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1、出入库管理原则与制度1 .目的为了管理本公司库房物品的出、入库，特制定本规定。2 .适用范围适用于本公司原材料库房，标准件库房、半成品库房。3 .职责生产部库房管理员负责出入库的登记，原材料的领用、发放， 半成品的发放及各种标准件的出入库等工作。4 .检验依据外购标准件检验依据为国家标准，基本检测手段为目测，也可 检验产品是否有合格证等相关标识。外协件检验要由检查员依据图纸进行检测。5 .过程5.1 入库规定5.1.1 1.1物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管 理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真 清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量， 做到数量、规格
2、、品种，价格准确无误，质量完好，配套 齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确 认）。5.1.2 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检 查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无 误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。5.1.3 物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品 条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好 入库登记。5. 1.4物品验收合格后，应及时入库。5.1.5 物品入库，要按照零件不同的型号、材质、规格、功能和 要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注 意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。5.1.6 物品数量准确、价
3、格不串。做到帐、标牌、货物相符合。 发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库， 多入库。5.1.7 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒 置，要做到妥善保存，其中贵重物品应单独，以防盗窃。5.1.8 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进 入仓库。5. 1.9仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限， 货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于 识别辨认。5. 2出库规定5. 2.1物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。5. 2.2物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际 出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不
4、能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出 库。5.2.3 仓库管理员严格凭领料单发货，无单不发货，内容填写不 准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及 时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确 性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。5.2.4 保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报 告。5.2.5 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先 写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行 出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。5. 2. 6对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理 签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的
5、及 时完 成，交加工方时，应请主办人员签字接收。6.进出库原则6.1 “十不签入库单”原则：6. 1. 1物资不到不签；6. 1. 2物资验收质量不合格不签；直达到货的物资保管员不知道或未经库房验收的，不签（特 殊情况领导签字）；6. 1.4数量不够,规格、型号不符或内容不详细不签；6.1. 5购入日期必须填写到货日期,不符者不签；6. L 6没有经办人和填发人、不签；进货价格过高,未了解清楚之前不签；6. 1.8没有计划不签；6. 1.9内容有涂改的不签；6. 1. 10不按公司规定采购的物资不签。6.2 “九不发料”原则：6. 2. 1支领凭证不规范不发料；7. 2. 2超品种、超规定不发
6、料；8. 2. 3正常日期支领材料时,没有支领凭证不发料；9. 2. 4节假日可以用有效代用手续支料，但必须在上班后补齐正式 手续,否则再支料不发料；10. 2. 5到货物资没有价格不发料；11. 2. 6入库验收或使用过程中发现有质量问题的物料不发料；12. 2. 7支领物料人员必须拿本单位支领凭证支料，否则不发料；13. 2. 8支领数量不得大于请领数量和批准数量。14. 2. 9专用料和非常用料,没有计划或超计划不发料。7 .本规定至发布之日起执行8 .相关记录领料单入库单精品文档精心整理客供物料管理规定与流程细则一.总则1 .目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本
7、规定。2.定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、纸质图纸）；3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。3适用范围：本规定适用于所有由客户提供的物料。4.职责：1. 1销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。4. 2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。5. 3采购负责对客户委托采购物料的实施。4. 4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。4 . 5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，
8、并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。5 . 6制造部领用使用物料，对余料退库。二.流程和细则6 .流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。7 .物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写客供来料通知单，并传递仓储部、质量部，做好 库房、验收准备。2、客户委托采购8 .入厂检验：8.1 质量部在接到客供来料通知单后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。8.2 验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写客供来 料检验记录，并依据检验记录出
9、具客供来料检验报告。7. 3客户要求免检的，质量部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。8. 4检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。8,接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：8.1验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术部保管，C类由技术研保 管，D类制造保管，E类由质量部保管）8. 2验收不合格的，原则上予给退货。9. 3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由销售部办理 让步接收手续。让步接收必须达到以下方面：A、必须有副总经理审批的文件，其上明确指出哪
10、些人具体让步接收批准签字权；B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购 部等部门的会签。C、让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好、在保管、领用和使用场所能明确区分精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理识别。10. 库（记录）：10.1 接收的物料要由保管部门开具客供物料收料单，一式三联，销售部、财务部、保管部门各一联，销 售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。9. 2初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。9.3所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆
11、放科学合理、现场环境达标，随时接受 客户（销售部可代表客户）检查。10.领出：10.1 客供物料使用部门，根据生产任务单和B0M到保管部门办理领出手续，由使用部门开具领料单，一 式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。10. 2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。1L余料退库：1.1 1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具退库 单，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。1.2 2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部 门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求
12、和责任与本规定第九条第4项等同。12 .盘点：12.1 客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出 入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。12.2 每月底，由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当 前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。12.3 物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、副 总经理。12.4 合同执行部组织物料使用部门、销售部门等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决 措施、监督跟进执行。
13、13 .销售对帐：销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。14 .报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处 理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。三.要求15 .要求：15. 1因销售部传递不及时或未书面传递造成影响客供来料通知单，由销售部负全责。15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长 期保留）造成的后果，由质量部负全责。15. 3质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。15. 4不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。15.5 技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失 误造成后果，由技术部负全责。15.6 各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现 客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。15. 7盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理15.8针对盘点结果，对出现亏损部门进行处理。精品文档 可编辑的精品文档