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1、本资料为 word 版本可编辑、可修改一、物料仓库治理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。4.2 不答应非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。4.4 接收物料作业过
2、程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30 天的记录。4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有具体的收、发、存记录(即帐目)。二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理， 加强对公司的有效控制。2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料治理及其它相关人员。3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。4. 工作
3、程序：4.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，4 / 4货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，非凡是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.5 过剩或短缺物料的处理4.5.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展
4、开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误差；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果具体记录交采购部。4.5.2 采购主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报生产经理审批，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.5.3 采购主管将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，协商处理方法。三、车辆/货物/人员出入厂治理程序1. 目的：对货物、车辆、人员邮寄物品进入厂进行治理，保证工厂安全。2. 适用范围：适用于门卫保安、仓库对货物检查及
5、收货作业。3. 职责：3.1 门卫保安：负责入厂时登记，出厂时检查放行条；检查出入货物有无危险物品。3.2 保安队长：负责当保安、仓库发现有危险物品时通报安全主任处理事件。3.3 仓库治理员：负责点数收货及在无误的送货单上盖收货章；检查装卸货有无危险货物品。3.4 采购员：负责当收货数量与送货单不相符时与供给商沟通解决。4. 作业程序：4.1 作业流程如下图所示：4.2 门卫保安员作业要求：4.2.1 所有货物和车辆，必须经过门卫保安检查登记。4.2.2 门卫保安检查的内容包括：有无危险物品被运输、司机身份证或驾驶证有无虚伪。4.2.3 门卫保安登记内容包括：司机身份证或驾驶证号码及姓名、车牌
6、号码等。4.2.4 出厂凭放行条放行。4.2.5 出厂时要检查放行条。假如不符合要求就通知采购或仓库治理员解决后才放行出厂。4.2.6 在检查时如发现有危险物品，就立即通报保安主管处理。4.2.7 人员进出治理: 来访人士进入本厂时，保安做好登记工作，与被访人员核实后，发放“來訪證”给来访人员，并向来访人员说明注重事基项，由保安将来访人员带至被访人员处，或被访人员到门卫室接来访人员。在厂区内活动时，来访人员要佩戴好“來訪證”，由本厂陪同人员陪同。各部人员外出由人事部开放行条，工厂内部人员上班时间外出由人事部开放行条， 货物出去由仓库开放行条，保安检查后放可放行。4.3 仓库治理员作业要求：4.
7、3.1 所有供给商提供的货物，必须检查及抽查点数。4.3.2 仓库治理员检查货物的内容包括：有无危险物品、是否与送货单及订货单所要求的是一致。4.3.3 仓库治理员在检查货物时，依据供给商送货单上的数量进行对货物核对， 如发现货物数量不符时应通知采购员，由采购员与供给商沟通解决；仓库治理员在检查货物的同时检查货物中有无危险物品，如发现有危险物品时应立即通知保安队长与通报安全主任处理。假如货物没有问题，仓库治理员应在送货单上签名及盖收货章。4.3.4 仓库治理员盖完收货章的同时开出厂放行条，送货员或送货司机在出厂门时，要出示放行条给保安核对有无收货。4.1 图:与供给商确认供给商送货通知采购员送货货物车辆入厂与供给商确认通知保安队长检查/登记登记车辆通知采购员放行入厂保安主管仓库检查收货送货单仓库盖收货章送货单通知仓库主管放行条仓库开出厂放行条保安核对放行出厂作者精心整理，如有需要，请下载。