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1、舞阳县地方海事服务中心2022年度单位预算公开说明目 录第一部分 舞阳县地方海事服务中心概况一、主要职责二、预算单位构成情况第二部分 舞阳县地方海事服务中心2022年度预算情况说明第三部分 名词解释附件：舞阳县地方海事服务中心2022年度预算表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、国有资本经营预算支出情况表十一、单位整体绩效目标表十二、单位预算项目绩效目标汇总表第一部分 舞阳县地方海事服务中心概况一
2、、主要职责（一）宣传贯彻落实中华人民共和国航道法等相关法律法规和政策；（二）负责编制辖区航道（船闸）、（航标）等养护计划，并指导、监督养护生产计划实施，负责航道日常巡查，航道、航标、船闸日常维护，指导航道养护工程交竣工验收；（三）负责辖区内海事人员的教育培训和管理工作。二、预算单位构成情况舞阳县地方海事服务中心预算包括：办公室和财务股2个股室的预算。第二部分 舞阳县地方海事服务中心2022年度预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年收入总计40.51万元，支出总计40.51万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加38.81万元，增长2282.94%。主要原因
3、：今年增加了单位财政人员的工资及四险一金。二、收入预算总体情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年收入合计40.51万元，其中：一般公共预算40.51万元。三、支出预算总体情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年支出合计40.51万元，其中：基本支出38.09万元，占94.03%；项目支出2.42万元，占5.97%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年一般公共预算收支预算40.51万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加38.81万元，增长2282.94%，主要原因是：今年增加了单位财政人员的工资及四险一金。政府性基金
4、收支预算为0万元，与2021年相比无变化，主要原因是无政府性基金预算。五、一般公共预算支出预算情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为40.51万元。其中：基本支出38.09万元，占94.03%；项目支出2.42万元，占5.97%。六、一般公共预算基本支出情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为38.09万元。其中：人员经费支出36.25万元，占95.16%；公用经费支出1.84万元，占4.84%。七、“三公”经费支出预算情况说明舞阳县地方海事服务中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平
5、。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务接待费0万元。与2021年相比无变化。主要原因是：严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费预算为0万元,公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：我单位未购买公务用车；公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：我单位无公务用车。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明我单位2022年无使
6、用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）行政（事业）单位机构运转经费2022年机构运转经费支出预算为1.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况舞阳县地方海事服务中心2022年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占有情况2021年期末，我单位共有车辆
7、2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是海事安全宣传用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况我单位2022年无专项转移支付项目。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
8、四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。八、项目支出：是指在基本支出之外，为
9、完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：舞阳县地方海事服务中心2022年单位预算表7