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1、1漯河市中级人民法院 2017 年度 部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、二、2017 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部（一）部门门机构机构设设置、主要置、主要职职能能漯河市中级人民法院机关共有立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、民一庭 、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、执
2、一庭、执二庭、综合处、赔偿办、审监庭 14 个业务庭室、办公室、政治部、法警支队、技术处、行管处、审管办、研究室、监察室8 个行政综合部门，负责管理市法院、市法官培训中心和法院机关后勤服务中心 2 个归口预算管理单位。法院主要职责有：依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的四项整治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工
3、作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。(二）二）部部门预门预算算单单位构成位构成3漯河市中级人民法院为一级预算单位。（三）人（三）人员员构成情况构成情况漯河市中级人民法院机关及归口预算管理单位共有在职职工 188 人，离退休人员 49 人。二、二、2017 年度部门预算情况说明2017 年部门预算主要任务是：配合支持保障依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定
4、的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动等。（一）收入支出（一）收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年收入总计 4594.74 万元，支出总计 4594.74万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 901.26 万元，增24.40%。主要原因：（1）2016 年我院参加养老改革，工资福利支出比上年有较大幅度增加，工资福利支出增长， （2）其他支出根据人员实际情况略有变动。 。（二）收入（二）收入预预算算说说明明2017 年收入预算 4594.74 万元，其中：财政
5、拨款收入2324.74 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 1500 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，4政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 770 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）（三）支出支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年支出预算 4594.74 万元，其中：基本支出 2020.74万元，占 43.98%；项目支出 2574 万元，占 56.02%。（四）（四）财财政政拨拨款收入支出款收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年一般公共预算收支预算 3824.74 万元。与 2016 年相比，一般
6、公共预算收支预算增加 963.26 万元，增长33.66 %，增长（下降）的主要原因：一是 2016 年我院参加养老改革，工资福利支出比上年有较大幅度增加，工资福利支出增长；二是因其他支出根据人员实际情况略有变动。（五）一般公共（五）一般公共预预算支出算支出预预算情况算情况说说明明2017 年一般公共预算支出年初预算为 3824.74 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3301.49 万元，占年初预算 86.32%；教育支出 70 万元，占年初预算 1.83%；社会保障和就业支出 210.48 万元，占年初预算 5.50%；医疗卫生与计划生育支出 137.90 万元，占年初预算 3.6
7、1%；住房保障支出104.87 万元，占年初预算 2.74%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2017 年一般公共预算基本支出 2020.74 万元，其中：人员经费 1701.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房5公积金等；公用经费 319.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我院 2017 年无政府性基金预算支出。（八）（八）“三公三公”经费经费支出支
8、出预预算情况算情况说说明明2017 年“三公”经费预算为 36.5 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 19.17 万元。具体支出情况如下：（ （1） ）因因公公出出国国（ （境境） ）费费 0 万元. 。 （ （2） ）公公务务用用车车购购置置及及运运行行费费 19.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数较 2016 年减少 35.19 万元，原因是：2017 年车辆运行维护费按车改后车辆编制数核定预算，同时我院综合调配执法执勤车辆，做
9、好资源优化使用，厉行节约。（ （3） ）公公务务接接待待费费 17 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少 1 万元。减少的主要原因是 2017 年我院将按照中央国务院八项规定6和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（ （九九） ）其其他他重重要要事事项项的的情情况况说说明明（1）机关运行经费支出情况我院 17 年机关运行经费支出预算 319.20 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（ （2）政府采）政府采购购支出情况支出情况我院 2017 年政府采购预算安排 535 万元，其中
10、：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 380 万元，政府采购服务预算 155 万元，括信息化服务外包服务费、电梯房、图书馆及阅览室建设经费、办公大楼修缮、物业费。（ （3）关于）关于预预算算绩绩效管理工作开展情况效管理工作开展情况说说明明2016 年，我院组织对物业费项目进行了预算绩效评价，涉及资金 62 万元, 从评价情况来看，该预算项目符合部门责任和相关规定。2017 年，我院拟组织对物业费项目进行预算绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业
11、收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 74、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表85、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表