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1、加气站安全生产隐患排查治理体系全套资料2022-2023新标准整编汇集 编号：NHSYD01单位名称：XX加气站2022年X月第1章隐患排查治理作业指导书 31.1 编者按31.2 编制目的41.3 术语及定义41.4 编制依据51.4.1 相关法律依据51.4.2 相关法规及规定51.5 基本要求61.5.1 健全机构61.5.2 完善制度61.5.3 组织培训61.5.4 落实责任6第2章工作任务及实施72.1 成立隐患排查领导小组72.2 责任及职责划分72.3 隐患排查82.4 隐患排查结果的处理92.4.1 隐患分级92.4.2 隐患的判定标准92.4.3 隐患级别的确定102.4.
2、4 隐患排查治理情况通报102.5 隐患分级治理102.5.1 隐患治理实行分级治理。102.5.2 一般隐患的整改112.5.3 重大事故隐患的整改112.5.4 整改期间的防范要求112.5.5 隐患治理验收112.6 档案管理122.7 评审与更新12第3章隐患排查项目清单133.1 基础管理类143.2 生产现场类23第4章隐患排查台账334.1 日巡回安全检查表334.2 专项安全检查表（季节性隐患排查）354.3 专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查）384.4 专项安全检查表（事故类比隐患排查）394.5 加气站作业隐患排查清单414.6 综合性安全检查记录表571.1 安
3、全基础管理隐患排查表624.7 区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1）714.8 工艺隐患排查表（专业性隐患排查2）774.9 设备隐患排查表（专业性隐患排查3）814.10 电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4）874.11 仪表隐患排查表（专业性隐患排查5）914.12 危险化学品管理隐患排查表（专业性隐患排查6）954.13 储运系统隐患排查表（专业性隐患排查7）994.14 公用工程隐患排查表（专业性隐患排查8）1104.15 消防系统隐患排查表（专业性隐患排查9）1124.16 隐患整改通知单1144.17 安全生产隐患通知单（排查）1174.18 安全生产隐患验收单（治理
4、和验收）118第5章附录样表1195.1 表1：隐患排查治理清单样表1195.2 表2：隐患排查治理记录样表1205.3 表3：隐患排查治理公示样表1205.4 表4：隐患排查治理通知单样表1225.5 表5： 一般隐患登记及整改销号审批样表1235.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表1245.7 表7：事故隐患分类汇总表126第1章隐患排查治理作业指导书1.1 编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的 重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展， 除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期
5、中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生 产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产 许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综 合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而， 安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能 看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底 问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡 和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导 致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责
6、任事故。2020年3月7日晚，全国 上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省 泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的 生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、 违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相 关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分 企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成 儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不 利，在安全生
7、产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给 出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当 一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火， 酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业 应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相 关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地 方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿 灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患 意识，d安全是每个人的责任和义
8、务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风 险降到最低。1.2 编制目的为了加强公司的燃气运营管理，保障春季的燃气运营安全，根据上级部门关 于开展春燃气安全集中检查的通知要求，按照“安全第一、预防为主、综合治 理”的生产方针，全面深入对各部门各部位的安全工作进行排查，整治安全隐患, 以有效预防和消除不安全因素为重点，进一步落实安全生产主体责任，保证我公司 燃气安全生产形势稳定，为了建立加气站安全生产事故隐患排查治理长效机制， 加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定 本制度，并贯彻落实安全生产事故隐患排查治理暂行规定的精神要求，进一 步加强安全生产工作，遏制事故的发
9、生，我加气站决定开展隐患排查治理专项行 动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范加气站开展隐患排查工作，有效 配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查 治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查 治理实施闭环管理;提升加气站本质安全生产水平,确保安全生产形势持续稳定。 通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进 落实企业主体责任，在全加气站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准 化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产 水平。1.3 术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单
10、位违反安全生产法律、法规、规章、标 准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可 能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层 级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.4 编制依据1.4.1 相关法律依据 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法1.4.2 相关法规及规定 危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体 系建设方案(XX安监管危化201
11、671号) XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查 治理体系建设工作的指导意见(XX安委【2016】3号) 企业职工伤亡事故分类标准(GB6441T986) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008) XX加气站安全现状评价报告 生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-2009 工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物(GBZ/T 229.2-2010) 职业性接触毒物危害分级(GBZ230-2010) 工作场所物理因素测量第 10部分：体力劳动强度分级(GBZ/T 189. 10-2007)加气站伤亡 事故分类GB18218危险化学品重大危险
12、源辨识AQ/T9006加气 站安全生产标准化基本规范AQ3010-2007加气站作业安全规范 GB 501562002加气站设计与施工规范 安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局2007 16号)Copyright description: Der Autor dieses Artikels ist Suden Fluss Marz ,Das ist mein Pseudonym und mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lernen und nach dem Herunterlad
13、en zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internet hochladen.VerstdBe miissen untersuchl werden! Die letzten acht Nummem meines Diploms: null sechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.5 基本要求1.5.1 健全机构加气站建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机 构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负 责人作为本单
14、位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理 的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐 患得到治理。1.5.2 完善制度加气站在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基 础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体 系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位 日常工作重要组成部分。1.5.3 组织培训加气站制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工 进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培 训记录。1.5.4 落实责任加气站建立隐患
15、排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机 构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负 责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理 的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐 患得到治理。2.1 成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、 指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2 责任及职责划分1）组长：对加气站分配的隐患
16、排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组 员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体 控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进 行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过 程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及加气站形象维护负责，并定期向 加气站汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员 的工作质量进行绩效评价。2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治
17、理工作，组织公司级的隐患排查;3）检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责； 负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工 作；及时完成组长交待的其他工作。4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。2.3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及 车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关
18、科室共同参与的全面排 查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业 排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项 隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐 患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患 检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节
19、假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、 应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安 全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据加气站组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业 后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的， 及时上报；2）综合性隐患排查应由加气站级每
20、季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相 关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。2.4 隐患排查结果的处理2.4.1 隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监 总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1） 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能 够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全 部或者局部停产停业，并经过一定
21、时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.4.2 隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；D企业在安全管理方面的追求g）其他。2.4.3 隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情
22、形为重 大事故隐患：1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所, 存在不能立即排除整改的隐患；4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别 实施登记跟踪管理。2.4.4 隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进 行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。2.5 隐患分级治理
23、2.5.1 隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理加气站治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向加气 站申请实施专业治理或加气站治理。2.5.2 一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、 整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。2.5.3 重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制 定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的单位和人员；
24、5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可 参照一般事故隐患的整改要求实施。2.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施， 涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止 隐患发展为事故。2.5.5 隐患治理验收1） 一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐息作者：南河三月 验收由加气站安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行 签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由加气站安全科 组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经
25、经理签字确认。2.6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过 程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档 管理。2.7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、 充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审 每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以 下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和 类别、隐
26、患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单3.1 基础管理类序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有 效期内。危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险 化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关
27、办理延期手续。危险化学品安全 管理条例第14 条、安全生产许 可证条例第9条。安环科企业发生变化（企业名称、 主要负责人、许可范围及 新建、改建、扩建项目经 验收合格等），是否按规 定申请和实施了安全生产 许可证变更。在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者 注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起 10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩 建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日 起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。危险化学品生产 企业安全生产许可 证实施办法第30、32 条。安环科2安全生产 管理机
28、构（1）是否设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生 产管理人员；（2）专职安全生产管理人员 的配备数量是否符合比 例；（3）是否有注册安全工程师 从事安全生产管理工作。危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理 机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的， 应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上 不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以 上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工 程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置 专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%但最低 不少于3名的比例配备专职安全生产管
29、理人员，其中至少应 当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的， 应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%o 的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第9条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门册安全工程师。3安全生产 责任制(1)是否建立和完善安全 生产责任制；(2)安全生产责任制是否 符合有关法规规定和企业 实际，是否逐级落实； (3)是否严格落实考核、奖 惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员 安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责 人、职能部门负责人、生产车间(
30、区队)负责人、生产班组负责 人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级 进行落实和考核。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第6条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐 患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生 产隐患排查并如实记录隐 患排查治理情况：(3)是否按规定整改查出的 安全隐患：对暂时无法整 改的重大隐患，是否制定 整改计划和落实防范措 施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制 度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期 组织安全检查，开展事
31、故隐患自查自纠。对检查出的问题应 当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和 监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资 金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案 向负有安全生产监督管理职责的部门报告。安全生产法第 38条、山东省生 产经营单位安全生 产主体责任规定 第27条、安全生 产事故隐患排查治 理暂行规定第4 条安环科5风险管控(1)是否建立了风险管控 机制；(2)是否定期进行安全生 产风险排查，并采取相应 的风险管控措施；(3)是否对风险点进行公 告警示。生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安 全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确
32、定风险等 级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风 险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征 兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第29 条安环科6安全教育 培训主要负责人、分管安全生 产的负责人或者安全总 监、安全生产管理人员， 是否经过由负有安全生产 监督管理职责的主管部门 对其安全生产知识和管理 能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或 者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有 安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理
33、 能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人 员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得 少于16学时。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第25 条、生产经营单 位安全培训规定 第9条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门特种作业人员是否按规定 取得特种作业操作资格证 书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门 的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立 健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、 复审的组织工作和日常的检查工作。安全生产法第 27条
34、、特种作业 人员安全技术培训 考核管理规定第 35条安环科是否按规定进行全员安全 生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进 从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采 用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人 员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当 定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录 备查。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第24 条安环科是否如实记录安全生产教 育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录 安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果 等情况。安全生产法第25
35、条7危险作业是否建立符合企业实际的 危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者 地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员 的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应 当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规 定的其他内容。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定第7条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门特殊作业是否按规定办理 作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、 吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并由相关责任人签 名确认。同一作业涉及动火、进入受限
36、空间、盲板抽堵、高 处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上 时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的 作业审批手续。化学品生产单位 特殊作业安全规 范GB30871-2014 第4.6条安环科动火监护、动火分析与动 火期限是否符合规定。动火作业应有专人监火；动火分析应当符合规定；特殊动火 作业和一级动火作业的动火证有效期不应超过8h；二级 动火作业的动火证有效期不应超过72ho化学品生产单位 特殊作业安全规 范第5.2条、第B3.1 条安环科受限空间作业气体浓度监 测、作业期限是否符合规 定，应对受限空间内的气体浓度进行严格的监测；受限空间证 有效期不应超过24ho化
37、学品生产单位 特殊作业安全规 范第6.4条、第B3.2 条安环科特殊作业前是否按规定制 定并落实了其他安全措 施。作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可 能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施， 并保证落实到位。化学品生产单位 特殊作业安全规 范安环科8重大危险 源(1)是否按规定辨识重大危 险源并建立档案；(2)是否按规定将重大危险 源报安监部门备案。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、 评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在 紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及 有关安全措施、应急措施报有
38、关地方人民政府安全生产监督 管理部门和有关部门备案。安全生产法第 37条、危险化学 品重大危险源监督 管理暂行规定第 23条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门是否对重大危险源的设 备、设施进行定期检测、 检验，并进行经常性的维 护、保养。危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源 的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经 常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监 控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录， 并由有关人员签字。危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第15条安环科9建设项目建设项目是否按规定进行 安全评价。建设单位应当在
39、建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应 资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。危险化学品建设 项目安全监督管理 办法第8条安环科建设项目安全条件是否按 规定报经安监部门审查合 格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产 监督管理部门申请建设项目安全条件审查。危险化学品建设 项目安全监督管理 办法第10条建设项目安全设施设计是 否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前， 向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部 门申请建设项目安全设施设计审查。危险化学品建设 项目安全监督管理 办法第16条建设项目安全设施是否按 规定验收合格。建设项目投
40、入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安 全设施竣工验收，作出建设项目安全设施竣工验收是否通过 的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的 所有专业内容。危险化学品建设 项目安全监督管理 办法第26条安环科10承包租赁(1)是否对承包单位、承租 单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租 单位签订专门的安全生产 管理协议，或者在承包合 同、租赁合同中约定有关 的安全生产管理事项；生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具 发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条 件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协 议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安
41、全生产管理 事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、 出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作 统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应安全生产法第46条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门(3)是否对承包单位、承租 单位的安全生产工作统一 协调、管理，定期进行安 全检查。当及时督促整改。是否对进入企业的承包单 位人员进行安全教育培 训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核 合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前， 作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现 场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。危险化
42、学品从业 单位安全标准化通 用规范AQ30I3安环科11职业卫生职业卫生是否按规定及时、如实申 报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素 的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危 害项目，接受监督。职业病防治法 第16条安环科是否按规定告知职业病危 事,用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时,应当将工作 过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和 待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或 者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作 内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危 害的作业时，用人单位应当依照前款
43、规定，向劳动者履行如 实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。职业病防治法 第33条安环科是否按规定对作业场所职 业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业 卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。工作场所职业卫 生监督管理规定 第20条安环科是否按规定对劳动者进行 职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健 康检查费用。职业病防治法 第34条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门12应急救援是否按规定进行应急救援 预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按 照分级属地原则，向安监部门和
44、有关部门进行告知性备案。生产安全事故应 急预案管理办法第26条安环科是否按规定进行应急救援 演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案， 并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本 单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案 演练。安全生产法第 78条、生产安全 事故应急预案管理 办法第33条安环科是否落实应急预案规定的 应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、 应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备 及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和
45、维护， 使其处于适用状态。生产安全事故应 急预案管理办法 第38条安环科是否按规定缴纳风险抵押 金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押 金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的， 发生生产安全事故，由承保加气站按照保险合同的约定支付 相应的赔偿金。山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定18条安环科13安全评价(1)是否按规定定期进行安 全评价；(2)评价报告中所提问题是 否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资 质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安 全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括 对
46、安全生产条件存在的问题进行整改的方案。危险化学品安全 管理条例第22 条安环科序号排查项目排查内容排查标准排查依据排查部门14检验检测安全设备的安装、使用、 维护、保养、检测是否符 合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和 报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定 期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录， 并由有关人员签字。安全生产法第33条安环科15一书一签(1)是否按规定编制安全 技术说明书和安全标签；(2)是否提供与产品相符 的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包 装上粘贴或者拴挂与包装 内化学品相符的安全标 签。危险化学