加气站安全生产隐患排查治理体系方案资料（2021-2022版）.docx

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1、加气站安全生产隐患排查治理体系全套方案标准汇编资料2021-2022版整编汇集编号：NHSYD01单位名称：某加气站2021年X月第1章 隐患排查治理作业指导书 41.1 编者按41.2 编制目的51.3 术语及定义61.4 编制依据61.4.1 相关法律依据61.4.2 相关法规及规定61.5 基本要求71.5.1 健全机构71.5.2 完善制度81.5.3 名且土吾训81.5.4 落实责任8第2章 工作任务及实施92.1 成立隐患排查领导小组92.2 责任及职责划分92.3 隐患排查102.4 隐患排查结果的处理122.4.1 隐患分级122.4.3 隐患级别的确定132.4.4 隐患排查

2、治理情况通报142.5 隐患分级治理142.5.1 隐患治理实行分级治理。142.5.2 一般隐患的整改152.5.3 重大事故隐患的整改152.5.4 整改期间的防范要求152.5.5 隐患治理验收152.6 档案管理162.7 评审与更新16第3章 隐患排查项目清单183.1 基础管理类193.2 生产现场类38第4章 隐患排查台账 594.1 日巡回安全检查表594.2 专项安全检查表（季节性隐患排查）614.3 专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查）644.4 专项安全检查表（事故类比隐患排查）674.5 加气站作业隐患排查清单704.6 综合性安全检查记录表951.1安全基础管

3、理隐患排查表1024.7 区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1）1174.8 工艺隐患排查表（专业性隐患排查2）1214.9 设备隐患排查表（专业性隐患排查3）1244.10 电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4）1344.11 仪表隐患排查表（专业性隐患排查5）1384.12 危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6）1414.13 储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7）1474.14 公用工程隐患排查表（专业性隐患排查8）1554.15 消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9）1574.16 隐患整改通知单1594.17 安全生产隐患通知单（排查）1624.18 安全生产隐患验收

4、单（治理和验收）165第5章 附录样表1675.1 表1：隐患排查治理清单样表1675.2 表2：隐患排查治理记录样表1695.3 表3：隐患排查治理公示样表1705.4 表4：隐患排查治理通知单样表1725.5 表5： 一般隐患登记及整改销号审批样表1745.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表1765.7 表7：事故隐患分类汇总表178第1章隐患排查治理作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中 的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发 展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整

5、个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全 生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全 生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培 训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。 然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结 论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人 深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤 亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废 物导致自燃进而引发爆炸的特别重大

6、生产安全责任事故。2020年3月7日晚， 全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的 福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成 了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存 在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经 营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部 分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产 当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员 监管不利

7、，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐 患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患 后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最 终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企 业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵 守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第 二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝 违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培 养安全忧患意识，d安全是每个人

8、的责任和义务，只有提高全民的安全意识， 才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了加强公司的燃气运营管理，保障春季的燃气运营安全，根据 上级部门关于开展春燃气安全集中检查的通知要求，按照“安全 第一、预防为主、综合治理”的生产方针，全面深入对各部门各部位 的安全工作进行排查，整治安全隐患，以有效预防和消除不安全因素 为重点，进一步落实安全生产主体责任,保证我公司燃气安全生产形 势稳定，为了建立加气站安全生产事故隐患排查治理长效机制，加 强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产 安全，制定本制度，并贯彻落实安全生产事故隐患排查治理暂行 规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，

9、遏制事故的发生， 我加气站决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全 生产主体责任，规范加气站开展隐患排查工作，有效配合政府安监 部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治 理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患， 对隐患排查治理实施闭环管理；提升加气站本质安全生产水平，确 保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险 分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全 加气站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化 的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生 产水平。1.3 术语及定义安全事故隐患排查

10、：是指生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因 素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的 不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的 隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4 编制依据1.4.1 相关法律依据 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法1.4.2相关法规及规定 危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案（XX安

11、监管危化201671号） XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产 风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见(XX 安委2016 3号) 企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1986) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 (AQ3013-2008) XX加气站安全现状评价报告 生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009 工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学 物(GBZ/T 229.2-2010) 职业性接触毒物危害分级(GBZ230-2010) 工作场所物理因素测量第 10部分：体力劳动强度分级(GBZ/T189. 10-2007)加气站伤亡事故分类GB18218危

12、险化学 品重大危险源辨识AQ/T9006加气站安全生产标准化基 本规范AQ3010-2007加气站作业安全规范 GB 501562002加气站设计与施工规范安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监 总局2007 16号)1.5基本要求1.5.1 健全机构加气站建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系 组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参 与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建 设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人 员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.5.2 完善制度加气站在安全生产风险分级管控体系、

13、安全生产标准化等安全 管理体系的基础上,进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件, 形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过 程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.5.3 组织培训加气站制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段 组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工 作程序、方法等，并保留培训记录。1.5.4 落实责任加气站建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执 行。第2章工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系 组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参 与隐患排查治理。

14、主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建 设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人 员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体 系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开 展。2.2 责任及职责划分1）组长：对加气站分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排 查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的 费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相 关主管部门进行汇报

15、，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进 行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措 施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及加气站形象维护负 责，并定期向加气站汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目 结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司 级的隐患排查；3）检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质 量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图 片与隐患一一对应，交负责长汇

16、总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、 汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡 回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任 制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有 关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分 别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有 作业及管理活动

17、进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、 新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开 展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重 点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降 温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒 等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、 备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、 检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及 物资的落

18、实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据加气站组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、 作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及 时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由加气站级每季度组织一次；车间每月 组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业 技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开 展

19、一1次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排 查。2.4 隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1） 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小， 在发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很 大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排 除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的 隐患。2.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不 可承受

20、”的水平，即是否为不可承受风险。具体判定时应考虑以下 方面：a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施；c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f）企业在安全管理方面的追求g）其他。2.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患:1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10

21、人 及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级 别隐患分别实施登记跟踪管理。2.4.4 隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治 理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故 隐患定期向从业人员通报。2.5 隐患分级治理2.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理加气站治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理, 则应向加气站申请实施专业

22、治理或加气站治理。2.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确 整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负 责人立即组织整改。2.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、 部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患 治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改 措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。2.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐

23、患，隐患整改责任班组须采取可靠 的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置 措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。2.5.5 隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐 患治理效果的验收由加气站安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收入进行签字确认。2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由 加气站安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收， 验收合格经经理签字确认。2.6 档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现 隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台

24、账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录 等，单独建档管理。2.7 评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其 持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对 体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及 时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体 系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患 信息等内容，主要包括：(1)法律法规及标准规程变化或更新;（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料 变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。