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1、2022成本核算会计工作总结_成本核算员工作总结 成本核算会计工作总结由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“成本核算员工作总结”。 刘环年度工作总结： 2022年的工作我想应当为两个阶段， 第一阶段：1-7月份的文化、宣扬、培训、改善等等， 其次阶段：8月份至今的选购部发票审核、成本核算。 为了便于更好的工作，我想就重点存在问题、以及2022年安排进行总结汇报： 问题一：价格库问题 首先公司价格库比较乱，不规范，从输入格式、到价格状况，价格可能有多个，可能对一个价格就要落实多次，追溯到几个月前的单子，在工作中就存在一些困难。 问题二：填报价格的精确性 每月须要多次给财务填报
2、价格而无价格状况。针对这种状况目前的方法向王雷、常丽蓉进行反馈，或者向可能的选购员进行询价，相关人员进行图纸查询、定价等等，工作也就特别被动，可能还存在无图纸、无法核算的状况。只能进行估价，估价出入大，影响成本核算精确度状况。 问题三: 价格更新落后 在填报的价格过程中，我们的产品成本的确存在更新落后的状况，财务部对此颇有微词。 问题四：核价工作的滞后 核价工作的滞后，造成肯定的影响，也给后期的审票工作 带来困难。一张红联中，假如有无价格的就会出现，此联供应商无法开票的状况，假如零件价格须要随着市场价格变动状况，就造成肯定的困难，高的我们吃亏、低的话，供应商有看法，华伟就是例子。 问题五：在总
3、成成本方面进行进一步的完善 目前我们的产品总成成本没有人进行汇总、但是财务部价格方面又须要、市场开发也是参考，13年在此方面要进行完善。 工作中存在问题： 1、发票审核 工作中自已也是本着细致、仔细的工作原则，但对发票的审核过程中还是存在对价格不敏感问题，而且前期对工作流程不够清晰。 工作中的想当然： 产品价格可能有多个，在审核过程中又没有标注过于清晰，简单犯想当然的状况，10月份有份发票中dzl6n/3-012产品就是这种状况。该产品价格库没有价格，自己知道，并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失，但是自己深深自责，没有做好最终一关的监控。通过后两个月的意识的强
4、化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点： 1、对发票审核过程中的发觉的问题，刚好向安排员、领导进行反馈，对问题刚好处理。 2、新产品、新价格在录入过程中加强订单的审核，对无领导签字的坚决不予录入，严格根据相关规程进行执行。 3、对新录入方式进行规范，对新录入的价格，要标注时间、厂家，为价格的核查做好基础。 2、核价工作： 核价方面自己还在学习过程中，对管子、橡塑、线束方面有了初步的了解、内部的核价方法也比较清晰。自己在钣金、芯体方面加高校习。 2022年工作安排： 1、进一步对价格库进行捋顺。 下一步将对重复的价格进行筛查，进行重新的核定，目前已经对橡塑方面、软管方面进行了筛
5、查，在橡塑方面，最多有四种价格的现象，打算首先从常用产品入手进行核定，已经与航豫进行沟通，争取在较短的时期完成，这也是核算组在降本方面一个措施。 2、价格库进行进一步的细化 每家供应商的报价不同、质量不同，在核算过程中有可能存在价格的不同，对供应商进一步进行细化，供应商进行询价，即使当面查询，其它厂家价格也不会有泄露的现象。加强财务部的沟通与财务价格的连接。 3、对各种产品的核价进行学习。 虽然自己近期始终在不断的学习、了解产品零件的核算方法，在发票审核过程中，在给财务部的报价过程中，自己还是深深感到对产品的了解、业务学问不足，自己对产品的价格敏感度还是有待提高，不能够快速识别存在问题。再有就
6、是通过核价的学习，自己能够在工作上能够得心应手、独当一面、 2022年将是我对产品深化了解、加强学习的一年，我自认虽然年龄不小，但是学习实力还是特别强的，工作上我要干一行、爱一行、专一行。 5、通过erp的平台，在成本核算、价格管理上能上新的台阶。 2022年erp肯定能够得到特别好的应用，随着erp的推动，对价格也要进行全面的录入工作，这也是一个较大的工程，我会在此方面尽自己最大的力气。 不觉自己来到选购部已经有半年了，想起刚来自己对好多工作摸不到头绪，到现在工作思路不断清楚，我感谢选购部这个集体、感谢领导的帮助，2022年的工作我有信念把它做好。 选购部核算组： 刘环 20 13、 12、
7、27篇二：2022年成本会计工作总结 成本会计工作总结 1.2022年工作总结 1.1 成本核算：依据收费室供应的基础数据，每月月底和供应商挂账，分摊生产成本（包括原材料、水费、电费、干脆人工等等）；依据每月的生产成本做产成品入库； 1.2 成本分析：月底结账后，依据毕会计供应的收入明细表及期间费用（包括管理费用、销售费用、财务费用），利用相对数、肯定数做定量环比主营业务成本费用率分析报告 1.3 成本分析：月底结账后，依据生产成本，利用比率分析法、因素分析法、品种法等做定量环比产品成本分析报告 1.4 利润率分析：依据领导要求，每月做产品利润率分析。 1.5 按内审要求，做相关财务部的内审文
8、件，协作办公室做好内审工作 1.6 领导支配的其它工作；了解财务、生产、库房等各部门制度及环境 成本核算工作是成本管理工作中最基本、最根本、最为重要的工作之一，它是成本分析和成本管理的基石，这就要求各部门在供应原始数据时，确保其数据的真实、精确、刚好，在实际工作中，利用前后钩稽关系及相关标准数据核对基础数据，严格把关，确保基础数据精确。完成成本核算基础工作后，仔细、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关部门在成本管理工作中的成果和公司成本管理工作中的问题， 并主动探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本、改善成
9、本管理工作，提高企业的经济效益。 2.2022年工作安排 2.1 成本核算：依据收费室供应的基础数据，每月月底和供应商挂账，分摊生产成本（包括原材料、水费、电费、干脆人工等等）；依据每月的生产成本做产成品入库。 2.2 成本分析：月底结账后，依据毕会计供应的收入明细表及期间费用（包括管理费 用、销售费用、财务费用），利用相对数、肯定数做定量环比主营业务成本费用率分析报告 。 2.3 成本分析：月底结账后，依据生产成本，利用比率分析法、因素分析法、品种法等做定量环比产品成本分析报告。 2.4 利润率分析：依据领导要求，每月做产品利润率分析。 2.5 按内审要求，做相关财务部的内审文件，协作办公室
10、做好内审工作；了解财务、生产、库房、选购、销售、管理等各部门制度及环境。 2.6 帮助领导建立标准成本（选购供应原辅料单价，生产供应消耗量，销售供应销售数量及销售单价）。 2.7 帮助领导利用标准成本和实际成本做产品的量本利分析。 3.存在的不足 3.1 会计实际操作实力不强 ：“二人行，必有吾师”，向身边的每位同事学习会计实际操作。 3.2 专业学问不够，理论水平不高：当前社会会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致成本核算、分析、管理的方式方法相对滞后，影响工作水平的提高。结合实际工作，通过书籍、网络、电视媒体等，加强专业学问的学习，深化了解成本核算、分析
11、及管理理论学问；不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合实力不断得到提高，用以适应公司快速发展的须要。篇三：会计年终总结(费用会计) 工作总结 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺当的完成了今年的财务工作。在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策。 自接手费用岗位以来已有一年。一年来,对本岗位的基本工作职责和工作任务已有了一个比较清楚的相识和了解。 我们的工作着重于内部费用的控管，成本、
12、费用的核算以及公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。 为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将一年来的工作状况总结如下： 一、费用的规范管理： 严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行限制，如小车费用定补到位，差旅费依据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础，更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。 我的工作职责主要是于刚好精确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用限制的关节点，切实限制费用，避开出现费用报销失控。 二、
13、会计的基础工作： 1、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。 2、按规定时间及要求编制集团公司所须要的财务报表，以便领导能刚好精确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等状况。 3、每月按时申报各项税金。在公司的年中税务审查中主动协作领导完成了往年公司的税务稽查工作。 4、不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进
14、行报废处理或者清理处理。 5、每月按时核算职工的工资及费用，打算无误的统计公司的贷款状况，为领导供应最新最准的公司资金信息。 我的工作内容主要为以下几个方面： 1、仔细检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公司规定；在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单据不合规就拿过来报销的状况。对于这类状况，必需做到细心谨慎避开，防止出现虚报、假报，损害公司利益的状况的发生。 2、每月刚好、正确无误录入相关费用凭证（管理费用、制造费用、销售费用），并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，在录入相关凭证时需仔细核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，刚好打印凭证粘贴
15、完毕交送财务主管审核。 3、正确办理相关费用冲账补借手续；各费用冲账须要有相关部门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的状况下方可冲账。 4、每月结账之后1天根据主管要求上报费用分析给财务主管；分析各项项目占收入比重状况与去年同期相比存在的差异说明主要缘由。 5、做好个人欠款的清理，对于尚有欠款人员在报账时一律先冲账，不允许账未冲平的状况下干脆拿款。 三、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工作者，我充分相识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作都能刚好并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取将问题圆满解决。 四、工作中存在的问题： 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之
16、中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有许多待改的地方： 1、财务会计学问要学的太多，须要努力学习提高自身的业务素养。 2、努力学习尽快把各类报表的编制原理弄懂，并学之以用。 3、工作中有时会马虎，须要去改进。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，希望再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 对于接下来改进工作的构想： 首先、加强学习，强化专业学问、加快学问的更新、切实提高技能。不仅要把专业的理论学问学好，鉴于当前自己的工作阅历和实际操作实力还相当缺乏，所以在工作当中多实践，多问。把每天所学到的学问或者阅历都牢记于心，并学以致用，这样日积月累，才能渐渐
17、成长起来。此外，要主动主动的接触各岗位的相关业务学问，结合本岗位工作职责提出一些主动合理的建议，促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来，为公司贡献出自己的一份力气。篇四：成本会计工作总结 成本会计工作总结 篇一：成本会计工作总结 敬重的公司领导： 您好！时间消逝，转瞬之间我来华新联美公司计财部工作立刻就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公司领导的关切和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作状况总结如下： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人缘由请假
18、或耽搁公司的正常工作；同时我仔细学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，主动合作； 二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我仔细学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特殊是合同付款审核工作，是否在本月资金安排内、是否符合合同付款条件，审核肯定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容刚好登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据； 三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够刚好把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金刚好缴纳； 四、
19、做好其他日常事务。已批未付精确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表刚好更新。 两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成果，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在： 一、自己来公司时间短，一些状况还不熟识，许多工作不能刚好做出反应，做出让领导满足的结果。我信任随着工作的深化，我会做得更好。 二、自身的业务学问和实力还有欠缺，须要不断地学习和提高。 针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业学问学习，提高自己的业务水平，在细微环节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。最终，感谢领导和同事们始终以来对
20、我的关切和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。 毕业出来社会工作近三年中，两年是从事成本核算工作。走过好几家企业，接触过sap、infor、用友、金蝶erp软件，采纳过分步法、品种法、分批法核算，涉及到标准 成本、工作中心、成本还原、因素分析、结构分析、完全变动成本分析、非正常损失跟踪、损耗奢侈分析、毛利率分析、量本利分析、替换材料考核等。为此始终想好好总结一下，梳理一下积累下来的阅历。 一、成本基础资料建立企业管理水平在不同阶段成本核算分析重点是不同的。成本都是由料工费三部分组成，材料一般占大部分。占用企业流淌资产最大的是存货（材料
21、、产品、在成品）存货的周转率凹凸取决于产品生产周期，销售接单与排产模式，选购到货周期、选购成本与材料价格趋势，pmc与制造部门的管理水平。在限制存货量之前首先保证帐实相符。企业比较混乱，管理水平较低的企业账实不符，收发记录错乱不齐。这是仓库管理的难点与重点之一。规范物料收发存之前，首先如何科学规范物料编码与代码的归类命名，应考虑到简便操作易记忆与区分；物料存放方式；计量单位的设定；收发流程的限制， 2022年注册会计师考试指导 大纲解读 备考指导 课件讲义 模拟试题 历年真题 二、成本核算流程设计。 三、成本分析。 四、成本限制决策。 我于xx年x月xx日起先到公司上班，从来公司的第一天起先，
22、我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下： 一、特别留意的向四周的老同事学习，在工作中到处留意，多看，多思索，多学习，以较快的速度熟识着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。 二、帮助选购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作供应便利；并帮助选购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是主动主动的帮助选购带新人，将自己知道的和在工作中应当着重留意的问题都教给xxx，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。 三、依据核对后的应付账款余额重新建产新账，并刚好的填制应付凭证、登记应付账款明
23、细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经精确。 四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟识公司状况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流淌库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不精确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些阅历，在以后的工作中会做的更好。 五、在工作中，擅长思索，发觉有的单据在处理上存在问题，便首先同同事
24、进行沟通，与同事共享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同 时提出自己的看法供应参考。 六、接手公司及分公司的手工库存明细账（外部）。 七、接手运费的登记工作。由于起先时未交待明白，所以前段时间始终延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，依据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再依据须要进行相应的调整。 八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些阅历，在工作中，常常会有同事询问，我总是会把自己知道的共享给大家。我认为大家的实力都提高了，我们的公司才会整体的提高。 关于我们目前的状况，我提一
25、点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、选购、制单、库务等相关人员口径要一样，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时肯定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达状况，都要列全，而且要注明单据的性质（是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分），单据的状况（做废或改单）现在这些方面做的还不够，未达单据供应不是很全，有些入库单未供应，未达单据假如不精确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据肯定要和库
26、务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的状况，这样我们在处理单据是会出现混乱。 总之，经过三个月的试用期，我认为我能够主动、主动、娴熟的完成自己的工作，在工作中能够发觉问题，并主动全面的协作公司的要求来绽开工作，与同事能够很好的协作和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完备，不断的提升自己的业务水平及综合素养，以期为公司的发展尽自己的一份力气。 篇二：成本会计工作总结 xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和选购核算工
27、作，通过加强自身学习、努力驾驭生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下： 一、主动做好成本核算和费用报销工作。 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有驾驭生产工艺才能精确的计算成本，工作期间我仔细学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本学问等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到刚好精确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。详细工作如下： （一）主动协调各部门做好成本核算的基础工
28、作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有安排地进行，依据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，主动协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。 （二）刚好、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，刚好精确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，仔细、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确
29、评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成果和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。 （三）严格审核和限制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格根据国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格限制各项费用的开支，审核各部门是否根据规定办理，签字是否齐全等，并主动探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。 二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作 。 （一）4月份依据公司支配着手成本会计交接工作。首先为接手人具体介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人
30、进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺当开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。 （二）6月末依据公司人事调整支配，进行财务部门工作交接。 1、接手部门日常事务和基础工作。 2、核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。 3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。 4、做好账目核对，完善交接手续。 三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。 6月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后马上着手工作，主动做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核6月份凭证，协调财务人员主动做好6月份结账工作。
31、 篇三：成本会计工作总结 您好！时间易逝，转瞬之间我来柳机财务部工作已有半年时间了。虽然时间不长， 但是这段时间在领导的关切和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。进入部门后我始终就职于成本核算岗，负责铸造车间的成本管理工作。下面我将近半年时间来自己的工作状况总结如下： 一、岗位认知 在柳机，财务管理制度实行的是责任会计。责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除了进行财务核算以外，还根据内部经济责任制的原则，成立责任会计中心（车间、技术、经营、管理部门）。根据责任归属，确定责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行核算、限制、监督，实行统分结合、双层核算。根据这种制度，
32、于是，我来到了铸造车间，担当铸造车间成本核算专员。 现代成本会计的七个主要职能是成本预料、成本决策、成本安排、成本限制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他 职能是亲密联系的，成本预料是成本决策的前提，成本决策是成本安排的依据，成本限制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是成本决策预期目标是否实现的最终检验，成本分析和成本考核是实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、成本分析和成本限制以及成本预料。另外，在柳机成本核算采纳定额成本法，产品成本计算采纳分类法。 二、工作内容 1、负责编制本车间产品成本报表 2、
33、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议 3、负责监督车间材料领用 4、参加车间各项物资期末盘点 5、帮助成本管理科科长制订产品定额 6、帮助编制本车间年度费用预算 7、负责限制车间预算开支进度，监督预算开支状况 8、负责汇总并核对预算开支 9、帮助科进步行项目财务分析、成本测算 第九项内容是科长最近安排给我的一项工作，做财务分析涉及到财务学问的方方面面，我将充分运用财务学问努力做好这项工作。 三、个人状况篇五：成本核算工作总结 成本核算培训总结 一 业主公关帐的统计与核算 1 、业主公关帐的报送： 每天运作审计把业主公关账汇总表及业主消费的账单一起报送给成控会计，成控会计要审核
34、账单是否有业主本人签字、汇总表是否正确。 2、关于业主帐的统计： 每天将业主公关帐根据食品、海鲜、酒水、茶艺、香烟等项目并分中餐厅、西餐厅、中餐吧、西餐吧等消费地点分别统计录入电脑固定文件夹。 3、月末处理： 月末将平常统计的食品、海鲜根据上月食品、海鲜成本率计算出本月成本价格填在本月食品成本报表费用分析相应位置上，原装酒、饮料根据当月的进价计算出成本价，自制饮料，茶水按标准食谱计算出成本价填在本月酒水成本报表费用分析相应位置上。 4、上统计表经主管审核后要作为凭证附件粘贴在凭证后面。 5、业主公关账汇总表及相关账单要按月存档。 二 公司帐（费用帐）的统计与核算： 1、公司费用帐报送： 公司费
35、用帐是各部门高级管理人员为联系酒店业务而在酒店消费产生的业务款待、试餐、赠送而产生的费用。每天运作将报表、账单及相关宴请单送至成本会计。成本会计要根据以下要求进行审核： a各位领导及有关部门，赠送酒水为不含酒精的饮料。 b 赠送食品标准为：经理以下人员赠送标准36元以下。超过规定金额的须餐饮部经理签字。 c宴请，需提前填制宴请单，由财务总监，选购部经理，副总经理批准有效。 2、统计方法同业主公关账。 三 物料的购入 1 、审核收货报表，成本只需审核存货报表、成本收货日报。 a、存货的审核 存货类收货记录收货人由库房来签字,由库管员录入，成本审核。 b、成本类的审核 成本收货记录由各收货部门领导
36、来签字。由成本录入帐套内。 c、海鲜类的审核 由海鲜池的负责人签字，及运用部门负责人签字。由成本录入帐套内。 2、原则上不准更改收货记录上面的签字，如更改需在更改的旁边签上更改人的姓名。 3、退货的单据，应有供应商签字。 4、报价单上没有的物料，特殊是调料因请购单上库管已填写进价，所以予须特殊审核。但个别物料涨幅多得新货必需通知主管确认价格方可。 5、中厨、西厨的水果都单统计。 6 、每天将成本收货日报及存货报表录入文件夹内。 四 内部调换 1、有关部门：中厨房、西厨房、中餐吧、美食吧、大堂吧、音乐酒吧、迷你吧、茶艺苑。 2、西厨房调到房务部的水果，月底按房务部的赠送（业务推广费）来审核。 3
37、、美食吧平常间或有卖咖啡、华邦果汁、燕京普啤、可乐浆等。但物料算做西厨房，到月底依据销售数统一调拨过来。 4、有时美食吧和大堂吧之间也有调拨，但无需核算。 5、关于月底调拨 调拨单上的价格由厨房自己填制，由于交来的单子价格双方已确认签字，所以这类单据就不作审核。在做每日成本分析表时，从中厨的销售中减调，加到西厨的销售中。月底报送运作汇总数，调整好月底的销售收入分析表。然后依据调整后的收入报表调整每日销售收入分析表的最终一天。并且依据调整后的报表做月底成本分析表。 6、目前中厨赠送的水果由中餐吧来管理，但成本算在中厨房内。中厨调到中餐吧和西厨调到中餐吧的水果，都是做鲜榨果汁用的。 7、中餐吧往宴
38、会部门调拨酒水，须要核实是否做了酒水的收入，假如做了收入就不用开调拨单。假如没有做收入，须开中餐吧调到中厨。 五 物料的领用及审核 1、领用不同仓库的物料须要分开领料单填写。 2食品、酒水、由指、定负责人审批。燕、鲍翅的领用必需有厨师长、餐饮部经理同时签字审批，并由上杂主管领用，库房发货才可以。 3、百货仓的物料不管餐饮部领用什么，都由餐饮部经理签字方可。 4、特殊留意：财务运作领用酒水时录入单据时入中餐吧。领用香烟时录入财务运作部。 5、咖啡、华邦果汁、矿泉水领料由西厨领。 6、食品及酒水类出库由库管员录入，成本审核，审核时需留意仓号、部门、原始单据号、日期，及领用明细。 成本核算会计工作总
39、结 成本核算会计工作总结(精选多篇) 第一篇：成本会计工作内容核算1、负责生产成本的核算，仔细进行成本、开支的事前审核；2、严格限制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；3. 成本核算会计工作总结 成本核算会计工作总结(精选多篇)成本核算会计的日常工作做成本会计要比财务会计难，因为成本会计还要知道生产流程、工艺等。一、成本会计的岗位职责成本会计岗位是企业会计工. 核算会计工作总结 篇一：会计核算工作总结 会计核算工作总结一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的精确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和. 核算会计工作总结 篇一：会计核算工
40、作总结 会计核算工作总结一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的精确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和. 成本会计工作内容核算 1、负责生产成本的核算，仔细进行成本、开支的事前审核；2、严格限制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本限制及清点存货，审查. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页