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1、1漯河经济技术开发区漯河经济技术开发区 轻工食品工业园建设管理委员会轻工食品工业园建设管理委员会 2018 年度部门预算公开情况说明年度部门预算公开情况说明目目 录录一一 、部门基本情况部门基本情况（一）主要职能（一）主要职能（二）部门预算单位构成（二）部门预算单位构成( (三三) )人员构成情况人员构成情况二、二、20182018 年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明（1 1）收入支出预算总体情况说明收入支出预算总体情况说明（2 2）收入预算说明收入预算说明（3 3）支出预算总体情况说明支出预算总体情况说明（4 4）财政拨款收入支出预算总体情况说明财政拨款收入支出预算总体情况说明( (五
2、）一般公共预算支出预算情况说明五）一般公共预算支出预算情况说明( (六）一般公共预算基本支出预算情况说明六）一般公共预算基本支出预算情况说明( (七）政府性基金预算情况说明七）政府性基金预算情况说明( (八）八）“三公三公”经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明( (九）其他重要事项情况说明九）其他重要事项情况说明三、三、 名词解释名词解释2附件：附件：20182018 年度部门预算表年度部门预算表1 1、部门收支总体情况表、部门收支总体情况表2 2、部门收入总体情况表、部门收入总体情况表3 3、部门支出总体情况表、部门支出总体情况表4 4、财政拨款收支总体情况表、财政拨款收支总体情况表5
3、5、一般公共预算支出情况表、一般公共预算支出情况表6 6、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算基本支出情况表7 7、一般公共预算、一般公共预算“三公三公”经费支出情况表经费支出情况表8 8、政府性基金预算支出情况表、政府性基金预算支出情况表3一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区轻工食品工业园建设管理委员会共设有办公室、招商科、企业服务科、财务科,四个科室。主要职责有：在开发区建设总体规划指导下，负责百强食品工业园发展规划的编制，实施对园区规划和基础设施建设与管理；负责国内外 500 强 、行业百强和知名食品企业的招引及配
4、套项目的招引工作；负责对进驻园区的企业进行指导 、服务 、协调和监督。( (二）二）部门预算单位构成部门预算单位构成漯河经济技术开发区轻工食品工业园建设管理委员会为一级预算单位。（三）人员构成情况（三）人员构成情况漯河经济技术开发区轻工食品工业园建设管理委员会及归口预算管理单位共有在职职工 15 人，离退休人员 0 人。二、二、20182018 年度部门预算情况说明年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 1103.31 万元，支出总计 1103.31 万元，与2017 年相比，收、支总计减少 56.25 万元，下降 5 %。主要原因
5、：单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节俭，反对铺张浪费，压缩经费预算，避免不必要的支出等因素。（二）收入预算说明（二）收入预算说明2018 年收入预算 1103.31 万元，其中：2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 1103.31 万元，专项收入 0 万元，纳4入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）（三）支出预算总体情况说明支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1103.31 万元，其中：基本支出 223.57 万元，占 20
6、 %；项目支出 879.74 万元，占 80 %。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1103.31 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.25 万元，下降 5 %，下降的主要原因： 压缩经费预算。（五）一般公共预算支出预算情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1103.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占年初预算 0 %；教育支出(类)0 万元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类） 30.13 万元，占年初预算 2.7
7、%；医疗卫生与计划生育支出（类） 10.27 万元，占年初预算 1 %；住房保障（类）支出 10.83 万元，占年初预算 1 %。科学技术支出 1052.08 万元，占年初预算 95 %。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 223.57 万元，其中：人员经费 211.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 7.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水5费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费
8、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明（七）政府性基金预算支出决算情况说明我单位 2018 年无政府性基金预算支出。（八）（八） “三公三公”经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 2 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少减少 0 万元。具体支出情况如下：（1 1）因因公公出出国国（境境）费费 0 万元。 。 （2 2）公公务务用用车车购购置置及及运运行
9、行费费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3 3）公公务务接接待待费费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0 万元。（九九）其其他他重重要要事事项项的的情情况况说说明明（1 1）机关运行经费支出情况）机关运行经费支出情况我单位 2018 年机关运行经费支出预算 7.8 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2 2）政府采购支出情况）政府采购支出情况6我单位 2018 年政府采购预算安排 11 万元，其中：政府
10、采购办公设备购置 10 万元，政府采购专用燃料费 1 万元，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。（3 3）关于预算绩效管理工作开展情况说明）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位开展了整体支出预算绩效管理,工作职能明确,职责分工清晰,及时转发上级财政部门共性指标体系,建立并完善信息交流平台,营造良好的社会舆论氛围。三、名词解释三、名词解释1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3
11、、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费7反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，主要包括政府经济分类中的商品和服务支出。