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1、 4 风险管理计划 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 生产制 造 过 程的风险（各生产车间）工艺执行错误 人 员 操 作失误 产品质量不符合要求 2 2 4 低 制定考核制度 二车间 车间 管理
2、 制度 操 作 人 员未经过培训或能力达不到要求 1 1 1 极低 持证上岗 二车间 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 设备带故障运行 故 障 未 发现 产品质量不符合要求 1 2 2 极低
3、 制定考核 制 度 考核 二车间 车间 管理 制度 故 障 未 处理 2 1 2 极低 制定考核 制 度 考核 二车间 不合格原材料使用 使 用 原 材料超过保质期 产品质量不符合要求 2 2 4 低 制定考核 制 度 考核 二车间 车间 管理 制度 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）
4、（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 使 用 原 材料与规定材料不符 1 1 1 极低 制定考核 制 度 考核 二车间 检验不到位。不合格产品流转 人 员 责 任心不到位 不合格产品流入客户 4 2 8 低 制定考核 制 度 考核 二车间 车间 管理 制度 产品防 护 过 程的风险（从进 货、生搬运过程的倾覆，碰撞 堆放过高 产品质量不符合要求 1 2 2 极低 制定考核 制 度 考核 二车间 车间 管理 制度 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风
5、险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 产、放行、交 付 等 所有阶段，涉及各部门、车间）工 艺 架 变形 2 1 2 极低 车间工夹 模 具 管理制度 二车间 车间 管理 制度 搬 运 小 车不合格 2 1 2 极低 车间工夹 模 具 管理制度 二车间 车间 管理 制度 产品放置的污染 生 产 原 因滞留 产品质量不符
6、合要求 1 2 2 极低 及时反馈 生产科 赋能 被 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 膜 工艺 作业 指导书 未防护 2 1 2 极低 制定考核 制 度 考核 二车间 车间 管理 制度 改
7、进过程的风险(各部门、工艺改进变化未批准就投入 未 执 行 程序 产品质量不符合要求 2 2 4 低 按程序执行 二车间 XR/GD1402 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注（对应 各 车 间部门，详见括 号 内 说明）（文字描述）（文 字描述）（文字描述）（根 据 严重 性 等级从 1-5选 择 数值）（根 据 可能 性 等级从 1-5选 择 数值）（4*5 的数值）（执行 附 表评价准则）请 各门车间制定并填写 与第 一列 括号 说明 一致 车间)风险后果
8、严重性等级表：风险后果严重性 严重性值 灾难级 5.0 严重级 4.0 中度级 3.0 轻度级 2.0 轻微级 1.0 风险发生可能性等级表：4 风险发生可能性 可能性值 频繁 5.0 很可能 4.0 有时 3.0 极少 2.0 不可能 1.0 风险指数矩阵：5.0 5 10 15 20 25 4.0 4 8 12 16 20 3.0 3 6 9 12 15 2.0 2 4 6 8 10 1.0 1 2 3 4 5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值风险严重性值风险可能性值 风险接受准则 见下表：可严0 4 风险指数 R
9、风险等级 简称 接收准则 R20 极高风险 极高 不可接受风险 15R20 高风险 高 不可接受风险 10R15 中等风险 中 不可接受风险 4R10 低风险 低 采取适当措施，可接受风险 R4 极低风险 极低 可接受风险 填写要求及说明：1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、风险管理计划表中的 1-9 项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第 7 列按“风险指数 R”对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。