仓库进出物品管理程序.docx

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1、仓库管理程序文件编号版本生效日期页次QP11A2004/03/01第1页共4页制定单位制定审查批准物流部修订记录NO章节号修订摘要修订人.目的为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序。1 .适用范围本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。2 .职责仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、 发放并对保管物品进行标识。2.1 物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。2.2 各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。3 .定义（无）4 .作业内容4.1 请购1. 1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足

2、时，应即 时提出请购。5. 1. 2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要 日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。6. 1. 3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。5. 2收货5. 2. 1属供货商送货者，应将货物送至仓库由物流部人员验收，如有特别情况货物直 接送到门店的，必须经过仓库同意，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管 员对物品进行检验，事后应补办入货手续。5. 2. 2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。5. 2. 3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签，标签上是否标明物品编码、品名

3、、 规格、生产厂商和生产日期。5. 2. 4经检验合格的物品仓管员按程序收货（参考产品及产品及服务过程监视和测 量程序）。5.3物品入库5. 3. 1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入适当的 存放区。5. 3. 2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名 称、物品配置、数量、供货商。5. 3. 3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。5. 3. 4仓管员须将入库物品即时登记入帐，入帐必须凭单，要求书写工整，字迹清晰， 如有修改，修改人必须在修改处签名确认。5. 3. 5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标识。5. 4退货处理5. 4

4、. 1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购同意后，办理 退货手续。5. 4. 2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等 项目，将退货单交由供应商收货人员签收，取一联交供应商，一联交采购部 核对。5. 5物品储存管理5. 5.1物品贮存对温度无特别要求。5. 5. 2将仓库物品以合理的方式分类摆放，并明确标识，有利准确、快速查找取用，减少错发的现象。5. 5. 3仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和 存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置 应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。5.

5、5. 4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写 （积压/报废）品处理申请表送交总经理核准后方可处理。5. 5. 5仓库储存的物品必须保持帐实相符。5. 5. 6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器，以确保物品储存安 全。5. 6发货5. 6. 3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车，并取一联留底，回单交 司机。5. 6. 5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况，则需经总经理同意方可发放,发放后 需补办手续。5. 6. 6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐，应凭借相应单据记帐，确保当日发生账目在 当天记录并保证帐实相符。具体参见物品配送管

6、理程序。5. 7盘点5. 7. 1目的：为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应，以便核查物品帐 实差异及其发生原因、明确责任，保证物品资料的准确性。确保各项物品 的安全与完整，通过盘点可以掌握各项物品的保管情况，查明有无损失浪 费等情况，以便针对问题，对症下药，堵塞漏洞，促进工作，可以了解验 收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理，查明各项物品 的储备和利用情况。5. 7. 2物资盘点主要内容和检查项目：5. 7. 2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。5.7. 2. 2检查物的发放情况，有无按先进先出的原则发放物品。5. 7. 2. 3检查物品的堆放及维护情况。5

7、. 7. 2. 4检查对物品有无超储积压。5. 7. 2. 5检查安全设施及安全情况。5. 7. 3盘点范围：仓库成品、半成品、故障品的清查核点5. 7. 4盘点方式5. 7. 4.1每日盘点，盘点人：仓库人员。5. 7. 5盘点步骤5. 7. 5.1仓管员应先进行盘点并填写盘点表，以便正式盘点之工作顺利进行。5. 7. 5. 2盘点应于实地以实物逐一盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以 会计单位的物品分类明细帐为依据办理，并逐一记录至盘点表。5. 盘点时若物品数量有盈亏之情况，仓库应及时查明原因，如查明差异， 则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认。5. 7. 5. 4如盈亏情况未能查

8、明，物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情 况，经分总经理核准后进行调整帐面资料。6 .附件6.1附件一、（积压/报废）品处理申请表6. 2附件二、送货单3附件三、盘点表7.参考文件1产品及产品及服务过程监视和测量程序7. 2消防管理办法3物品配送管理程序附件一、（积压/报废）品处理申请单申请日期:申 请部门原因品名数量配 置备 注本单流程：申请单位飞理单位核推 附件二、单位主管：经办：处理单位部门处理方法主管：经办：核准核准人：盘点表年 月曰编号品名单位帐存数量实存数量复盘数量盈亏数量备注仓库安全管理程序1 .目的为了确保公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C

9、- TPAT （海关一贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由 于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 .适用范围适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对货物装载及 外来物料的核查和验收。3 .定义无4 .工作职责4 . 1安全经理负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。5 . 2仓库负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。6 .工作程序6.1 安全培训6.1.1 所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。 未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出仓库必须接受登记。6.2 来

10、料验收及储存6.2.1 所有来料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单，对无货单物料一律 拒收看待。6.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。6.2.3 来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少仓库进行相应的调查，严重 不符的，需向安全经理或总经理举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发 生。524经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识;物料的进出应记录于电脑系统，以便日后跟踪追述。精品文档精心整理6.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品管人员进行检验时，

11、必须要有主管级以上人员陪同。6.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上 报公司或客户。6.3 货物对外运输成品外运时必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知，在符合单证员发出的指示 后方能装载货物。单证指示包括出货通知书，托运书柜纸等。6.3.1 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不 严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。6.3.2 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车 辆不得进入该区域内。6.3.3 货物在装载好后应由仓库负责人检查该车辆装载货物数

12、量合格后再实时上锁，并由安 全人员确认，司机在领取仓库开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。6.3.4 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装 载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结 果需向厂部及客户申报。6.4 车辆管理所有车辆由仓库统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施 人员监控，禁止未经许可证人员的进入。6.4.1 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容 纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。7 .相关文件6. 1C-TPAT美国海

13、关一贸易伙伴防恐安全指引。7.相关记录7. 1危险品进出仓登记表7. 2限制区域进出登记表7. 3物料丢失报告7. 4仓库物料定期检查记录C-TPAT体系反恐验厂培训班培训热线：0755-25936263、25936264 李小姐 客服 QQ： 1484093445 675978375b C-TPAT体系反恐验厂培训班2内训调查表【课程描述】C-TPAT反恐安全计划是美国海关边境保护局在9.11事件发生后所倡议成立的自愿性计划，建立供 应链安全管理系统，确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，阻止恐布份子的渗 入。OTPAT 全名为 “Customs-Trade Partner

14、ship Against Terrorism”，即海关商贸反恐贸易伙 伴。【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考德信诚C-TPAT反恐验厂资料手册【课程对象】工厂内负责C-TPAT、COC （社会责任）的高级管理人员、人事部经理、管理者代表、社会责任验 厂负责人。（无论工厂已经获取C-TPAT证书或者将要获得C-TPAT证书）。【课程大纲】第一部分一、CTPAT体系标准详解1、何为CTPAT? CTPAT产生的背景2、C-TPAT反恐验厂现状分析及未来的动向3、CTPAT反恐验厂对制造厂商的要求-PPS周界防范PAS入口控制CS空间报警MP重点防范4、CTPAT反恐验厂体系标准要求

15、-a、实体安全b、出入控制c、程序安全d、人员安全e、信息技术f、教育和培训g、申报舱单程序和运 输安全二、反恐验厂系统文件编写技巧和练习 简介C-TPAT认证所需文件及文件如何填写。1、C-TPAT反恐验厂对设施保安的具体要求2、C-TPAT反恐验厂对门卫保安的具体要求3、C-TPAT反恐验厂对运输安全管理的要求4、C-TPAT反恐验厂对人事保安的具体要求精品文档精心整理5、C-TPAT反恐验厂对教育培训的具体要求6、OTPAT反恐验厂对进出货物管理的具体要求7、OTPAT反恐验厂要求保留的记录和单据8、C-TPAT反恐验厂的审核程序和审核标准9、C-TPAT反恐验厂现场审核的重点和难点第二

16、部分三、案例分析针对厂家在实施C-TPAT过程中经常出现的错误，以案例形式与学员分析产生错误的原因，学会实用的 实施方法。1、沃尔玛等客户对C-TPAT反恐验厂的问题清单2、某知名电子厂的C-TPAT反恐验厂应对措3、C-TPAT反恐验厂现场应对技巧4、C-TPAT反恐验厂经典案例片断回顾5、常见不符合点不合格的装运作业不安全的围墙四、如何应对C-TPAT认证审核通过了解C-TPAT审核的技巧，充分掌握应对审核方法，做到知己知 彼。五、考试【深圳培训中心】电 话：0755-25585689、25936263、25936264传 真：0755-61640107E-MAIL ： qs100qs100