合验收人员检验外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。2.4 材料质控责任人 A审核分供方/分包方评价和资格认定工作；B负责批准采购文件，对所采购材料、半成品、配套件应符合图样及有关标准，对其正确性及产品质量负责。C） 配合材料检验员检验进厂材料、零部件； D） 审核并确认进厂材料、零部件的质量证明文件和记录并将材料提交质量检验部。2.5 检验质控责任人A） 负责组织进厂材料、零部件的检验，判定其是否合格； B） 审核所采购外协件的质量证明文件，对其完整、正确性负责。2.6 焊接质控责任人 A） 负责组织焊材的采购申请和进货检验，判定焊材是否合格
5、； B） 审核所采购焊材的质量证明文件，对其完整、正确性负责。3. 管理要求3.1 材料、零部件的采购 分供方的选择、评价和重新评鉴 按照?合格分供方/包方评定程序?执行。 采购文件的编制 采购文件包括“材料采购单和“采购合同。.1 技术质量部根据图样及技术要求编制“材料方案表，“材料方案表至少包括以下内容： A） 工程说明； B） 标准、标准、设计文件或合同的技术要求和质量要求；C） 材料变更说明；D） 材料名称、规格、材质、数量等。.2 物资供给部根据“材料方案表经库管员核对库存后编制“材料采购单和“采购合同。“材料采购单中至少应包括材料名称、规格、材质、数量、技术要求和质量要求等内容，“
6、采购合同中的分供方必须是按照第条评价的合格分供方，必要时“采购合同增加合同技术要求等内容。.3 焊材订货的品种和数量由产品的工艺人员编制“材料采购单，焊接质控责任人，送库管员核对库存，经材料质控责任人批准后实施。.4 “材料采购单和“采购合同经材料质控责任人批准后实施。 采购实施.1 采购员接到批准的“材料采购单后按要求具体组织实施，价值在1000元以上的，必须与供方签订采购合同；合同中药将采购文件中的各项要求填写清楚，受压元件材料必须符合压力容器用材的相关标准；其它材料也应符合相应的标准。.2 采购活动必须在公司的合格分供方/分包方名录中实施。3.2 材料、零部件验收复验控制 质量证明文件验
7、收.1 压力容器用材料必须具有材料制造单位的质量证明书，并符合?容规?第2.1节的规定。钢板、钢管、法兰等质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。.2 从经营单位或顾客处取得的压力容器用材料的质量证明文件应是原件或加盖供货方的质量检验专用印章及经办人名章复印件。.3 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。.4 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。.5 材料质控责任人对质量证明文件进行审核和确认。.6 压力容器专用钢板带的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证
8、。材料采购人员应在采购前对此予以确认。 材料检验和复验.1 材料到货时，材料质控责任人会同质量检验部材料检查员进行验收、核查材料质证还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标识，并将该标识移植在材料的材质上，合格后材检员填写“材料验收入库通知单交采购人办理入库手续。.2 有以下情况之一的材料应进行复验： 对性能有疑心时； 质量证明书真实性有问题时；存在缺项或超标；材料标准不符；炉批号不清。 材料复验由材料质控责任人决定取样位置，取样应保证试件有取双倍试样的长度。车间配合材检员取样送检，材料复验后应取回分包单位的复验报告，交材料质控责任
9、人和理化质控责任人签字确定该材料是否合格，焊接质控责任人对焊接材料的正确与否作出判断。 3.2.2.3 材料检查员负责组织材料检、试验的委托，材料验收或复验合格后，材料责任人质量证明书、复验报告等。.4 材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员，原件交材料检查员，库管员负责建立材料登记台账。.5 未经验收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。 外购标准件、配套件的验收 外购件、配套件到货后，由采购员向校验员交检，检验员依据相关标准或技术条件进行检验，核对质量证明文件和实物标记、规格、材料、数量，检验外观质量，验收合格后填写“外购件外协件验收入库通知单交采购人办理入库
10、手续。 外购标准件、配套件的验收.1 外协加工件返回后，由生产厂审核数量后将外协件单位提供的检验报告、原始记录等质量证明文件交检验人员进行进厂检验，检验质控责任人的进厂检验结果为最终认定供方所供产品的质量是否合格的最终结论；.2 外协件涉及主要受压件的，如封头、铸件、锻件，应保持钢号的可追溯性标记的完整、清晰，封头及其他受压元件交验时，除了检查外观质量，还应检查几何尺寸、材质证明；核实是否到达外协任务单和图纸要求；封头的进货检验应记录于?封头尺寸检查记录?中；.3 铸锻件毛坯的质量检验必须按图样技术要求或有关技术标准进行；.4 外协件验收合格后填写“外购件外协件验收入库通知单，交采购人办理入库
11、手续。外协单位提供的质量证明文件视为产品质量证明文件的一局部。外协加工件如检验不合格，按?不合格品控制程序?的规定进行处理；.5 热处理外协，检查人员应检查相应报告、热处理自动记录及报告有关内容是否填写齐全，交热处理质控责任人认可。 焊接材料的验收.1 焊接材料符合有关材料标准，有制造厂质量证明书且包装完好的焊接材料，原那么上不再进行复验。焊接材料制造厂提供的产品质量证明书内容至少包括以下工程：焊材牌号、规格、批号、制造日期，焊条熔敷金属的化学成份或焊丝/焊剂化学成份及力学性能、检验公章，由焊接质控责任人核对质量证明书及实物并确认。.2 焊接材料验收中有疑心的工程应按批进行复验。焊条复验工程：
12、外观检查、工艺性试验、焊条熔敷金属的化学成份及力学性能检测；焊丝复验工程为化学成份。.3 焊接材料验收合格后，由材料员填写“焊材验收入库通知单后交采购人入库。 不合格材料的处置.1 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离存放，作清晰标识。.2 采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。.3 执行?不合格品控制程序?3.3 材料标识的可追溯性 钢材上标记用油漆书写或钢印打记在端部边角区，不锈钢材料用龙胆紫书写，不打钢印。对于不能在实物上标记的小直径管子和圆钢，采用挂牌的方式标记，具体按照公司标准?材料标记和可追溯性标识管理方法?执行。3
13、.4 材料、零部件的存放与保管 验收合格的材料入库时，在材料端部涂验收合格的标记，并将材料验收记录上的材检号书写在钢板端部边角区域； 材料入库由采购员根据材检员的“材料验收入库通知单办理入库手续，入库后保管员应建立“压力容器材料台账，记录出、入库情况，要求做到账物一致； 奥氏体不锈钢材料入库保管：必须与碳钢金属材料别离放置在枯燥、清洁场地。不锈钢材料下垫木质材料或橡胶板，以防外表损伤。 材料、零部件的存放与保管详见?材料、零部件存放和防护管理规定?3.5 材料、零部件的领用和使用控制 生产厂作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。 生产厂按技术部编制的“产品材料明细表签发领料单，作业人员领材
14、料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等，并由双方填写领料单。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。 产品一经投料，各工序均应保证材料标记的完整性，任何一道工序不能完整保存标记时，经工序检验员同意，实行标记移植后，方可损坏掉原标记，以确保材料标记的可追溯性； 剩余材料要及时回收，回收时库管员检测标记是否齐全。下料回收的余料必须保存原材料的标记，否那么按废料处理，不可再作受压件材料使用。3.6 材料、零部件代用 材料代用由材料采购人员提出； 所有满足工艺要求的不同钢号、规格的材料代用都必须履行材料代用手续，凡涉及焊接件的要经焊接质控责任人会签； 非
15、主要受压件材料的代用，使用“压力容器材料代用单，应经材料质控责任人和工艺质控责任人签字；主要受压元件的代用，使用“压力容器材料代用单，应经质控责任人和工艺质控责任人签字后，还要取得产品图样设计单位批准的证明文件。 公司制度?材料代用管理规定?并执行。焊接过程控制管理程序1 范围本程序规定了焊接作业文件、焊接人员、焊接材料、作业环境及设备管理等的根本要求，适用于焊接施工和管理。2 职责2.1 焊接与检测工程公司负责焊接工艺评定、公司焊工的培训、考试、发证及证件管理，并负责现场无损检测及金属试验工作。2.2 人力资源部负责外聘焊工资质审查、证件管理及热处理人员的组织培训、证件管理。2.3 工程焊接
16、技术人员负责编制焊接工艺卡或焊接作业指导书，并制订相应的风险控制措施（RCP）。2.4 施工单位负责焊接、热处理的现场实施，组织焊工上岗前的考试，并对焊接、热处理设备进行日常维护和保养。2.5 平安保卫部门负责组织配置现场消防设备和平安标志，组织现场平安检查、监督。2.6 质量控制部门负责组织焊接质量外观检验和最终质量验收。2.7 经理工作部负责组织焊接、热处理、无损检测人员的定期健康检查和健康档案管理。3 程序3.1 作业流程 焊接作业应执行?ZHDB 308001 施工过程控制程序?中的有关要求。3.1.2 焊接作业控制流程见图1。3.2 文件准备3.2.1 焊接作业应准备以下文件（但不限
17、于）：a） 焊接工艺评定由焊接技术人员核实，焊检公司评定；b） 焊接、热处理工艺卡焊接技术人员编制； c） 必要时的作业指导书（包括风险控制方案RCP）焊接技术人员编制； d） 质量检验方案质控部门编制；e） 焊接分项工程一览表焊接技术人员编制；f） 分项工程焊接单线立体图焊接技术人员编制。3.2.2 焊接技术人员应将以上文件向施工班组进行详细的交底，并将交底记录保存于文件包中。3.3 作业人员控制3.3.1 焊接、热处理和无损检测人员必须持证上岗，并不得承当超越其合格证允许范围的工作。3.3.2 承当锅炉受热面、承压管道和其他重要部件焊接的焊工（包括外借焊工），如顾客要求或三个月以上未从事焊
18、接作业的，应进行上岗前考试。上岗前考试由施工单位组织，试件经无损检验合格前方能上岗。3.3.3 外借普通焊工应进行上岗前考试,外观合格前方准上岗（可不进行无损检验）。3.3.4 焊工上岗考核合格后,应填写焊接人员上岗资格审核表。3.3.4 焊接、热处理和无损监测人员应进行规定的体检。3.4 焊材控制3.4.1 焊材的采购 工程物资管理部门根据施工单位的需求统一采购焊接材料，具体按?ZHDB 306001 物资采购控制程序?进行采购控制和进货检验。3.4.2.焊材的储存3.4.2.1 焊材的储存按?ZHDB 306051-2003 仓储管理程序?执行，并满足3.4.2.2-3.4.2.5的要求。
19、3.4.2.2 各施工单位从工程一级库领用的焊材进入焊材二级库,二级库由施工单位自行负责建立和管理。3.4.2.3 受潮或包装损坏的焊材未经处理不得入库。.4 焊材库应枯燥通风，并将温度、湿度控制在焊材要求的范围内，严防焊条受潮。库内不允许放置有害气体和腐蚀性介质，应保持整洁。3.4.2.5 焊材应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放，特种焊材应堆放在专用仓库或区域。应有明确标记，防止混乱。先入库者先发放。3.4.3 焊材的烘干3.4.3.1 焊条的烘干标准、烘干温度和保温时间，应严格按焊条生产厂推荐的要求进行。3.4.3.2 焊条烘干时应徐徐升温、缓慢冷却，严禁将冷焊条放入已升至高温的烘箱中
20、，或者将烘至高温的焊条从高温炉中突然取出冷却。3.4.3.3 同一烘干箱每次只能装入同种烘干标准的焊条进行烘干。对烘干标准相同，但批号、牌号、规格不同的焊条，堆放时必须有一定的间隔，且焊条堆放不宜过高，保证焊材烘干均匀。3.4.3.4 烘干后的焊材，应贮放在温度为120-150的恒温保温箱中，随用随取。3.4.3.5 焊条露天放置超过4小时后，应对焊条重新烘干处理，但焊条反复烘干次数不得超过3次。3.4.4 焊材的发放和领用3.4.4.1 每个分项工程开工前，由焊接技术员预先填写焊接材料领用通知单，焊材库管理人员据此对需要的焊条进行烘干，并作好烘干记录。3.4.4.2 焊工领用焊材前，应填写焊
21、接材料领用单，由班长或焊接技术员签字。焊材库管理人员按领用单发放焊材，并填好焊接材料发放单，以作统计用。3.4.4.3 焊工领取的焊条，必须放入可携式焊条保温筒内，随用随取。一般每次领用量不能超过一天的用量，焊条头和未用完的焊材应当天退回焊材库，由焊材库管理人员在焊接材料发放单上作好回收记录。3.4.4.4 焊材库管理人员应统计分项工程焊材的消耗量，结果交焊接技术人员，以掌握焊材消耗情况及库存数量。3.4.4.5 对存放超过规定年限，检查质量不合要求及烘干超过三次后的焊材，划定专门区域堆放，并由焊接技术员、焊接质检人员对此类焊材做出报废处理，或由焊接技术人员确认，用于焊接要求较低的焊接工作。3
22、.5 母材控制3.5.1 母材的进货检验按?ZHDB 306001 物资采购控制程序?执行。3.5.2 焊件坡口加工应符合图纸及焊接工艺卡要求，并经钳工、焊工互检合格，必要时由专业质检员检验，并予以状态标识。3.5.3 已加工完毕的坡口应有良好的防护，防止锈蚀或损坏。3.6 设备控制3.6.1 焊机统一由机械化公司管理调拔，施工单位向其租赁。热处理设备由施工单位管理调拨，无损监测设备由焊检公司管理调拨。应确保提供的设备能满足施工要求。3.6.2 新材料、新钢种的焊接作业应按?ZHDB 308001 施工过程控制程序?的要求对焊机和热处理设备的能力（包括精确度、平安性、可用性等）进行鉴定认可。3
23、.6.3 焊机和热处理设备的管理、维护和保养按?ZHDB 307026 小型机工具管理程序?执行。焊机及热处理设备所带监测仪表和无损监测设备应按公司计量设备管理规定进行定期检定。3.6.4 焊机和热处理设备应放置稳妥并保持良好的秩序，使之不会对附近的作业或过往人员构成阻碍，并满足以下要求：a） 焊机宜按区域集中布置，前后留有方便人员通行的平安通道。焊机及其外接点均宜有相应的标牌及编号，一、二次线应布置整齐，固定牢靠；b） 露天布置的焊机应布置在枯燥的场所，并应有棚蔽；裸露的导电部位、转动部位必须装设防护罩；c） 焊机应有单独的电源控制器装置，电焊机的外壳均应可靠接地，接地电阻符合要求，并不得多
24、台串联接地；d） 焊钳及电焊导线的绝缘应良好；导线截面应与工作参数相适应。焊钳应具有良好的隔热能力。3.7 平安环境控制 作业人员的个人防护应满足以下要求：a） 所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；b） 焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；c） 焊接人员在观察电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜或其他适宜的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛保护装置；d） 当身体前部需要对火花和辐射作附加保护时，应使用经久耐火或其他材质的围裙，当需要对腿部作附加保护时，应使用耐火的护腿或其
25、他等效的用具；e） 在进行仰焊或其他作业过程中，必要时佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩，也可在头罩下佩带耐火质地的斗篷以防头部灼伤；f） 当噪声无法控制在?GBJ87工业企业噪声控制设计规定?规定的允许声级范围内时，应采用保护装置诸如耳套、耳塞或用其他适当的方式保护；g） 当利用通风手段无法将作业区域内的空气污染降到允许限值或这类控制手段无法实施时，应使用呼吸保护装置，如长管面具、防毒面具等。3.7.2 焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。3.7.3 不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工
26、作。在焊接、热处理地点5m范围内，应去除易燃易爆物品，确实无法去除时，应采取可靠的隔离或防护措施。3.7.4 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接，如特殊需要时，应采取遮蔽、防止触电和防止火花飞溅的措施。3.7.5 不得在带有压力的容器和管道、运行中的转动机械及带电设备进行焊接作业。3.7.6 在充氢设备运行区进行焊接工作，应制订可靠的平安措施，并须经工程总工批准前方可进行。工作前，应先测量空气中的含氢量，符合平安要求前方可进行。在已贮油的油区进行焊接工作，应严格执行油区平安管理的有关规定。3.7.7 焊接工作台（或区域）应可靠接地；在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其它防止触电的措施，并
27、设监护人。3.7.8 焊接前，以下施工场所应开具动火工作票: a） 易燃易爆品存放区、制氢站； b） 坑井、金属容器内； c） 规定的禁火区，进入调试阶段的设备运行区等。3.7.9 高处焊接作业应满足以下要求：a） 遵守高处作业的有关规定，具体参见?ZHDB 314019 高处作业管理程序?；b） 不得站在油桶、木箱等不稳固或易燃的物品上进行工作；c） 工作开始前应去除下方的易燃物，或采取可靠的隔离、防护措施，或设专人护；d） 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。焊接皮线（软管）应在切断电源（气源）后用绳索提吊；e） 在高处进行焊接工作时，宜设专人进行拉合闸和调节电流工作。3.7.
28、10 金属容器及坑井内焊接作业应满足以下要求：b） 露天布置的焊机应布置在枯燥的场所，并应有棚蔽；裸露的导电部位、转动部位必须装设防护罩；c） 焊机应有单独的电源控制器装置，电焊机的外壳均应可靠接地，接地电阻符合要求，并不得多台串联接地；d） 焊钳及电焊导线的绝缘应良好；导线截面应与工作参数相适应。焊钳应具有良好的隔热能力。3.7 平安环境控制 作业人员的个人防护应满足以下要求：a） 所有焊接人员作业时，应穿戴专用工作服、绝缘鞋、耐火防护手套等符合专业防护要求的劳动防护用品，衣着不得敞领卷袖；b） 焊接作业时，应有防止触电、爆炸和防止金属飞溅物引起火灾的措施，并应防止灼伤；c） 焊接人员在观察
29、电弧时，应使用带有滤光镜的头罩或手持面罩、护目镜或其他适宜的眼镜。辅助人员也应配戴类似的眼睛保护装置；d） 当身体前部需要对火花和辐射作附加保护时，应使用经久耐火或其他材质的围裙，当需要对腿部作附加保护时，应使用耐火的护腿或其他等效的用具；e） 在进行仰焊或其他作业过程中，必要时佩戴皮制或其他耐火材质的套袖或披肩罩，也可在头罩下佩带耐火质地的斗篷以防头部灼伤；f） 当噪声无法控制在?GBJ87工业企业噪声控制设计规定?规定的允许声级范围内时，应采用保护装置诸如耳套、耳塞或用其他适当的方式保护；g） 当利用通风手段无法将作业区域内的空气污染降到允许限值或这类控制手段无法实施时，应使用呼吸保护装置
30、，如长管面具、防毒面具等。3.7.2 焊接作业的工作场所应有良好的照明，应采取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等，在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏。3.7.3 不得在易燃、易爆物品储存库周围10m范围内进行焊接、热处理工作。在焊接、热处理地点5m范围内，应去除易燃易爆物品，确实无法去除时，应采取可靠的隔离或防护措施。3.7.4 不宜在雨、雪及大风天气进行露天焊接，如特殊需要时，应采取遮蔽、防止触电和防止火花飞溅的措施。3.7.5 不得在带有压力的容器和管道、运行中的转动机械及带电设备进行焊接作业。3.7.6 在充氢设备运行区进行焊接工作，应制订可靠的平安措施，并须经工程总工批准前方可进行
31、。工作前，应先测量空气中的含氢量，符合平安要求前方可进行。在已贮油的油区进行焊接工作，应严格执行油区平安管理的有关规定。3.7.7 焊接工作台（或区域）应可靠接地；在狭小或潮湿地点施焊时，应垫以木板或采取其它防止触电的措施，并设监护人。3.7.8 焊接前，以下施工场所应开具动火工作票: a） 易燃易爆品存放区、制氢站； b） 坑井、金属容器内； c） 规定的禁火区，进入调试阶段的设备运行区等。3.7.9 高处焊接作业应满足以下要求：a） 遵守高处作业的有关规定，具体参见?ZHDB 314019 高处作业管理程序?；b） 不得站在油桶、木箱等不稳固或易燃的物品上进行工作；c） 工作开始前应去除下
32、方的易燃物，或采取可靠的隔离、防护措施，或设专人护；d） 不得随身带着电焊导线或气焊软管登高或从高处跨越。焊接皮线（软管）应在切断电源（气源）后用绳索提吊；e） 在高处进行焊接工作时，宜设专人进行拉合闸和调节电流工作。 金属容器及坑井内焊接作业应满足以下要求：a） 在金属容器及坑井作业时，应采取防止触电的措施，行灯变压器不应带入金属容器或坑井内；b） 在金属容器内不得同时进行电焊、气焊作业；c） 在金属容器内工作时，应设通风装置，不应用氧气作为通风的风源；d） 焊工所穿衣服、鞋、帽等必须枯燥，脚下应垫绝缘垫；e） 在金属容器内进行焊接作业时，入口处应设专人监护并设焊机二次回路的切断开关，监护人
33、应与内部作业人员保持联系，电焊工作中断时应及时切断焊接电源；f） 在封闭式容器或坑井内作业时，作业人员应系平安绳，绳的一端由容器外的监护人拉住。g） 不应将漏气的焊炬和橡胶软管带入容器内，焊炬不得在容器内点火。在作业间歇或作业完毕后，应及时将气焊工具拉出容器；h） 在坑井、深沟、封闭容器内作业前，应先检查其内是否积聚有可燃、可爆、有毒等气体，如有异常，应认真排除，在确认可靠后，方可进入工作；i） 进入经水压试验后的金属容器前，应先检查空气门，确认无负压前方可翻开人孔门。j） 工作撤离或下班时应清点人数。3.8 工艺质量控制 应严格按工艺卡的参数和要求进行焊接和热处理（包括预热），对工艺卡存在疑
34、问时应及时与技术人员联系。焊工和热处理工不得擅自更改工艺参数。3.8.2 要求对首批首只焊口进行验证/停工待检的，焊接质检人员应汇同焊接技术人员填写焊接过程控制检查表，对焊接环境、焊接工艺等进行详细的记录，焊口经无损检测合格和有关部门评定后（必要时，需经顾客或监理方认可），才可对该批焊口进行焊接。3.8.3 焊接和热处理应及时作好施工记录，包括热处理温度自动记录。3.8.4 领用焊条时应使用保温筒，对重要部件施焊应将保温筒通电保温，焊条随用随取，禁止保温筒长时间开启，当天焊接完工，应回收焊条和焊头，禁止乱扔。3.8.5 所有受监管道焊口的清理和对口质量必须经焊工检查认可或质检员检验合格前方能施
35、焊。3.8.6 出现以下任一情况下，必须采取有效改良措施，否那么禁止施焊。a） 焊件温度：碳素钢低于-20，低合金钢、普通低合金钢低于-10，中、高合金钢低于0；b） 风速：气体保护焊时大于2m/S时，其它焊接方法大于10m/S时；c） 雨雪天气；d） 相对湿度大于90%。3.8.7 管道焊接时,应有防止管内穿堂风的措施。3.8.8 严禁在被焊工件焊口以外部位引燃电弧、试验电流或随意焊接临时支撑物，防止地线、电缆线、焊钳与焊件相碰打弧。严禁在焊接接头上进行加热校正。3.8.9 定位焊（点固焊）时，应采用与正式施焊时相同的焊接材料、焊接工艺和预热温度。在对口定位焊时，如有缺陷应立即去除并重新进行
36、定位焊，对采用填加物方法定位者，在去除其临时点固物时，不应损坏母材，并将其残留焊疤去除干净，打磨修整。3.8.10 厚壁大径管的焊接应采用多层多道焊，尤其对壁厚大于35mm者，氩弧焊打底焊层厚度不小于3mm，其它焊道单层厚度不大于焊条直径加2mm，单道摆动宽度不大于焊条直径的5倍。3.8.11 施焊过程中，焊接层间温度应不低于预热的温度下限，且不高于400。 施焊时，应特别注意焊缝接口和收弧的质量，收弧时应将熔池填满，对多层道焊的焊缝接口应错开，并在施焊焊缝的层间或道间进行清理，仔细检查并确认无裂纹或其它焊接外表缺陷后，方可继续施焊。 对设置停工待检点的焊缝，应经检验合格前方可进行下道工序。3
37、.8.14 焊接接头的返修必须彻底去除缺陷，并按返修工艺要求进行焊补，对有热处理要求的焊接接头，返修后应按工艺要求重新热处理。3.8.15 焊接完毕，焊工应及时清理药皮和焊接接头飞溅物。3.9 焊接质量检验、验收3.9.1 外观检查3.9.1.1 焊工对所焊的焊缝外表质量应进行100%的自检，自检合格后向质控部门提出专检申请，需要进行无损检测的焊缝应填写“焊工自检单。3.9.1.2 质量控制部门质检人员应根据?电力建设施工及验收技术标准 焊接篇?的标准和有关技术要求进行专检，并对不合格的焊缝填写焊缝外观不合格通知单，焊缝外观不合格通知单应及时传递到施工单位并作好记录。3.9.1.3 施工单位对
38、外观专检不合格的焊缝应及时返工或返修，并经再次检验合格。3.9.2 无损检验、理化试验3.9.2.1 需做无损检验的焊缝经外观检验合格后，由焊检公司按有关要求对焊缝进行无损检验、理化试验。3.9.2.2 检验或试验不合格的焊缝应及时通知施工单位进行返修或返工。3.9.2.3 出现以下情况时，应由焊接技术人员提出处理方案，焊接质检工程师审核，工程技术负责人批准。a） 批量焊口不合格；b） 中、高合金钢焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过二次；c） 其他材质焊口同一位置上的挖补或焊后热处理返工超过三次。3.9.3 验收 工程质控部门组织焊接验收，并按要求形成焊接质量分项评定记录。4 过程指导和
39、监测4.1 工程管理部门、焊接技术人员对焊接过程的控制进行指导和监督检查。4.2 质量控制部门、无损检测公司和平安保卫部门负责对焊接的质量和平安进行监督检查。设备和检验与试验装置控制程序1 目的管理为实现产品的符合性需要的设备和检验与试验装置。2 适用范围适用本公司对设备和检验与试验装的控制。3 职责3.1使用部门与办公室负责采购负责设备和检验与试验装置；3.2办公室负责设备和检验与试验装置的检定校准；3.3技术质量部负责对设备和检验与试验装置故障分析、检修并重新校准。4 程序4.1 设备和检验与试验装置的采购根据工程的施工、检验与试验要求，使用部门需要经总经理（或副总经理）批准后，由使用部门
40、或由办公室负责组织安排采购，各安装班组和维修班组设施配备应符合“电梯安装改造常用工具、量具、仪器、仪表配置表中要求。4.2 设备和检验与试验装置的验收a）由采购员、使用部门、保管员进行验收，确认满足要求后，由办公室和使用部门记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附录及资料等内容，由使用部门或由办公室保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b）验收不合格的设施，由采购员与供方协商解决；c）使用部门或办公室对验收合格的设施建立设施档案；d）低值易耗的工、卡、量具等验收合格后直接入库。4.3 设备和检验与试验装置的操作、维护、使用环境4.4.1.3对于校准合格的检测设备,应贴有
41、合格标志并注明其校准有效期。4.4.1.4本公司不自行进行检测设备的校准。4.4.2设备和检验与试验装置偏离校准状态的处理。a根据电梯安装改造、维修需要，办公室或工程部把设施发放给使用部门,使用部门在规定的环境下使用。对于特殊过程所用的设备和检验与试验装置必须有操作规程，相关操作人员经过培训、考核合格后，持证上岗；b技术质量部根据设施厂家使用维护保养要求及有关资料编制维护保养要求,经总工程师批准，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况；c）使用者严格按要求合理操作、搬运、维护、贮存设备和检验与试验装置。4.4 设备和检验与试验装置的检定校准、检修、报废设备和检验与试验装置的周期校准.1
42、办公室每年编制“计量校准方案,经办公室主任批准后执行。.2保管员按“计量校准方案规定的时间,选择国家法定计量单位校准,在获得其提供的合格证明后记录于“检定记录卡。人员培训、考核及其管理程序1目的为提高从事人员的技术水平和质量意识，学习和掌握专业知识技能，本程序对人员培训方案，培训内容，特殊岗位的资格认证，培训档案和管理程序做出规定，有效地控制和做好培训工作。2适用范围适用于公司内从事与质量活动有关的有关人员。3职责3.1办公室负责制订本程序的管理和监督工作。3.2各职能部门及工程部负责具体培训工作。4工作程序4.1培训要求职工培训要结合企业特点，按培训对象的不同分为各级行政领导和管理人员的培训
43、、专业技术培训和工人培训三个层次。培训的形式采用办班、电教、研讨、报告和外委培训等。外委培训的焊工、电工、起重工、无损检测人员、理化实验人员须根据上级主管部门的要求，由办公室制定方案报公司经理批准，然后组织人员进行。焊工、无损检测人员根据市质量技术监督规定进行专业技术培训，拿到相应资格的方可上岗，上岗证由办公室统一管理。4.2培训的内容各级行政领导的重点培训内容为质量方针、质量术语、质量体系结构等，要求熟悉质量手册、程序文件的内容，掌握质量体系运行有关组织技术、方法、评价质量体系有效性的方法、准那么等。管理人员在上述培训内容的根底上重点掌握程序文件的相关内容，能运用并指导基层和本职工作。4.2
44、.2专业技术人员除了培训4.4.3条的内容外，要进行专业知识和管理知识的培训，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备的培训，以及统计技术的培训。检验试验人员和操作工人的培训，其内容应为与岗位有关的工艺标准、操作程序和作业指导书。4.3培训工作方案根据企业开展的需要，办公室编制公司中、长期职工培训工作方案及实施方案，报质保工程师审批后发布。各职能部门根据年度培训方案的安排，结合生产质量情况具体落实培训方案，并报办公室科备案。4.4培训实施方法a）各级领导、管理人员的岗位培训、特种作业人员的上岗培训、操作工人的技术等级培训、转岗人员的培训由办公室组织实施。b）新进厂职工的岗前平安培训由生产部组织实
45、施。c）专业人员的业务培训由公司有关部门组织实施。d）“四新技术的培训由质检部组织实施。无损检测控制管理程序1 目的对分包的无损检测单位的选择、资格评审认定、委托、实施、工作质量控制等作出规定，以保证无损检测结果的正确性，保证安装工程质量及运行平安。2 适用范围适用于公司安装过程中，有关焊接工艺评定、焊工考试、材料验收及焊缝的无损检测。3 职责各责任人员职责详见?质量保证手册?。4 工作程序4.1分包的无损检测单位的选择分包的无损检测单位应从具备以下条件的无损检测单位中进行选择：A、具有营业执照及相关专业工程的业务许可证明；B、具备规定的资格；C、具备符合资格要求的管理人员、专业人员和操作人员
46、；D、具备满足要求的设施和设备；E、具备一定的管理经验；F、历史上业绩良好，同行中信誉和口碑良好；G、提供的产品质量和效劳水平能满足我方要求；H、满足其他特定要求。4.2分包的无损检测单位的资格评审认定4.2.1分包的无损检测单位的资格评审认定由无损检测责任师组织，检验责任师、工程质量保证师、技术员、质检员等配合完成，要求其按照分包的无损检测单位应具备的条件提供相应的见证资料，如营业执照、符合要求的业务许可证明、相关人员资格证、设备清单、业绩证明等。根据分包方提供的资料进行评审，确定分包方是否有能力满足要求，通过评审应到达：A、质量到达要求。B、保质保量按时完成委托任务。C、在价格和效劳上有竞争能力。4.3无损检测的委托4.4无损检测的实施分包的无损检测单位接到无损检测委托单后，安排符合要求的无损检测人员，按照检测工艺方案、检测标准标准、检测位置进行检测。4.5分包的无损检测单位的质量控制根据需要，无损检测责任师可亲自或派人对分包的无损检测单位的工艺技术条件和质量保证手册进行审查，并进行必要的技术指导和现场监督检查。公司工程中的无损检测业务，由工程质检员填写无