集团公司HSE制框架.pptx

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1、安全经验分享第1页/共72页 目 录一、HSE管理体系现状二、健全完善HSE制度第2页/共72页HSE管理体系建设简要历程1997200019972000200120052001200520062006“九五九五”期间期间颁布SY62761997发布管理手册:A体系建立试点建立HSE培训中心开展HSE认证“十五十五”期间期间颁布Q/CNPC104.1-2004换版管理手册:B安全管理、监督两条线推行基层“两书一表”管理方案、创优升级全面推行HSE认证“十一五十一五”期间期间颁布Q/SY1002.1-2007换版管理手册:C统一、规范、可操作制度、标准体系培训、咨询体系考核、认证体系全面推行HS

2、E体系建设第3页/共72页 2006年以来，集团公司明确提出要建立更加科学完善的HSE体系。建立“统一、规范、简明、可操作”的HSE体系是集团公司当前及今后一段时期的重点工作之一。2007年，中国石油与杜邦签署协议，全面开展HSE咨询合作。拟用三年时间，健全完善中国石油HSE制度体系、HSE培训管理系统和HSE绩效管理系统。开展HSE管理国际合作第4页/共72页可见的领导层承诺 HSE方针和原则HSE目标和指标严格的HSE标准员工的激励和约束机制专业HSE人员的支持直线组织的HSE管理职责综合性的HSE管理组织人员变更管理领导方面组织方面 杜邦对总部及部分企业HSE管理现状按领导、组织、运行管

3、理和工艺设备四个方面分类，对22个HSE管理要素进行评估。HSE HSE要素评估要素评估有效的双向沟通持续的HSE培训伤害和事故的调查与报告HSE审核和再评估承包商的HSE管理应急响应和能力工艺安全信息工艺危害分析技术变更管理质量保证启动前HSE检查机械完整性设备变更管理运行管理工艺设备第5页/共72页 每个要素分为六级，分别对应05分。本能级基础级知晓级熟练级优秀级世界级分值543210等级 分级标准分值分级标准HSEHSE要素评估要素评估第6页/共72页10家石油公司及中国石油评分情况中国石油的HSE管理评估分值是：1.35 HSE管理分值中石油第7页/共72页 企业建立了安全管理体系，制

4、定和实施了针对员工的作业培训计划。安全管理的大多数要素得到了执行，但违章违规现象仍然十分普遍。各级领导基本上理解他们在安全管理中的角色，但还不是非常熟悉，缺少一致的以身作则的自觉行为。大部分情况下，员工执行安全规章制度是被动的。中国石油的HSE管理评估得分为1.35，介于基础级和知晓级之间，其基本含义为：第8页/共72页自然本能II严格监督III自主管理IV团队管理依靠人的本能以服从为目标将安全职责赋予安全人员缺少领导层参与 管理层承诺 雇用条件 纪律约束 监督控制 重视培训个人知识、承诺 内在化个人价值关注自我习惯行为个人得到承认 帮助别人 留心他人 团队贡献 关注他人 集体荣誉事故率 阶段

5、 安全文化四个阶段第9页/共72页自然本能II严格监督III自主管理IV团队管理 “1-基础”“2-知晓”“5-世界级”“0-本能”阶 段 事故率中国石油处于严格监督阶段的早期安全文化状况：第10页/共72页n中国石油明确了安全管理体系的要求，并涵盖各个相关要素；n书面的安全管理体系刚刚建立或正在着手建立；n企业已制订和实施了非系统的安全管理的基本标准和规章制度，但制度的执行一般都不是自觉的行为，需要依靠各级管理层的严格监督和考核来推动。中国石油安全文化处于严格监督阶段的早期，其含义为：评估结果评估结果第11页/共72页主要存在下列5个主要方面的问题：1、领导与承诺2、策划3、组织结构、资源和

6、文件4、实施与运行5、检查与纠正三、存在问题 存在问题第12页/共72页l 满足最低要求或没达到。l 对承诺只停留在表面。l 有强烈的改进愿望，但不知如何做。l 没能真正体现HSE 是企业的核心价值。1、领导与承诺三、存在问题 存在问题第13页/共72页1、领导与承诺三、存在问题 存在问题时 间 推 移发生严重事故对HSE保持一贯的重视对HSE重视程度降低对HSE的重视程度HSE管理的不稳定状态 缺缺乏乏对对HSEHSE管管理理始始终终如如一一的的重重视视和和支支持持。事事故故发发生生时时最最重重视视HSEHSE管管理理，但但HSEHSE管理措施和力度随时间推移不断减弱。管理措施和力度随时间推

7、移不断减弱。第14页/共72页l 对危害识别、风险评价和控制缺乏科学有效的方法和制度。l 以结果性指标为导向的管理及指标分解的简单复制导致HSE管理滞后。2、策划三、存在问题 存在问题第15页/共72页l 上下级各职能部门之间的“多头管理”阻碍了真正直线管理的实现。l 企业培训管理流程脱节，培训质量未能满足HSE 管理的需求。l 管理制度层次结构不清晰、制度覆盖面不全和其内容的可操作性差。l 人力资源的政策没有配合HSE 发展的需要，无法吸引具有综合管理能力，多学科的人才。l 不注重积累和延续丰富的经验和优良的传统。3、组织结构、资源和文件 三、存在问题 存在问题第16页/共72页l 管理流程

8、脱节，各部门缺少协调整合。l 对承包商的HSE 管理还没有建立统一的标准。l 还没有认识到作业许可的真正目的,没有掌握科学的方法。l 缺乏对变更管理的控制制度和程序。4、实施与运行 三、存在问题 存在问题第17页/共72页l 没有系统性的HSE 业绩考核和能力评估。l 事故报告及其调查的信息缺乏全面性。5、检查与纠正 三、存在问题 存在问题第18页/共72页 目 录一、HSE管理体系现状二、健全完善HSE制度第19页/共72页 深化体系建设的思路 健全完善HSE制度体系：解决“干什么，如何干”改进HSE培训管理系统：解决“学什么，如何学”改进HSE业绩管理系统:解决“管什么，如何管”三方面的工

9、作以健全完善制度为主线，相辅相成，互为支持，构成HSE管理体系推进工作的主体任务。第20页/共72页 在对公司总部230个HSE制度标准进行梳理与分析的基础上，完成了中国石油HSE制度梳理报告，确定了中国石油HSE制度框架及其包含的131项制度，杜邦将协助和指导中国石油完善其中的90项制度。健全完善HSE制度体系第21页/共72页健全完善HSE制度体系(一)、总部通用总部通用HSEHSE制度框架制度框架 (二)、新编试点新编试点HSEHSE制度特点制度特点(三)、差异对比及推广计划差异对比及推广计划第22页/共72页 1 1、框架结构不清晰，系统性不强 2 2、关注焦点不准，覆盖面不全 3 3

10、、被动应对事故和政府法规 4 4、内容宏观，可操性不强 5 5、不注重制度培训和定期评审目前，HSE制度建设存在问题：第23页/共72页 1 1、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSEHSE管理关键要素的有效实施。第24页/共72页 2 2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理等源头控制、过程管理方面的制度。第25页/共72页 3 3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱

11、动力，较少主动根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、HSEHSE管理评估等日常工作，制订针对性制度。第26页/共72页 4 4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少、原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。第27页/共72页 5 5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。第28页/共72页与工艺设备操作相应的HSE作业文件企业基层HSE管理手册（方针、原则、战略目标）总部通用的HSE制度、规定专业性HSE制度、规定企业配套的

12、HSE管理程序集团公司集团公司HSEHSE制度总体框架制度总体框架第29页/共72页总部通用制度框架设计原则总部通用制度框架设计原则p先进性:借鉴国际大石油公司经验;p系统性:覆盖HSE管理体系关键要素;p通用性:适用于中国石油各业务板块;p符合性:满足国家法律法规的基本要求;p特色性:体现中国石油HSE管理的特点。第30页/共72页主动式需求 公司战略目标的要求；领导业界的内在驱动；工艺危害分析的结果；作业安全分析的结果；行为安全分析的结果；制度定期审核的结果；最佳实践的推广应用。被动式需求 法律法规及其他要求；外部审核的反馈信息；事件、事故的教训。制度建设的驱动力制度建设的驱动力第31页/

13、共72页 企业宗旨HSE原则第32页/共72页环境因素识别与影响评价管理规定健康危害识别管理规定工艺危害分析管理规定作业安全分析管理规定HSE目标指标管理规定HSE法律法规适应性管理规定HSE管理体系建立指南兼并和收购的HSE管理规定8项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺第33页/共72页HSE专职人员职责管理规定直线管理人员HSE职责管理规定赴外工程技术服务队伍HSE管理规定领导干部定点联系管理规定HSE培训管理规定HSE委员会及分委会管理规定基层班组安全活动管理规定HSE信息系统管理规定安全生产保证基金管理规定安保基金自然灾害及事故

14、损失赔偿细则HSE制度管理规定人员变更管理规定生产安全事故隐患报告特别奖励规定安全观察与沟通管理规定14项领导和承诺管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 HSE原则HSE方针企业宗旨第34页/共72页应急准备与响应个人防护职业健康环境管理交通运输HSE承包商HSE危险物品HSE工艺设备安全通用作业安全十类HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺管理评审策划 检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件海上HSE第35页/共72页直升机安全管理规定临时/移动房HSE管理规定砂轮切割、打磨安全管理规定安全喷淋与洗眼器管理规定叉车安全管理规定移动梯子的选择和使用管理规定移动气瓶使用安全管理

15、规定手持电动/气动工具安全管理规定一般工具安全管理规定上锁/挂签管理规定电气作业安全管理规定公用和工艺设施连接控制管理规定临时用电安全管理规定高压水清洗安全管理规定移动吊装作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定高处作业安全管理规定管线打开安全管理规定进入有限空间作业安全管理规定工业动火安全管理规定作业许可管理规定22项通用作业安全管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 HSE方针企业宗旨HSE原则领导和承诺第36页/共72页HSE方针工艺与设备安全管理规定工程项目设计阶段HSE管理规定设备和设施质量保证管理规定启动前安全检查管理规定设备完整性管理规定管道、设备

16、、工作区域颜色管理规定技术和设施变更管理规定工艺与设备安全信息管理规定重大危险源管理规定特种设备安全监督管理规定关键装置和要害部位安全管理规定实验室、中试装置安全管理规定操作规程管理规定“两书一表”管理规定工艺设备安全危险化学品安全管理规定氮气安全管理规定硫化氢安全管理规定氯气安全管理规定氢气安全管理规定瓦斯使用安全管理规定液化气使用储存安全管理规定丁二烯使用储存安全管理规定有毒气体泄漏安全保护管理规定放射性物质管理规定民用爆炸物品安全管理规定危险物品HSE14项11项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 企业宗旨HSE原则领导和承诺第37页/共72页HSE方针承包商HSE管理

17、规定供应商HSE管理规定承包租赁安全管理规定交通安全管理规定陆路运输HSE管理规定内河运输HSE管理规定海上运输HSE管理规定空中运输HSE管理规定企业铁路（专用线）运输安全管理规定环境保护管理规定建设项目环境保护管理规定固体废弃物排放管理规定废水排放管理规定废气排放管理规定土壤、地下水保护及环境修复管理规定环境敏感区施工作业环境管理规定野生动物栖息地及物种保护管理规定温室气体管理规定承包商HSE交通运输HSE环境管理6项9项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 企业宗旨HSE原则领导和承诺第38页/共72页HSE方针职业病防治管理规定职业健康监护管理规定职业卫生档案管理规定作

18、业场所职业病危害因素检测规定人机工程管理规定噪声暴露控制管理规定流行病、传染病和地方病管理规定防暑、防冻管理规定野外食品、饮水和卫生管理规定放射卫生管理规定个人防护装备管理规定安全带和坠落防护管理规定呼吸系统保护管理规定眼部保护管理规定工作服管理规定安全帽管理规定安全鞋管理规定应对突发重大事件、事故管理规定突发事件信息报送规定应急预案管理规定消防安全管理办法专职消防队管理办法海上石油安全生产管理规定海上环境保护管理规定船艇安全管理规定职业健康个人防护应急准备与响应海上HSE10项7项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 企业宗旨HSE原则领导和承诺5项第39页/共72页HSE方

19、针HSE审核管理规定工艺与设备安全审核指南行为安全审核指南HSE管理体系运行质量评估管理规定环境统计管理规定环境监测管理规定作业、操作循环分析管理规定安全监督管理规定安全事故行政责任追究规定事故分类、报告和调查管理规定事故隐患管理规定工作外事故的汇报和调查管理规定环境保护违纪违规行为处分规定环境保护先进集体和个人奖励规定安全生产考核评比规定职业健康工作考核规定12项管理评审检查与纠正实施和运行组织结构、资源和文件策划 企业宗旨HSE原则领导和承诺第40页/共72页 1、整体布局，分类设计。以HSE管理体系七大要素为制度框架，遵循PDCA原则，针对不同功能区块，整体布局，分类设计，配套开发HSE

20、制度，131项制度基本涵盖了管理体系28个功能要素的基本要求。2、突出对关键节点的管理控制。将“实施和运行”划分为作业安全、工艺安全、交通安全、危险物品HSE、承包商HSE、个体防护、环境管理、职业卫生、应急管理等10个类别，分别配套设计相应制度，形成针对关键环节，突出源头控制和过程管理的系列制度。总部通用HSE制度框架特点第41页/共72页 3 3、管理对象指向具体。减少“大而全”的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、呼吸等具体危害因素设计开发专项管理制度。

21、4 4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等1111项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9 9项工器具管理制度。总部通用HSE制度框架特点第42页/共72页总部通用HSE制度框架特点 5 5、工艺安全制度比较齐全。以工艺安全管理制度为基础，包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSEHSE管理、质量保证、设施完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等1414项涉及工艺设备安全管理的制度。6 6、个体防护制度比较齐全。以个人防护

22、管理制度为基础，包括从头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7 7项个人防护管理方面的制度。第43页/共72页健全完善HSE制度体系 (二)、新编试点新编试点HSEHSE制度特点制度特点(三)、差异对比及推广计划差异对比及推广计划(一)、总部通用总部通用HSEHSE制度框架制度框架第44页/共72页1.1.工艺危害分析管理规定工艺危害分析管理规定11.11.高处作业安全管理规定高处作业安全管理规定2.2.作业安全分析管理规定作业安全分析管理规定12.12.移动吊装作业安全管理规定移动吊装作业安全管理规定3.HSE3.HSE目标和指标管理规定目标和指标管理规定13.13.工艺设备

23、变更管理规定工艺设备变更管理规定4.HSE4.HSE培训管理规定培训管理规定14.14.启动前安全检查管理规定启动前安全检查管理规定5.HSE5.HSE制度管理规定制度管理规定15.15.新改（扩）建项目设计阶段的新改（扩）建项目设计阶段的HSEHSE管理规定管理规定6.6.安全观察与沟通管理规定安全观察与沟通管理规定16.16.设备和设施质量保证管理规定设备和设施质量保证管理规定7.7.作业许可管理规定作业许可管理规定17.17.承包商承包商HSEHSE管理规定管理规定8.8.上锁上锁/挂牌管理规定挂牌管理规定18.18.作业、操作循环分析管理规定作业、操作循环分析管理规定9.9.动火作业安

24、全管理规定动火作业安全管理规定19.19.行为安全审核指南行为安全审核指南10.10.进入受限空间安全管理规定进入受限空间安全管理规定20.20.工艺与设备安全审核指南工艺与设备安全审核指南2008年制定制度第45页/共72页21.HSE21.HSE原则原则33.33.工艺安全信息管理规定工艺安全信息管理规定22.22.安全生产责任制通则安全生产责任制通则34.34.“两书一表两书一表”管理规定管理规定23.23.机关安全生产责任制机关安全生产责任制35.35.设备完整性管理规定设备完整性管理规定24.HSE24.HSE委员会及分委会管理规定委员会及分委会管理规定36.36.人员变更管理规定人

25、员变更管理规定25.25.交通安全管理规定交通安全管理规定37.37.操作规程管理规定操作规程管理规定26.26.危险品运输应急管理规范危险品运输应急管理规范38.38.呼吸系统保护管理规定呼吸系统保护管理规定27.27.挖掘作业安全管理规定挖掘作业安全管理规定39.39.个人防护装备管理规定个人防护装备管理规定28.28.管线打开安全管理规定管线打开安全管理规定40.40.工作服管理规定工作服管理规定29.29.脚手架作业安全管理规定脚手架作业安全管理规定41.41.有毒气体泄漏的安全保护管理规定有毒气体泄漏的安全保护管理规定30.30.临时用电安全管理规定临时用电安全管理规定42.HSE4

26、2.HSE管理体系运行质量评估管理规定管理体系运行质量评估管理规定31.31.公用设施和工艺设施的连接控制管理规定公用设施和工艺设施的连接控制管理规定43.HSE43.HSE审核管理规定审核管理规定32.32.管道、设备、工作区域颜色管理规定管道、设备、工作区域颜色管理规定2008年制定制度第46页/共72页 44.44.健康危害识别管理规定健康危害识别管理规定56.56.手持电动手持电动/气动工具安全管理规定气动工具安全管理规定45.HSE45.HSE法律法规适应性管理规定法律法规适应性管理规定57.57.砂轮切割、打磨安全管理规定砂轮切割、打磨安全管理规定46.46.兼并和收购的兼并和收购

27、的HSEHSE管理规定管理规定58.58.高压水清洗的安全管理规定高压水清洗的安全管理规定47.47.领导干部定点联系管理规定领导干部定点联系管理规定59.59.移动梯子的选择和使用管理规定移动梯子的选择和使用管理规定48.48.生产安全事故隐患报告特别奖励规生产安全事故隐患报告特别奖励规定定60.60.叉车安全管理规定叉车安全管理规定49.49.基层班组安全活动管理规定基层班组安全活动管理规定61.61.临时临时/移动房移动房HSEHSE管理规定管理规定50.50.内河运输内河运输HSEHSE管理规定管理规定62.62.工艺与设备安全管理规定工艺与设备安全管理规定51.51.海上运输海上运输

28、HSEHSE管理规定管理规定63.63.重大危险源管理规定重大危险源管理规定52.52.空中运输空中运输HSEHSE管理规定管理规定64.64.关键装置和要害部位安全管理规关键装置和要害部位安全管理规定定53.53.一般工具安全管理规定一般工具安全管理规定65.65.特种设备安全监督管理规定特种设备安全监督管理规定54.54.移动气瓶使用安全管理规定移动气瓶使用安全管理规定66.66.固体废弃物排放的管理规定固体废弃物排放的管理规定55.55.电气作业安全管理规定电气作业安全管理规定67.67.废水排放管理规定废水排放管理规定2009年制定制度第47页/共72页 68.68.废气排放管理规定废

29、气排放管理规定80.80.船舶安全管理规定船舶安全管理规定69.69.土壤、地下水保护及环境修复管理规土壤、地下水保护及环境修复管理规定定81.81.应急预案管理规定应急预案管理规定70.70.供应商的供应商的HSEHSE管理规定管理规定82.82.消防安全管理规定消防安全管理规定71.71.噪声暴露控制管理规定噪声暴露控制管理规定83.83.事故分类、报告和调查管理规定事故分类、报告和调查管理规定72.72.安全带和坠落防护管理规定安全带和坠落防护管理规定84.84.事故隐患管理规定事故隐患管理规定73.73.眼部保护管理规定眼部保护管理规定85.85.安全事故行政责任追究规定安全事故行政责

30、任追究规定74.74.安全帽管理规定安全帽管理规定86.86.安全监督管理规定安全监督管理规定75.75.安全鞋管理规定安全鞋管理规定87.87.职业健康工作考核规定职业健康工作考核规定76.76.野生动物栖息地及动植物群落保护管野生动物栖息地及动植物群落保护管理规定理规定88.88.安全生产考核评比规定安全生产考核评比规定77.77.危险化学品安全管理规定危险化学品安全管理规定89.89.环境保护先进集体和个人奖励规定环境保护先进集体和个人奖励规定78.78.硫化氢安全管理规定硫化氢安全管理规定90.90.环境保护违纪违规行为处分规定环境保护违纪违规行为处分规定79.79.氮气安全管理规定氮

31、气安全管理规定2009年制定制度第48页/共72页 从目前已完成的从目前已完成的4343项试点制度可以看出项试点制度可以看出,整体上这些制度具有以下明显特点整体上这些制度具有以下明显特点:格式规范统一；格式规范统一；管理流程清晰；管理流程清晰；方法工具丰富；方法工具丰富；体现直线责任。体现直线责任。第49页/共72页 制制度度内内容容包包括括范范围围和和应应用用领领域域、参参考考文文件件、术术语语和和定定义义、职职责责、管管理理要要求求（正正文文）、管管理理系系统统（其其它它要要求求）和和附附录录七七个个方方面面。管管理理系系统统包包括括了了对对本本制制度度实实施施的的资资源源支支持持、审审核

32、核检检查查、偏偏离离的的管管理理、培训沟通、评审更新等方面的要求。培训沟通、评审更新等方面的要求。格式规范统一第50页/共72页进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间许可证附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审格式规范统一第51页/共72页5.1 基本要求5.2 受限空间辨识5.3 进入前准备5.4 安全措施5.5 进入受限空间许可证5.6 救援计划和准备5.7 安全职责5.8 例外情况 进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要

33、求6 管理系统附录A 进入受限空间许可证附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审格式规范统一第52页/共72页 进入受限空间管理规范1 范围和应用领域2 参考文件3 术语和定义4 职责5 管理要求6 管理系统附录A 进入受限空间许可证附录B 救援计划制定指南附录C 进入受限空间人员的培训指南附录D 受限空间作业年度评审格式规范统一第53页/共72页 制制度度内内容容较较少少涉涉及及具具体体的的技技术术要要求求，基基本本都都是是按按照照管管理理流流程程进进行行描描述述，操操作作步步骤骤清清晰晰，形形成成一一个个完完整整的的PDCAPDCA循循环环管管

34、理理过过程程，且且大大都都附附有有管管理理流流程程图图。如如作作业业许许可可，从从许许可可范范围围，许许可可申申请请，许许可可批批准准，作作业业实实施施，作作业业延延期期，作作业业关关闭闭等等形形成成一一个个完完整整的的PDCAPDCA循循环环管理流程。管理流程。作业许可管理流程工作安全分析管理流程 变更管理流程 管理流程清晰第54页/共72页 大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证、变更审查清单、数据统计方法、估方法、作业票证、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实

35、用，对执行落实制度有较强的指导作用。行落实制度有较强的指导作用。作业许可证临时用电作业许可证安全观察与沟通报告表变更审查清单HSE培训需求矩阵方法工具丰富第55页/共72页 大大部部分分制制度度中中都都先先明明确确相相关关职职能能部部门门、各各级级生生产产主主管管和和基基层层工工厂厂经经理理、操操作作主主管管、作作业业负负责责人人等等直直线线人人员员的的安安全全职职责责，较较少少出出现现HSEHSE部部门门、HSEHSE专专业业人人员员的的职职责责。即即使使出出现现HSEHSE部部门门或或HSEHSE人人员员的的职职责责，也也都都是是支支持持、指指导导和和审审核核等等辅助性责任。辅助性责任。C

36、NPC作业许可的直线责任杜邦作业许可的直线责任体现直线责任第56页/共72页健全完善HSE制度体系 (二)、新编试点新编试点HSEHSE制度特点制度特点(三)、差异对比及推广计划差异对比及推广计划(一)、总部通用总部通用HSEHSE制度框架制度框架第57页/共72页 1 1、目目前前，总总部部没没有有建建立立作作业业许许可可系系列列制制度度,一一些些专专业业公公司司制制订订有有作作业业许许可可制制度度,但但不不平平衡衡，不不配配套套。国国外外大大石石油油公公司司,中中石石化化总总部部都都制制订订有有上上下下统统一一的的作作业业许许可可制制度。度。2 2、目目前前，对对作作业业进进行行分分级级，

37、实实行行分分级级审审批批,如如动动火火作作业业、高高处处作作业业等等。试试点点制制度度没没有有对对作作业业分分级级，也也不不实实行行分分级级审审批批，而而是是根根据据现现场场风风险险评评估估结结果果，由由相相应应资资源源调调动和协调权限的现场直线人员审批。动和协调权限的现场直线人员审批。作业安全管理方面的差异第58页/共72页 3 3、目目前前，专专业业人人员员审审批批业业务务，安安全全人人员员审审查查安安全全，业业务务许许可可与与安安全全许许可可相相分分离离。试试点点制制度度没没有有提提出出安安全全人人员审批要求，一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。员审批要求，一项作业统一由一名直线管理人

38、审批完毕。4 4、目目前前，相相关关作作业业安安全全管管理理制制度度侧侧重重对对审审批批程程序序和和作作业业安安全全技技术术措措施施的的描描述述。试试点点制制度度侧侧重重对对作作业业管管理理流流程的描述，较少涉及现场技术上的具体要求。程的描述，较少涉及现场技术上的具体要求。作业安全管理方面的差异第59页/共72页 5 5、目目前前，对对作作业业安安全全分分析析有有要要求求，但但无无制制度度、无无程程序序；上上锁锁挂挂牌牌有有一一些些做做法法，但但没没有有上上升升到到制制度度；对常用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。对常用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。作业安全管理方面的差异第

39、60页/共72页 1 1、目目前前，工工艺艺危危害害分分析析主主要要依依赖赖第第三三方方在在项项目目设设计计阶阶段段的的预预评评价价。试试点点制制度度要要求求建建立立以以业业主主为为主主，员员工工参参与与的的，贯穿项目生命周期的动态危害分析、评价。贯穿项目生命周期的动态危害分析、评价。2 2、目目前前，关关于于项项目目设设计计阶阶段段的的HSEHSE管管理理没没有有建建立立统统一一的的制制度度，有有关关要要求求分分散散在在各各专专业业制制度度中中，严严疏疏不不一一。试试点点制制度度对对工工程程项项目目设设计计各各阶阶段段HSEHSE管管理理提提出出了了要要求求，重重点点从从总总图图、建建筑筑和

40、和结结构构、工工艺艺、管管道道和和设设备备、自自控控、动动力力、消消防防、环环保等方面详细列举了应重点考虑的保等方面详细列举了应重点考虑的HSEHSE因素。因素。工艺安全管理方面的差异第61页/共72页 3 3、目目前前，关关于于设设备备设设施施管管理理统统一一纳纳入入各各专专业业领领域域设设备备管管理理有有关关制制度度中中，没没有有专专门门针针对对HSEHSE关关键键设设备备设设施施制制订订管管理理制制度度。试试点点制制度度针针对对报报警警联联锁锁、泄泄压压排排放放、压压力力容容器器（管管道道）等等HSEHSE关关键键设设施施，从从设设计计、建建造造、使使用用、报报废废等等设设备备生生命命周

41、周期期各各环环节节提提出出了了基本管理要求。基本管理要求。4 4、目目前前，关关于于工工艺艺设设备备的的变变更更管管理理，设设备备、装装置置投投用用前前检检查查确确认认的的管管理理都都融融入入到到相相应应的的专专业业管管理理制制度度中中，没没有有建建立立专专项项制制度度。本本次次试试点点专专门门制制订订了了变变更更管管理理和和投投用用前前检检查查确确认认两两项项制制度，突出对变更风险和设备装置投用风险的管理控制。度，突出对变更风险和设备装置投用风险的管理控制。工艺安全管理方面的差异第62页/共72页 5 5、目目前前，企企业业关关于于设设备备设设施施的的使使用用状状态态、生生产产作作业业区区域

42、域的的危危险险状状态态及及人人员员身身份份和和资资格格的的标标识识有有做做法法，但但零零散散，不不统统一一，没没有有上上升升为为制制度度要要求求。试试点点制制度度对对设设备备设设施施在在用用、停停用用、备备用用、报报废废，生生产产作作业业区区域域危危险险状状况况标标识识与与警警戒戒，作作业业区区域域内内人人员员身身份份及及资资格格通通过过不不同的标识、标签在现场进行区别标识进行了详细规定。同的标识、标签在现场进行区别标识进行了详细规定。工艺安全管理方面的差异第63页/共72页 1 1、目目前前，要要求求岗岗位位员员工工参参与与操操作作规规程程的的制制修修订订，强强调调严严格格执执行行操操作作规

43、规程程，但但缺缺乏乏基基本本可可行行的的运运作作程程序序和和验验证证方方法法验验证证操操作作行行为为的的符符合合性性和和操操作作规规程程本本身身的的完完整整性性和和可可靠靠性性。试试点点制制度度专专门门针针对对基基层层操操作作主主管管如如何何定定期期分分析析员员工工操操作作行行为为与与操操作作规规程程的的符符合合性性，如如何何定定期期分分析析操操作作规规程程本本身身的的完完整整性性和和可可靠靠性性建建立立了了一一套套详详细细的的管管理理程程序。序。行为安全管理方面的差异第64页/共72页 2 2、目目前前，各各类类安安全全检检查查侧侧重重为为集集中中式式、权权威威式式、警警察察式式，频频次次高

44、高，密密度度大大。试试点点制制度度专专门门针针对对各各级级管管理理者者如如何何经经常常到到基基层层进进行行安安全全观观察察与与沟沟通通，如如何何与与作作业业人人员员就就作作业业行行为为、作作业业环环境境、作作业业规规程程、作作业业机机具具等等方方面面安安全全事事项项进进行行探探讨讨、交交流流建建立立了了一一套详细的运做程序和方法。套详细的运做程序和方法。3 3、目目前前，企企业业的的安安全全预预警警数数据据统统计计基基本本依依赖赖事事故故发发生生情情况况。试试点点制制度度推推荐荐建建立立以以行行为为安安全全观观察察和和操操作作分分析析统统计计结结果果为为主主的的安全生产预警系统。安全生产预警系

45、统。行为安全管理方面的差异第65页/共72页 1 1、目目前前，安安全全培培训训制制度度侧侧重重从从三三级级安安全全教教育育、专专职职人人员员培培训训、管管理理人人员员培培训训、外外来来人人员员培培训训等等方方面面提提出出要要求求。试试点点制制度度侧侧重重从从培培训训需需求求分分析析、培培训训计计划划执执行行、培培训训人人员员资资格格、培培训训方方式式方方法法、培培训训效效果果验验证证等等方方面面提提出出管管理理要求。要求。2 2、目目前前，倾倾向向于于认认为为安安全全培培训训是是安安全全人人员员、安安全全部部门门的的事事情情。试试点点制制度度明明确确规规定定安安全全培培训训是是各各级级直直线

46、线领领导导的的责责任任，所所有有资资深深的的、有有经经验验的的操操作作人人员员、技技术术人人员员、管理人员都可以成为兼职安全培训师。管理人员都可以成为兼职安全培训师。安全培训管理方面的差异第66页/共72页 3 3、目目前前，倾倾向向于于认认为为安安全全培培训训需需要要专专门门的的教教师师、专专门门的的时时间间、专专门门的的教教材材、专专门门的的地地点点。试试点点制制度度规规定定以以在在岗岗培培训训为为主主，方方式包括课堂培训、会议交流、专题讨论、岗位练习等。式包括课堂培训、会议交流、专题讨论、岗位练习等。4 4、目目前前，安安全全培培训训内内容容、教教材材形形式式多多样样，课课程程设设置置不

47、不稳稳定定。试试点点制制度度规规定定安安全全培培训训应应在在岗岗位位安安全全培培训训需需求求分分析析基基础础上上，突突出出以以岗岗位位规规程程和和HSEHSE制制度度标标准准为为主主体体内内容容，建建立立岗岗位位培培训训模模块块，辅辅助助以以作作用用探探讨讨、案案例例分分析析、现现场场练练习习等等，突突出出HSEHSE培培训训的的实实用用性。性。安全培训管理方面的差异第67页/共72页 所有新编HSE制度都将陆续全面推广。结合历史事故教训和HSE管理现状，总部将会尽快全面推广以下15项制度：序号序号名称名称序号序号名称名称1 1作业许可管理规范作业许可管理规范9 9脚手架作业安全管理规范脚手架

48、作业安全管理规范2 2动火作业安全管理规范动火作业安全管理规范1010工作安全分析管理规范工作安全分析管理规范3 3进入受限空间管理规范进入受限空间管理规范1111工作循环检查管理规范工作循环检查管理规范4 4临时用电安全管理规范临时用电安全管理规范1212安全观察与沟通管理规范安全观察与沟通管理规范5 5高处作业安全管理规范高处作业安全管理规范1313工艺和设备变更管理规范工艺和设备变更管理规范6 6移动式起重机作业安全移动式起重机作业安全管理规范管理规范1414启动前安全检查规范启动前安全检查规范7 7挖掘作业管理规范挖掘作业管理规范1515HSEHSE培训管理规范培训管理规范8 8管线打开管理规范管线打开管理规范第68页/共72页3.人员知识和能力方面 四个步骤推行，四个方面改进HSE制度推行方法制度推行方法制度或标准第69页/共72页HSE改进不是魔术，没有捷径，HSE工作是一项实实在在的工作HSE管理是一项系统化，持续性的管理过程与方法第70页/共72页谢谢大家！第71页/共72页感谢您的观看！第72页/共72页