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1、文件发放范围 Q/SD/GL-002-2010A 序号文件名称文件编号发放范围1质量手册Q/SD/SC.1-2010厂长、副厂长、管代、体系运转各部门2文件编号规则Q/SD/GL-001-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门3文件发放范围Q/SD/GL-002-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门4图纸和技术文件的治理规定Q/SD/GL-101-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门5工艺治理制度Q/SD/GL-102-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门6 设备治理制度Q/SD/GL-103-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门7产质量量考核方法Q/SD
2、/GL-201-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门8 质量检验治理制度Q/SD/GL-202-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门9 试验室操作规程Q/SD/GL-203-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门10化验室操作规程Q/SD/GL-204-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门11检验文件治理制度Q/SD/GL-205-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门12计量治理制度Q/SD/GL-206-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门13计量器具使用、维护、保养制度Q/SD/GL-207-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门14计量
3、器具周期检定制度Q/SD/GL-208-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门15工序质量操纵点治理方法Q/SD/GL-209-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门16产质量量信息治理方法Q/SD/GL-210-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门17零件及成品检验规程Q/SD/GL-211-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门18进货检验规程 Q/SD/GL-212-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门19文明消费治理制度Q/SD/GL-301-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门20仓库治理制度Q/SD/GL-302-2010A厂长、副厂长、管
4、代、体系运转各部门21平安消费治理制度Q/SD/GL-303-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门22外协治理制度Q/SD/GL-304-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门23物资采购治理制度Q/SD/GL-305-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门24产品标识方法Q/SD/GL-306-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门25特别过程确认准则及方法Q/SD/GL-307-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门26产品售后效劳治理制度Q/SD/GL-401-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门27合同治理制度Q/SD/GL-402-2010A厂
5、长、副厂长、管代、体系运转各部门28职工教育培训工作标准及考核方法Q/SD/GL-501-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门29岗位任职要求、职责权限及考核标准Q/SD/GL-502-2010A厂长、副厂长、管代、体系运转各部门图纸和技术文件治理规定 Q/SD/GL 101-2010A 1、主题内容与适用范围11图纸和技术文件是工厂消费运营活动中的重要依照，为确保其正确、统一、有效地发挥作用，特制定本规定。12本规定适用于全厂各种产品图纸、工装图纸和技术文件的治理。2职责21厂材料室负责产品图纸、工装图纸及各种技术文件腊底的描制与保管。22厂材料室负责图纸和技术文件的晒图、复印、发放
6、及治理。23各使用单位负责保管本单位的图纸和技术文件。3、图纸和技术文件的复制31本厂设计部门采纳CAD计算机辅助设计系统设计的各种产品图纸，打印腊底交材料室晒图时，腊底上必须有设计、制图、审核、标准化审查、工艺性审查等有关人员签字齐全后方可晒图。32外购或用户提供的图纸和技术文件由主管产品的副总依照实际需要决定描制或复印。33各种技术文件交材料室复制时，必须按规定程序要求签字齐全方可复制。4、图纸和技术文件的发放41图纸和技术文件均由主管副总批准，并签署“图纸和技术文件分发清单”。42材料室按主管副总签署的“分发清单”中的数量、范围发放图纸和技术文件。43材料室按“分发清单”登记建帐，领用人
7、员核实无误后签收。44当有关部门因需要领用图纸或或技术文件时，应填写“图纸和技术文件领用申请单”，经部门负责人签字或主管副总批准后，到材料室办理领用手续。45由于使用单位正常使用造成将图纸或技术文件破损时，使用单位应填写“图纸和技术文件领用申请单”，经单位领导签字，主管副总批准后到材料室办理换发手续。46图纸和技术文件属于工厂的机密，任何单位和个人不准私自对外提供。当合同要求供图时，有关部门必须填写“图纸外供申请单”，部门负责人签字报主管厂长审批后，材料室方可办理。5、图纸和技术文件的更改51当图纸和技术文件在产品实现过程中发觉忽略或错误，以及当法规、标准产生变更时，需对图纸和技术文件进展相应
8、的更改。Q/SD/GL 101-2010A5.2技术文件更改应填写图纸、技术文件修正通知单，报工程负责人或总工批准后方可进展更改。设计部门保存图纸、技术文件修正通知单，对其他文件的更改应执行文件操纵程序有关规定。5.3图纸和技术文件更改批准后，应对产品图样和图样腊底按要求分别进展更改。a）设计人员可在产品图样上划改并注明更改标识，包括：更改标记，同一标记下的更改数、更改通知单编号、更改人员签字、更改日期。b)图样腊底由材料室专职人员依照图纸、技术文件修正通知单的要求，对修正处进展划改并保存修正记录。5.4当更改涉及到主要技术参数、功能、功能指标的改变，应对更改良行适宜的评审，（有必要时需经顾客
9、进展确认）。评审应包括评价设计更改对产品和已交付产品的妨碍，对图纸和技术文件更改的评审结果及任何必要的措施应构成记录，由设计部门保存。5.5外来技术文件不同意更改，如需更改时应得到对方确认。设计图样由顾客委托人员进展更改，文件更改按照本程序（5.2 条款中的a）项执行。5.6各单位材料治理人员收到更改通知后，要立即按“图纸和设计文件更改要求”更改本单位的有关材料，确保技术文件的一致。6. 图纸和技术文件的销毁6.1图纸和技术文件如更改量大时，经设计主管批准同意换发新的技术文件，材料室应收回旧文件和图纸腊底，并保存回收记录。6.2对存放时间非常长，且无保存价值的图纸和技术文件，由材料室治理人员填
10、写“销毁申请单”，报主管副总批准后方可销毁。7、图纸和技术文件的治理技术文件的治理执行图样和技术文件治理规定以及文件操纵程序的有关规定。本制度由档案室提出 本制度由总工办批准 工艺治理制度 Q/SD/GL102-2010A1、主题内容与适用范围11本制度规定了工艺工作体制、程序、工艺规程等要求。12本标准适用于全厂工艺治理工作。2、总则21工艺工作是企业进展消费运营活动的重要根底工作之一。为保证工厂消费出顾客满意的产品，并有效降低耗费、提高消费率，特制定本制度。22总工办对全厂工艺工作实行统一治理与协调。消费厂技术科参与产品开发设计过程中的调研、改良、开发、设计等活动，负责组织工艺文件的制定、
11、审核以及其它有关的工艺治理工作。23工艺文件是各消费厂进展消费预备、工具材料预备、加工操作、工时定额、产品计价、计划调度和质量检验的重要依照。工艺纪律则是执行工艺方法与标准，保证平安可靠消费出稳定的产质量量的根本准则。因而，各消费厂必须严格恪守工艺纪律，执行工艺文件，保证产质量量稳定提高，满足顾客要求。3工艺工作治理体制31全厂工艺工作实行三级治理，即（厂级）总工办；消费厂技术科；工艺人员。总工办负责对全厂工艺工作的统一组织、治理和协调。32 消费厂设技术科，负责本消费厂的工艺治理工作，其工艺工作业务由消费厂技术厂长领导。321各消费厂技术科依照工艺要求，编制本消费厂所用的工艺文件，设计所用的
12、工艺装备及工位器具等。322负责处理本消费厂的技术征询题，组织分析工序质量征询题，提出并报经总工办核准后建立工序质量操纵点。323组织工艺攻关、试验与技术革新活动，贯彻检查工艺纪律，指导现场加工。4，工作程序（见附表一）5工艺文件编制、审查、贯彻与修正51产品工艺道路、外协件明细表、产品材料耗费工艺定额明细表及其他工艺文件，由产品所属消费厂技术科编制。所有编制完的工艺文件，必须由消费厂技术副厂长审查签字后，方可发放贯彻。52 各消费厂工艺员应依照产品零部件图纸、工艺道路（或工艺方案）并结合本厂实际条件，分别编制所用的工艺文件。文件要求文字简练、技术先进、经济合理。关于文字难以说明的工作，应绘制
13、工艺图。53 关于某些简单零件，加工只属于某一专业工种所通用的一种根本操作方法的，能够不写工艺卡片，写成工艺守则。Q/SD/GL-102-2010A54消费厂工艺人员编制的工艺规程，由消费厂技术厂长审核批准后，复制发放。55各类有关人员，必须贯彻和恪守工艺文件的规定，任何人不得违纪和擅自修正。56由于某种缘故，需要临时脱离原工艺的，可编写临时工艺，但要拄明“临时”字样，说明适用批量，但必须经消费厂技术厂长签字批准后生效。当适用期过后，要及时撤消。如实践证明临时工艺优于原工艺，按规定经审核批准可纳入正式工艺，以代替原工艺。57产品消费完成后，工艺文件要随着产品图纸做一次工艺整顿。6 新产品工艺方
14、案及经济分析61 新产品在进展工艺预备前，应先制定工艺方案，依照产品的消费性质，确定不同的工艺指导原则。62 工艺方案由主管工艺员组织有关工艺人员制定并汇总，经总工程师批准后执行。63 工艺方案的依照及内容(1) 产品消费性质、消费规模及其他主要精度和特点；(2) 工艺文件编制的繁简程度；(3) 提出工艺装备及其复杂程度；(4) 关键工艺的处理方案及试验研究课题；(5) 贵重和特别材料的处理意见；(6) 需要特别设备和刀具的处理意见。7. 产品工艺道路71 所有产品在进展工艺预备时，必须编制产品工艺道路。72 产品工艺道路是制定工艺规程和分工的依照，零件的外协（包括厂内外协）必须在工艺道路上标
15、明。73 产品工艺道路由主管工艺员编制和修正，消费厂技术厂长审核批准，发送有关单位。8 产品工艺规程81 所有产品对毛坯消费、加工、热处理、装配、喷漆等均应编制工艺规程，必要时附工艺图。82 工艺人员依照工艺方案或工艺道路，编制工艺规程由消费厂技术厂长审核签字后复制下发。83各消费厂产品的工艺装备，由各消费厂技术科负责设计、校核、审核签字后交描图室。84 对新产品的零部件加工，由于制造条件限制，对编制工艺规程无把握时可提出工艺试验申请，经专业工艺人员审查，必要时经总工程师批准后施行。85 工艺文件的修正，由编制单位发出书面通知，经消费厂技术厂长审核签字后，方可进展修正。Q/SD/GL-102-
16、2010A9.工艺装备设计91 工艺装备设计，包括产品零部件的冷热加工的专用砂箱、模具、夹具、量具、刀具、工位器具等。92 工艺装备设计人员依照产品图纸和工艺文件进展工装设计，并按工装编号规定进展编号。93 工装设备设计要力求做到构造合理、平安可靠、能保证加工质量、使用方便、制造简单。94 大型、复杂工装要经总工程师批准。95 工艺装备的图样要经消费厂设计、校核、审核，写出目录，送中心材料室描晒。96 消费厂技术科按照工艺装备蓝图编写工装消费目录，由各消费厂消费厂科下达消费计划。97 工艺装备图纸的修正，由设计人员下达修正通知单，经消费厂技术厂长签字后，方可下发各有关单位。98工装设备的制造、
17、验收、维修和保管按相关规定执行。10工艺试验和工装验证101 对工艺和工装如存在征询题，应在产品投产前处理，并有计划的进展工艺性试验和工装验证。其范围如下：（1）产品零部件构造复杂技术要求高，无法确定加工方法；（2）采纳和推行新工艺、新技术、新材料及消费批量大，可能会出现征询题的产品零部件；（3）构造新、精度高，不经历证难以检查的重要工装。102 产品工艺功能试验和工艺装备验证计划的编制，各消费厂技术科依照本厂消费计划、新产品工艺方案编制工艺试验计划，提出试验周期，报总工程师批准后施行。125 产品工艺性试验和工装验证，由消费厂出具工艺性试验和工装验证报告，由总工办负责组织鉴定总结，将结果通知
18、有关部门。工艺方法成功的，纳入工艺文件。工装合格的，办理入库手续。13工艺文件的发放及存档由消费厂材料室负责。 本制度由工艺处提出设备治理制度 Q/SD/GL-103-2010A1、主题内容与习惯范围11本制度对全厂设备的购置、使用、维修、保养作出了规定。12 本制度适用于各消费厂、处室所有在用设备的治理过程。2职责21设备处负责全厂消费设备的配置、验收、台帐和报废过程的治理。22各消费厂及处室负责在用设备的日常维护、保养。23主管厂长负责设备购置、报废的审批。24设备处负责编制设备操作规程,并负责日常治理工作。3工作程序31设备的购置、自制与技改。311设备的购置与验收（1）设备更新工程由各
19、消费厂及处室依照技术情况，结合消费实际和使用部门的意见，提出更新购置方案报设备处。（2）由于工艺流程的变化需新增置的设备，由各消费厂提出新设备购置申请汇总后报设备处。 （3）试验设备和检测仪器等由所属单位提出申请上报设备处。（4）设备购置需进展经济技术论证，由设备处进展选型，上报主管厂长批准后方可购置（5）新设备进厂验收，由设备处负责对设备随机文件，（如安装图样、说明书、装箱单、合格证等）和设备进展核实验收。 （6）设备处组织新设备的安装调试后由使用单位进展试运转验收，对调试情况进展记录，并填写设备验收记录。312自制设备与设备的技术改造。（1）自制设备：由本单位提出详细方案和图纸材料报设备处
20、，经主管厂长批准后方可下计划安排消费自制。（2）因消费工艺上的特别要求，需要改变设备原设计构造时，本单位提出改造方案和经济效果分析及完好的技术材料，一般设备经设备处同意，精大稀设备报主管厂长批准后Q/SD/GL-103-2010A方可进展技术改造。（3）改造完成后，由设备处组织使用部门进展验收，填写设备验收记录，参加验收人员签字。经历收合格的设备方可移交使用部门使用。所有技术材料存入设备档案，原有构造的零部件由设备所在单位负责保管，待留恢复使用。32设备的使用与维护保养。321设备投入使用期间，设备使用单位应实行三级保养即：日常保养、一级保养、二级保养。（1）日常保养：操作者开车前按交接班制度
21、的内容，认真检查设备的各系统，按规定加油、试车后，方可干活，班中严格恪守平安技术操作规程，班后认真擦拭，并做好导轨面的维护。（2）一级保养（定期保养）：每季操作者按照单台设备一级保养标准，进展一级保养，到达漆见本色、铁见光、内外清洁、油窗亮。（3）二级保养（计划保养）：由消费厂设备员拟出年度二级保养计划 ，按计划组织专业人员施行二级保养。322设备的项修与大修 （1）各单位设备员每年度末依照本单位设备情况，编制设备项修或大修计划，经本单位主管领导批准，报设备处备案。需项修或大修的设备，本单位有才能承担的可自行安排，无才能承担的将计划报消费部协调处理。 （2）设备项修、大修过程中的零部件质量检验
22、由负责加工的消费厂质检员负责检验。设备项修、大修的验收由使用单位派专人进展验收，验收合格后在设备项修、大修验收记录上签字，验收标准按设备项修或大修计划要求内容进展。33 设备档案治理331设备档案要按各种设备的机型代号进展统一编目,建立设备台帐,做到内容完好、帐物相符、底数清晰。332新进设备开箱验收时，由设备室负责搜集设备的随机文件及图样，填写设备验收记录，并保管存档。333 设备使用过程中大修、二保、事故处理、精调、项修、技术改造的相关技术材料，由设备处搜集存档保管。Q/SD/GL-103-2010A34设备封存341闲置三个月以上的设备，由使用单位原地封存，并填写封存申请单报设备处。34
23、2封存的设备应切断电源、放净油箱中的存油，擦拭洁净、涂油防锈、贴纸防尘，保证零部件及随机附件的完好。343封存设备需用时，由使用单位填写启封申请报设备处批准后方可投入使用，任何人不得私自启封。35报废设备的审批与处理351凡需报废的设备，由设备所在各单位设备员提出书面申请，经设备处组织人员鉴定后由设备所在单位填写设备报废申请表，经单位主管领导签字后报主管厂长审批。352设备报废申请表一式四份，构成固定资产的设备，应由主管厂长审批。353凡报废的设备统一归口于设备处统一处理，任何单位和部门不准转卖、外借、租赁。4.设备事故的处理41事故的定义：凡设备因非正常的损坏，而造成停产或降低功能时，均为设
24、备事故。42设备事故的分析处理421设备事故发生后，应立即切断电源、保护现场、立即逐级上报。一般事故由事故单位主管负责，组织有关人员依照三不放过原则（即事故缘故不清不放过，事故责任者与群众未遭到教育不放过，没有防备措施不放过），进展现场调查分析。严重事故由主管厂长、设备处组织事故单位、保卫、消费、平安部门等有关人员进展分析调查。422发惹事故单位负责人应依照事故分析结果，在事故发生三日内认真填写设备事故报告单，报送设备处签注处理意见。423对事故责任者按情节轻重和责任大小分别给予行政处分或经济赔偿，责任单位拿出处理意见，逐级上报审批，触犯法律者要依法制裁，对隐瞒不报者加重处理。对设备的一般事故
25、，本单位要查明缘故、分清责任、加强教育或给予适当的经济处分。本制度由设备处提出产质量量考核方法 Q/SD/GL-2012010A 1、主题内容与适用范围11本制度对全厂产质量量考核作出规定。12 本制度适用于全厂产品消费全过程的质量考核治理。2总则为贯彻执行国务院颁发的工业产质量量责任条例和国家机械类颁发的国家机械工业委员会产质量量责任条例施行细则使我厂产品在开发、设计、预备、采购、制造、检验、销售整个产品构成过程中的质量得到有效保证，依照我厂情况，特制定产质量量考核方法以使全体职工实在树立“质量第一”的观念，保证产质量量，确保顾客满意，从而提高我厂的经济效益和社会效益。3产质量量责任奖罚原则
26、31 关于产品在整个构成过程中，因工作质量征询题使产品或零部件，在制件不符合质量特性要求而造成损失时，按照“三不放过”原则处理。即：不查出责任者不放过，不查清缘故不放过，不制定出改良措施不放过，并对责任者按损失或事故妨碍程度予以经济处分。32 凡一次损失价值三千元以下，废品批量较小（一般不超过10件，且总价值不超过三千元）经采取补救措施后不妨碍消费计划进度者视为一般质量事故。对一般性质量事故分别按废品率、回用率进展考核，酌情扣罚责任者当月奖金，限额不超30%。（1）废品率每超过规定指标的10%，扣罚单位当月奖金的2%；（2）回用率每超过规定指标的10%，扣罚单位当月奖金的1%；备注：该质量罚则
27、同时适用于全厂各部门与个人。 33计算公式（1）产质量量损失价值=该件累计加工本钱+原才料（毛坯件）本钱费-残值（残值按原材料或毛坯价值的10%计） 实际数-计划指标（2）废品率（回用率）考核数=100% 计划指标34 凡一次质量损失在三千元以上，五千元以下者；在一个月内连续出现两批以上废质量量事故者；严峻妨碍消费或施工进度者；在用户中造成不良妨碍者；皆视为严重质量事故。Q/SD/GL-2012010A对造成严重质量事故的责任者，扣罚其当月奖金的50%至全部，并扣罚责任单位当月奖金的5%15%。 35凡一次质量事故损失价值大于五千元，妨碍商品合同交货期并造成罚款者；妨碍优质产品称号并造成严重社
28、会妨碍者；造成用户索赔达一万元以上者或因质量征询题造成国家财产与人身生命遭到严重损失者；皆为特别严重事故。对特别严重质量事故责任者扣罚其全部奖金直至20%工资，并免除责任部门50%100%奖金，免除有关领导50%100%奖金，直至按国家有关法规、条例进展处分。36凡由设计、工艺等技术缘故造成的质量征询题及废品损失，其质量征询题发生件属产品鉴定后，工厂正常消费达一年以上的产品时，每月不得超过三次，且限于一般质量事故内。每超一次，扣罚责任部门当月奖金的2%。37 对严重质量事故以上损失的处分，其扣罚工资部分由质量事故裁决部门或主管厂长按质量事故分级标准进展裁决后，出具证明或报告，由财务处进展扣罚。
29、4产质量量责任的区分41 因图纸与技术数据错误造成的质量征询题责任属设计部门。42因工艺文件或方法错误造成的征询题责任属消费厂技术科，因操作者不执行正确的工艺纪律造成的征询题归操作者。43因错料、混料造成的质量征询题责任属管库者或检验人员。44因未进展首件检查而接着消费出现的成批废品责任属操作者，对未进展巡检而造成的废品，专检人员承担50%责任，对因检查人员的缘故此未做首件检查造成的批废责任属专检人员。45对上工序转来的工件，本工序操作者应进展检查（互检），检出的质量征询题属上工序操作者与检查人员，对未进展检查而加工后出现的质量征询题，属该工序操作者。46符合图纸，但无法装配责任属设计人员。工
30、艺文件和工艺装备不能保证产质量量责任属主要工艺人员。47在消费过程中发觉的磕、碰、划、伤、脏等外表质量缺陷，责任为被发觉工序的操作者。零件在转序时和入库前发觉的外表质量缺陷，责任属搬运工。装配后发觉的缺陷责任属装配工，外协件质量征询题，责任属外协件主管协作部门。Q/SD/GL-2012010A 48对使用经检定修理后的计量器具，在检测产品时数值误差，造成的产质量量征询题，责任属计量工。关于使用损坏或不合格的计量器具，又不及时进展检定、修理，由于测量误差而产生的产质量量征询题，责任属操作者或计量器具持有者。49对在库存产品出库（或出厂）前经检验发觉的缺损、丧失等征询题，责任归保管人员。未经检验或
31、无出厂合格证而擅自将产品发运出厂，出现的质量征询题属消费厂。经检验合格同意出厂的产品，其间发觉质量征询题由消费厂质检科负责。产品发运前，发运人员应进展外观检查，发觉征询题及时通知销售处。产品发运到用户出现的缺、损、丧失等征询题，经销售处与总工办分析裁决后，由被确定的责任单位负责。410检验人员对所检验过的产质量量负责，对检验记录的真实性、正确性、完好性负责。5产质量量争议的裁决51因治理工作妨碍产质量量，其责任归属有争议时，可参照工厂有关制度和职责范围确定，仍不能处理时，总工办与质管处组织有关部门或人员进展裁决。52对产品技术数据或标准发生争议时，由总工办进展裁决。53对检验方法或检验数据的处
32、理发生争议时，由质管处会同总工办进展裁决。 本制度由质检处提出本制度由总工办批准质量检验治理制度 Q/SD/GL-202-2010A1 主题内容与适用范围11 本制度对产质量量检验作出了规定。12 本制度适用于各消费厂的产质量量检验。2 .采购物资检验21 采购物资（原材料、外购件、外协件）进厂，必须由消费厂专职检验人员进展检验和验收。未经检验或检验不合格，一律不得投料入库。22 材料需要进展复验或试验的，消费厂应协助做好采样或安排试验。23 检验人员或库管人员要对采购物资作好标记，同时填写进货检验记录。.3 产品零部件检验31 加工操作者要按照“三按”进展加工，并按照“三检制”原则作好自检、
33、互检和专检。32 每道工序加工完，要送专职检查员检查，经检查不合格，一律不得转序或入库。33 检查员要按“三员”要求，在班前、班中和班后作好巡检，并填写“巡检记录”，巡检中发觉的征询题，要及时通知技术人员进展处理。34 关于每班各工序、机台消费的第一个零件，或由于调整设备、工装、更换操作者、改变工艺及更换产品的第一个零件，必须进展首件检查，首件检查合格、并作好首件检验合格标记后，方可进展加工。35 对主要件和关键件，检查员要重点跟踪检验，及时填写质量检验记录。4. 产品出厂检验产品加工(组装)完，具备入库或出厂，检验人员要依照相关的标准、图样、验收技术要求及合同要求，进展产品最终检验或试验。经
34、检验合格，或受权同意让步放行接收，由消费厂专职检查员填写最终检验记录并开具“合格证”，按要求备齐有关原始材料到质管处办理产品出厂手续。4不合格品的处理41采购物资进厂检验不合格，检验人员要及时通知采购人员办理退货，同时填写进货检验记录。42 产品发生的不合格品，检查人员要及时通知消费厂技术人员，由责任者进展返修。Q/SD/GL-202-2010A不能返修的要办理报废手续，将废品件作出明显的标记，并进展隔离。经研究认为能够回用的，要经技术主管部门和质管处办理回用审批手续，并对该件作出标记，按回用品进展流转。43 出现严重质量责任事故，要及时通知质管处，不准大事化小或隐瞒不报。由质管处及有关人员召
35、开质量分析会，按照“三不放过”的原则，找出事故缘故，提出整改方案。5 检查与考核51 质管处为质量检验的主管部门，负责工厂产质量量检验的治理工作。质管处要定期对消费厂进展监视检查，检查的重点是：质量检验人员的职责是否落实、质量检验规程是否按要求执行、质量考核是否施行、质量记录填写是否及时、正确、质量操纵点的操纵才能是否满足等。52 每次抽查的结果由质管处书面上报总工办，并以质量通报的方式在全厂进展通报。本制度由质管处提出本制度由总工办批准试验室操作规程 Q/SD/GL 203-2010A1机械功能试验11拉压（万能）材料试验机111试验前做好一切预备工作和检查试验设备是否正常。112依照试验的
36、试样性质，先可能所用的负荷范围，选择适当的砝码和刻度盘，（ZDM-30试验机要调理缓冲调理阀与负荷相应的位置）。113依照试样尺寸和试验的性质，选择并装上适当的夹具或附件。114试验前，首先将油缸升起20-30厘米，在机器开动中，将指针对准零点，将平衡锤刻线对准机器上的刻线。115做有危险的试验时（如钢丝绳、链条、弹簧等），试验样品四周必须装好防护挡板。116做有氧化铁皮的试样时（如钢板、螺纹钢等）下夹头必须用遮板遮住。117在试验机上做脉动试验时，必须按说明书中规定进展。118试验完毕后，必需将油缸中的油放回储油箱并取下荷重。2冲击试验机21把升降机升起用爪子卡住棘轮，将锤升起时，应留意不能
37、用手拉摆架，必须将保险装置上好，以免发惹事故。22试验前要将绳闸锤托起，用另一手将绳闸下拉一些，使绳闸在冲击时，不是拉紧状态。23试验前应全部检查一下各机构是否正常，摆锤运动范围不得有障碍，以免发惹事故。24在做高速钢以及类似此种功能的钢材冲击试验时，必须备有平安防护罩。3金相实验 31酸蚀311工作前必须穿戴好防护用品。312酸蚀前必须打开通风设备，器具要良好。313酸蚀前要细心检查电源、开关、电路是否良好，如发觉有损坏不正常处，应找修理人员修理。314配酸时只能将酸渐渐地倒入水中，不得将水倒入酸中。315试样应悄悄放入酸槽中，防止酸液溅出灼伤。316工作完毕必须把一切试验器具用水冲洗洁净，
38、擦净工作地面的酸液，关好通风设备。Q/SD/GL 203-2010A32微观检验321进入显微镜室，必须在门外换上拖鞋才能进入。322在工作前要详细检查所用的工具、设备、仪器、电源、开关及线路是否平安可靠。323操作显微镜时，手和试样必须清洁，调理焦距时，禁止试样和镜头相碰。324互换镜头或工作完毕，应将镜头放入盒内。325工作完毕，切断电源。本制度由质管处起草本制度由总工办批准化验室操作规程 Q/SD/GL 204-2010A1 使用电器设备平安操作规则11在使用电气设备时，必须事先检查开关、电机、以及机械设备各部分是否安置妥当，并有良好的接地。12开场工作或停顿工作时，必须将开关扣严和拉下
39、。13电气开关箱内，不准放任何物品。14严禁用导电器具去洗扫电器和用湿布擦洗电器。15定碳定硫电炉两端应设平安罩。平安罩严禁随意拆掉，以免发生触电事故。16严禁湿手合开关或接触电器设备。2使用毒品操作规则21凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作，应在通风柜内进展。22进展有毒物质的试验时，必须穿工作服、戴口罩或面罩、手套，实验后要洗手，试验中禁止饮食、吸烟。23所有使用过含毒物的溶液，必须由该试验的工作人员做一定平安处置符合排放标准后，再倒入下水池，然后细心洗净仪器和工作地点。24工作人员手、脸、皮肤有破裂时，不许进展有毒、有害物质操作。 25处理无名药品，不许用口尝，如嗅其味时，可用手掌在药品
40、外表上空向脸扇动嗅之。26有毒液体、消费污水或其它腐蚀强烈的液体在取样汲取时，不许用口汲取，只能用抽气管汲取。3使用强酸、强碱及腐蚀剂平安操作规程31搬运和使用腐蚀性药品，如强酸、强碱及溴等，要戴橡皮手套、围裙、眼镜穿胶鞋。32移注酸碱液时，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、碱液倾出。33酸碱或其它苛性液体，禁止用嘴直截了当汲取，如无吸气器可用量筒量取。34在稀释酸尤其是硫酸时，应一面搅拌冷水，一面将酸注入，禁止将水注入酸内。35拿取碱金属及其氢氧化物和氧化物时，必须用摄子夹取或用磁匙采取。36废酸、废碱必须倒在专门的容器内。容器应放在平安地点。37如腐蚀性物质触到皮肤上时，应立即用水大量冲洗。
41、4使用易燃品平安规则41不许将易燃的物质放置在明火附近和试验地区附近。Q/SD/GL204-2010A42使用蒸馏或升华时，对易燃的物质应留意：（1）不许用明火加热，如加热可用水（油）浴器、电热板或电砂浴，四周也不应有明火；（2）试验仪器应紧密不漏气；（3）在蒸镏装置下面，应有一金属试盘；（4）工作地点应有良好的通风。43当加热、蒸镏及其它有关用火的工作时，要有专人负责治理，不许随意离开，用完后即关掉热源。44可燃的尤其是易挥发的可燃物，应存放在密闭的容器中，不许用无盖的开口容器储存。45易燃的物质有：（1）醇类（2）醚类（3）丙酮（4）苯（5）酚（6）汽油（7）二硫化碳（8）磷（9）碳化钙。
42、5使用易燃品平安规程51使用氧气时应留意511不能使氧气瓶受碰撞或冲击；不许用人背或在地下滚动方法运气瓶；立着使用应有固定措施；开气时气嘴不能对人。512氧气瓶不能放在电炉、暖气附近，不能放在强烈日光照射的地点，禁止在氧气瓶旁抽烟。513氧气瓶必须有减压阀门才能使用。514氧气瓶、氧气表及导管禁止与油类物质接触。52有爆炸危险性的药品（过氧化钠、过氧化氢、浓高氯酸等），在化验室内只许放一小部分，并应保存在枯燥阴凉的地点。53禁止浓硫酸和结晶状高锰酸钾接触。54禁止和有机物一起研磨氯酸钾。55禁止和有机物一起研磨硝盐。有机物不得和浓硝酸一起混合及加热。56使用乙醚，首先应按以下方法检查过氧化醚是
43、否存在，取10毫升乙醚与试管中，参加新配制的10%碘化钾溶液一毫升，摇匀后放置一分钟，如乙醚层显黄色，则不能用此乙醚。本制度由质管处提出本制度由总工办批准检验文件治理制度 Q/SD/GL-205-2010A1 主题内容与适用范围11本制度对产品检验文件的编制、复制、发放及使用保管等治理进展了规定。12本制度适用于本厂正式产品与各消费厂零活所使用的检验文件治理.。2检验文件的编制21我厂正式产品的检验文件，依照图样、工艺方案、试验大纲、主要件清单及合同、技术协议书等技术性文件，由质管处技术室统一编制。22 检验文件包括：“进货检验记录”、“主要件检验记录”和“产品出厂检验记录”等。23 检验文件
44、编制后要严格恪守“编制、审核、批准”的签字规定。24 检验文件由描图室复制后，质管处材料室领取、保管及发放。25 消费厂专职检查员在投产前到质管处领取检验文件，要妥善保存，防止丧失或污损。26 对消费厂自揽零活，上述检验文件由消费厂自行编制，质管处审核后，按本厂产品进展治理和操纵。3、 检验文件的填写记录31 检验文件必须由消费厂专职检验人员填写和记录32 检验记录的填写要求精确、明晰、标准、真实、可靠、完好、齐全。33 记录要求用钢笔填写，字迹清晰，不许涂改，必需要涂改时，对涂改处加盖本人的检查章。34 检验记录要妥善保存，防止丧失或污损。4 回收与归档41 产品最终检验合格，由检验人员搜集齐全各种检验记录、试验记录及报告、其它原始材料和记录（包括供方的合格证、质量证明书等质量证明文件），交送质管处技术室。 42 质管处技术室对消费厂送交的记录、报告进展审查核实，对符合要求的质量检验记录，办理出厂合格证、质量证明书、使用说明书、备件清单及图样等出厂技术文件。43 归档的检验文件和原始记录，原则上不能借阅，必须借阅的经主管部门同意，可现场翻阅，不得带出。44 任何人不得对各种检验原始记录或原始报告进展修正。本制度由质管处提出本制度由总工办批准计量治理制度