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1、采购部店管部采购需求部门财务处领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存？汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件？进入招标流程订购是否超预算？制订资金计划进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场？验收入库参与监督付款结算进入领料流程是是是是否否否否采购需求单、采购申请单审核？是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单、合同入库单入库单是否有库存？审核？是采购部店管部采购需求部门领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存？汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件？进入招标流程订购进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场？验收入库参与监督进入领料流程是是是否
2、是否采购需求单、采购申请单审核？是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单、合同入库单入库单是否有库存？审核？是财务处是否超预算？制订资金计划付款结算否提出采购申请否采购申请单否是否订购单、合同采购管理流程(终)收集分析信息分解目标公司总体经营计划单店店管部其它部门采购部经营办收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请制订采购计划收集分析信息主管领导上报审批审核是否有库存？进入领料流程采购计划制订流程采购需求单采购申请单订购流程财务处店管部采购需求部门监事处采购部制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确定采购价格主管领导审批？审核？参与监督订购进货检验流程进货检验流程采购
3、材料/实物交检单通知供方参与检验填写检验结论质量信息反馈单检验、验证参与检验合格？是是入库流程少量不合格？退换否填不合格单否财务处采购需求部门店管部采购部监事处进货检验流程进货检验流程采购员库房管理员需求部门质量检验员采购材料/实物交检单通知供方参与检验填写检验结论质量信息反馈单检验、验证参与检验合格？是是入库流程少量不合格？退换否填不合格单否发货管理流程发货管理流程发货申请部门采购员承运商发货员计划管理员供应商客户现场提出发货申请（清单）审核申请有效？否是承运联系发货说明：直发现场的货物由采购员负责办理。通知供应商直发现场接收、验货发货业务备案包装印字材料入、出库管理流程材料入、出库管理流程
4、各业务部门领用部门质量检验员采购员库房管理员计划管理员提出领料单备案采购物品质量检验退库物品备案审核合格？否是办理退货库存？否是采购流程办理入库入库通知领料办理出库出库产成品入、出库管理流程产成品入、出库管理流程发货员计划管理员质量检验员销售部门公司有关副总经理库房管理员制造部、产品部入库质量检验合格？否是制造、调试完成返工挂合格证包装发货申请单审核通过？否完善发货条件通过？否是是审批产成品出库复检合格？否是发货返工办理入库采购计划制订流程采购计划制订流程领用部门总经理助理（管理）采购员采购需求部门执行采购计划管理员接受采购需求有库存？是否提出采购需求及价格建议审核采购内容及价格通过？是审批发
5、出有货通知接收通知编制采购计划协助组织采购招标说明：要求采购需求写清楚所购物品的规格、型号、数量，推荐价格及供应商否通过？否是项目资金需求计划制定流程项目资金需求计划制定流程采购室经理计划员各部门采购员企业管理室经理财务部审核项目进度计划编制总计划编制资金计划没问题？是汇总采购付款计划其它用款计划否审核符合要求？是否协助审核协助审核一般费用报销流程一般费用报销流程财务总监审核财务部总经理权限内？填写报销单在授权范围内审批审核审批人付款经办人 审核会计/成本会计接收报销款帐务处理出纳审核超过预算？是否是否财务处单店采购部店管部中心厨房济公公司财务处处长会计单店核算会计资产管理员财务处岗位结构图出纳经办人填写报销单据公司总经理审批会计审核出纳付款或销帐经办人填写报销单据部门负责人审批会计审核出纳付款或销帐权限内？主管副总或总经理审批否是经办人提出资金申请部门负责人审批财务处处长审核会计审核权限内？主管副总审批否是总经理审批权限内？出纳付款否是经办人提出资金申请部门负责人审批财务处处长审核会计审核总经理审批出纳付款