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1、1漯河市交通运输局 2017 年度部门 预算公开目录一一 、 、部部门门基本情况基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、二、2017 年度部年度部门预门预算情况算情况说说明明三、三、 名名词词解解释释附件：附件：2017年度部年度部门预门预算表算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部（一）部门门机构机构设设置、主要置、主要职职能能漯河市交通运输局机关内设 7 个职能科
2、（室），负责管理市公路管理局、市道路运输管理局等 6 个归口预算管理单位。漯河市交通运输局主要职责有贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。(二）二）部部门预门预算算单单位构成位构成漯河市交通运输局为一级预算单位，部门预算由 7 个二级预算单位组成。具体为：1、漯河市交通运输局机关2、市公路管理局 3、市道路运输管理局4、市农村公路管理处 5、市交通运输局执法处6、市地方海事局7、市城市客运管理办公室（三）人（三）人员员构成情况构成情况漯河市交通运输局机关及归口预算管理单
3、位共有在职3职工 461 人，离退休人员 72 人。二、二、2017 年度部门预算情况说明2017 年部门预算主要任务是：2017 年度市财政审批市交通运输部门收入支出预算58928.9 万元，其中基本支出 5573.5 万元，项目支出 53355.4万元。年度预算在保障人员等基本支出外，大部分资金用于交通基础设施建设和交通运输管理支出。1 国省干线公路养护和管理支出 7395 万元。2、农村公路建设、养护、管理支出 5344 万元。3、沙颍河航运开发工程建设 30052.27 万元。4、市公交运营补助资金 5058 万元。5、中央转移支付对公交、出租、农村客运、水路客运等公共运营车船室友价格
4、补助资金 3868 万元。6、道路运输超限超载治理；城市客运（公交出租）、农村客运、公路水路运输管理；公路环境治理、施工扬尘治理；交通建设工程质量监督以及交通运输安全生产管理等工作经费 1638.13 万元。（一）收入支出（一）收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年收入总计 58928.9 万元，支出总计 58928.9 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 6078.48 万元，增长11%。主要原因：人员经费正常增资。 。（二）收入（二）收入预预算算说说明明42017 年收入预算 58928.9 万元，其中：2016 年部门预算结转 37492.12 万元，财政拨款收入
5、 14337.54 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 36.67 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 42 万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 4561 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）（三）支出支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年支出预算 58928.9 万元，其中：基本支出 5573.5万元，占 9.46%；项目支出 53355.4 万元，占 90.54%。（四）（四）财财政政拨拨款收入支出款收入支出预预算算总总体情况体情况说说明明2017 年一般公共预算收支预算 16875.78 万元。与 2016 年相比，一
6、般公共预算收支预算减少 13525.22 万元，下降44.48%，下降的主要原因： 一是对企事业单位的补贴减少2279.71 万元；二是其他资本性支出比上年支出减 16794.74万元。（五）一般公共（五）一般公共预预算支出算支出预预算情况算情况说说明明2017 年一般公共预算支出年初预算为 16875.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）874.04 万元，占年初预算 5.18%；医疗卫生和计划生育支出(类)362.71 万元，占年初预算 2.15%；交通运输支出（类）15450.37 万元，占年初预算 91.55%；住房保障（类）支出 188.66 万元，占年初预算 1.
7、12%。5（六）一般公共（六）一般公共预预算基本支出算基本支出预预算情况算情况说说明明2017 年一般公共预算基本支出 4873.05 万元，其中：人员经费 4352.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 212.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金（七）政府性基金预预算支出决算情况算支出决
8、算情况说说明明我局 2017 年无政府性基金预算支出。（八）（八）“三公三公”经费经费支出支出预预算情况算情况说说明明2017 年“三公”经费预算为 139.07 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 119.59 万元。具体支出情况如下：（ （1） ）因因公公出出国国（ （境境） ）费费 0 万元。 （ （2） ）公公务务用用车车购购置置及及运运行行费费 137.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 137.16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（ （3） ）公公务务接接待待费费 1.91 万元，
9、主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少 0.24 万元。减少的主6要原因是 2017 年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（ （九九） ）其其他他重重要要事事项项的的情情况况说说明明（1）机关运行经费支出情况漯河市交通运输局 2017 年机关运行经费支出预 395.18万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（ （2）政府采）政府采购购支出情况支出情况我局 2017 年政府采购预算安排 17 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预
10、算 17 万元。采购内容包括办公设备运行维护等。（ （3）关于）关于预预算算绩绩效管理工作开展情况效管理工作开展情况说说明明2016 年，我局共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2500 万元,主要是：农村公路大修建设，涉及全市农村公路建设项目 30 个，项目建设总投资 3255 万元。2017 年，我局拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资 6000 万元，主要对农村公路养护资金 2500 万元，和市公交运营补贴 3500 万元进行绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。72、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收
11、入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表81、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表