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1、 产品鉴别与追溯程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】制 定 日 期 98-11-15 主 题 程 序 书 版 次 C 等 级 修订日期 99-04-05 产品鉴别与追溯程序 编 号 PB-P-011 页 数 1 OF 2 1.目的:籍由适当的标识使得以在各项管理阶段,能够正确地识别产品或物料,并于反馈时顺利追查到各阶段 的作业记录.2.范围:各项管理阶段的产品鉴别与产品追溯作业.3.参考文件:.制程管制程序 PD-P-003.品质记录管理程序 PB-P-004 4.定义:无 5.权责:5.1.制造部门:制程中半成
2、品或成品识别的维持.5.2.仓管人员:仓库中产品识别的维持与标示.5.3.品保部:负责产品的追溯,并协助产品之鉴别.6.作业内容:6.1.产品鉴别:进料之产品鉴别:依厂商在产品中包装标示及验收单来识别产品品名,料号.制程之产品鉴别:.生产单位于半成品或成品标示单内注明料号及生产日期的标示.产品成型包装时,包装人员应在外箱贴上标签(附件一),书写上产品的品名,料号,与生产日 期.客户对外箱上标签有特别要求时,依客户要求贴外箱标签.仓库中之产品鉴别:各仓管员应有效规划各物料之置放,并予以有效标示与维持产品之品名,料号标示,以利物品之 寻查.6.2.产品追溯.产品追溯执行时机:.客户抱怨时.特采品或
3、名免验入库品于制程各阶段发生品质异常时.追溯规划:当客户或法规有追溯需求时,由品管规划并指出追溯时的流程,路径及追溯时所使用的窗体名 称,包括对个别或成批产品作独特标示的控制.有关追溯的独特标示,应在追溯途径中相关的窗体中予以记录.有关追溯的记录,保存期限应和追溯需求一致.制定日期 98-11-15 主 程序书 版次 C 等级 修订日期 99-04-05 题 产品鉴别与追溯程序 编号 PB-P-011 页数 2 OF 2 产品追溯流程:追溯依据及控制.出货外箱标示.依客户要求张贴外箱 LABEL(标签).订单.业务须于出货时在订单上注明产品的出货日期.除上述的记录的规定外,凡有关产品追溯流程的
4、记录窗体必须记录有关的制造日期或检验 日期.记录保存.有关产品追溯的检验记录及工作报表由权责单位保存,其保存期限为半年以上.召回程序.当原物料,半成品决定特采或紧急放行时,由检验人员依的编号顺序赋 予唯一的编号.检验人员应依规定在产品包装上贴附”物料鉴审标签”(成品则视客户需要),同时记录申请单编号及在及相应的检验记录中记录 编号,以在后绩的过程中不符合时,能够及时召回此一特采或紧急放行产品.7.附件:附件一 成品标签.附件一 客户信息 订 单 订单编号 制造工令 领料单 材料帐本 领料单号 验收单 验收单号 进料检验报告表 制程检验报告表 成品检验报告表 料 号 制造日期 顺源五金塑料电子厂 品 名 料 号 数 量 生产日期 厂 商 检验员 备 注 S5