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1、客运企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2021-2022版整编汇集编号：NHSYD01单位名称：某客运公司2021年 X月目 录第 1 章隐患排查治理作业指导书.41.1 编者按.41.2 编制目的.51.3 术语及定义.61.4 编制依据.61.5 基本要求.91.5.1 健全机构.91.5.2 完善制度.91.5.3 组织培训.91.5.4 落实责任.9第 2 章 工作任务及实施.102.1 成立隐患排查领导小组.102.2 责任及职责划分.102.3 隐患排查.112.4 隐患排查结果的处理.132.4.1 隐患分级.132.4.2 隐患的判定标准.142.4.3 隐患
2、级别的确定.142.4.4 隐患排查治理情况通报.152.5 隐患分级治理.152.5.1 隐患治理实行分级治理。.152.5.2 一般隐患的整改.162.5.3 重大事故隐患的整改.162.5.4 整改期间的防范要求.162.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度.162.5.6 隐患治理验收.212.6 制度管理.212.6.1 总则.212.6.2 岗位责任制.222.6.3 组织机构设置及主要职责.232.6.4 安全培训教育学习制度.272.6.5 车辆设备安全管理制度.302.6.6 道路运输车辆G P S管理制度.312.6.7 安全生产管理制度.332.6.8 事故处理及事故
3、统报.332.6.9 重大事件应急预案.342.6.10 安全监督检查制度.362.6.11 安全例会制度.382.6.12 安全行车目标管理.382.6.13 安全基金的设立和管理.382.6.14 机务技术管理规定.402.6.15 附 贝 IJ.432.7 档案管理.442.8 评审与更新.44第 3 章 隐患排查项目清单.463.1 基础管理类.473.2 生产现场类.5 8第 4 章 隐患排查台账.714.1 隐患排查台账.7 14.2 客运企业行业安全生产检查表.1 1 64.3 职业健康安全隐患检查表.1 2 74.4 隐患整改通知单.1 2 84.5 安全生产隐患通知单（排查）
4、.1 304.6 安全生产隐患验收单（治理和验收）.1 31第 5 章附录样表.1325.1 表 1：隐患排查治理清单样表.1 325.2 表 2：隐患排查治理记录样表.1 345.3 表 3：隐患排查治理公示样表.1 355.4 表 4：隐患排查治理通知单样表.1 375.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.1 395.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.1 405.7 表 7：事故隐患分类汇总表.1 425.8 表 8：事故隐患信息表.1 425.9 表 9：事故隐患排查治理情况统计分析表 季度.1 435.1 0 表 1 0：事故隐患排查治理情况统计分析表 年度.1
5、 445.1 1 表 1 1：重大安全生产事故隐患报表.1 46第1章隐患排查治理作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训I、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往
6、发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2 0 1 9年3月3 1日，盐城响水发生化工公司特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2 0 2 0年3月7日晚,全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成2 9人死亡、4 2人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全
7、隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全
8、责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d 安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2编制目的为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实 安全第一,预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎 实 开 展“安全生产月”活动。进一步提高了员工的安全意识，促进公
9、司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我公司决定开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。1.3
10、术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4 编制依据一序号标准名称文号实施时间1 中华人民共和国安全生产法2 0 1 4.1 2.0 12 中华人民共和国消防法2 0 0 9.0 5.0 13 中华人民共和国职业病防治法2 0 1 6.7.24 中华人民共和国特种设备安全法2 0 1
11、4.0 1.0 15 特种设备安全监察条例国务院令第5 4 9号2 0 0 9.0 1.2 46X X省安全生产条例X X省人大常委会公 告 2 0 0 7 1第8 0号2 0 0 6.0 6.0 17X X省生产经营单位安全生产主体责任规定X X省人民政府第3 0 3号令2 0 1 6.0 6.0 78X X省消防条例2 0 1 1年修订版2 0 1 1.0 3.0 19 消防应急照明和疏散指示系统G B 1 7 9 4 5-2 0 1 02 0 1 1.0 5.0 11 0 建筑设计防火规范G B 5 0 0 1 6-2 0 1 42 0 1 5.0 5.0 11 1 低压配电设计规范G
12、B 5 0 0 5 4-2 0 1 12 0 1 2.0 6.0 11 2 用电安全导则G B/T 1 3 8 6 9-2 0 0 82 0 0 8.1 2.0 11 3 建筑物防雷设计规范G B 5 0 0 5 7-2 0 1 02 0 1 1.1 0.0 11 4 生产过程安全卫生要求总则G B/T 1 2 8 0 1-2 0 0 82 0 0 9.1 0.0 11 5 化学品作业场所安全警示标志规范A Q/T 3 0 4 7-2 0 1 32 0 1 3.1 0.0 11 6 用人单位职业病危害因素定期检测管理规范安监总厅安健 2 0 1 5 1 6 号2 0 1 5.0 2.2 81
13、7 生产设备安全卫生设计总则G B 5 0 8 3-1 9 9 91 9 9 9.1.0 21 8 建筑灭火器配置设计规范G B 5 0 1 4 0-2 0 0 52 0 0 5.1 0.0 11 9 建筑灭火器配置验收及检查规范G B 5 0 4 4 4-2 0 0 82 0 0 8.1 1.0 12 0 通用用电设备配电设计规范G B 5 0 0 5 5-2 0 1 12 0 1 2.1 6.0 12 1 场（公司）内机动车辆安全检验技术要求G B/T 1 6 1 7 8-2 0 1 12 0 1 2.0 5.0 12 2 固定式钢梯及平台安全要求G B 4 0 5 3-2 0 0 92
14、0 0 9.1 2.0 12 3 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范G B 5 0 0 5 8-2 0 1 42 0 1 4.1 0.0 124 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范G B 5 0 1 6 9-2 0 0 62 0 0 6.1 1.0 12 5 固定式压力容器安全技术监察规程T S G 2 1-2 0 1 62 0 1 6.1 0.0 12 62 0 K V及以下变电所设计规范G B 5 0 0 5 3-2 0 1 32 0 0 4.0 7.0 12 7 工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识G B 7 23 1-20032003.10.0128 消防安全标志通用技术第2部
15、分G A 4 8 0.2-20042004.10.0129 施工现场临时用电安全技术规范J G J 4 6-20052005.07.013 0 在用工业管道定期检验规程（试行）国质检锅 2003 108号2003.06.013 1 危险场所电气防爆安全规范A Q 3 009-20072008.01.013 2 国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知安监总办 2005 2 7号2015.03.163 3 企业安全生产风险公告六条规定安监总局令第7 0号2014.12.103 4 生产经营单位安全培训规定安监总局令第8 0号2015.05.293 5 企业安全生产应急管
16、理九条规定安监总局令第7 4号2015.02.283 6 安全生产风险分级管控体系通则DB 3 7/T 28 8 2-2016 2017.01.083 7 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB 3 7/T 28 8 3-2016 2017.01.083 8 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法安监总局令第3 6号2015年7月2日安监总局令第7 7号修正3 9X X省劳动防护用品配备标准DB 3 7/T 19 22-20112011.10.14 0 特种设备注册登记与使用管理规则质技监局锅发 2001 5 7 号2001.4.94 1 起重机械使用管理规则T S G Q 5 001-20
17、092009.8.3 14 2 起重机械定期检验规则T S G Q 7 015-20162016.7.11.5基本要求1.5.1 健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.5.2 完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于
18、生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.5.3 组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I,使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.5.4 落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保
19、隐患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组 长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分1）组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人
20、对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责,并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3）检查员:配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3隐患排查1、排查类型排
21、查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防
22、静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重八占、，夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排
23、查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级按照隐患的危险程度，参 照 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第1 6号），可分为一般隐患、重大隐
24、患二个等级。其中：1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,在发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为 不可承受风险。具体判定时应考虑以下方面：a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的 典型控制措施；c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f）企业在安全管理方面的追求g）其他。2.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患: