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1、2023年公司经营管理制度模板3篇公司经营管理制度模板1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）副总经理远途出差
2、一般选择飞机作为交通工具。（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，
3、扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。公司经营管理制度模板21洗衣房工作人员洗涤衣物时，严禁在洗衣房内嘻笑、打闹，切实注意安全，防触电、防意外事故，发现不安全因素及时上报，妥善处理。2洗衣房工作人员工作前先清点物品，如：实做好记录，并参照物品配置表进行对照，如有差错及时上报。3各值日组长及时、全面的组织好组内的一切事务，确保衣物整洁。工作人员因病或有事不能工作者要及时请假。4待人礼貌和气，服务主动热情，不准与学生或他人吵架斗殴
4、，不准隐瞒事故及个人过失。5洗衣房工作人员要时刻树立以学生为本的理念，积极努力做好工作，不断提高服务质量，创优质服务。6.遵守安全操作规程，精心爱护设备，节约水、电、洗衣粉等。7每周给洗衣机消毒一次，每天打扫好卫生并保持地面卫生，做到室内干净、整洁，无异味。8工作人员不得在洗衣房内擅自使用其他电器，如发现将给予批评教育，严重者给予清退处理。9洗衣员严格操作程序，为客户送洗衣服，必须填写好登记表，并凭洗衣单领取衣物。10工作人员不得私自免费帮助他人洗衣或不按价目表进行收费，如发现处5倍以上罚款，多次发现做清退处理。11工作人员要团结友善，搞好协作，对工作要有敬业奉献精神，对客户要明礼诚信，按时按
5、质完成工作。公司经营管理制度模板3第一章 总则第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二章 差旅交通工具的管理第二条 交通工具的选择标准：（1）白天（6：0019：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：006：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票
6、一起报销。（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。第三章 出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（
7、含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。第四章 出差借款与报销第五条 借款（1）借款的首
8、要原则是“前账不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条 报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”总经理审核签字财务部核实财务领款报销。第五章 差旅管理第六章 附 则第七条 出差报道（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准
9、。（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条 本市出差（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；第九条 市外出差：（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。第十条 出差纪律（1）遵纪守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，不从事危险活动；（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；（7）未经总经理批准，不得向客户借款；（8）严禁挪用公司货款。