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1、风险管理计划12产品实现识别出的风险过程（对 应 各（文字描述）车间部门，详 见 括 号内说明）工艺执行错误2产生的原因3风险后果（文字描述）（文字描述）4风险严重性（根 据严 重 性等 级 从1-5选择数值）25风险可能性（根 据可 能 性等 级 从1-5选择数值）2678风险风险等级控制措施指数（4*5（执行附请各门 车的数表评价间制定 并值）准则）填写910责任备注部门与 第一 列括 号说 明一致二 车间二 车间二 车间二 车间二 车间二 车间二 车间二 车间车 间管 理制度人员操作失误产品质量不符合要求4低制 定 考 核制度持证上岗操作人员未经过培训或能力达不到要求设备带故障运行故障未
2、发现产品质量不符合要求111极低122极低生 产 制 造过 程 的 风险（各生产车间）制 定 考 核制度考核制 定 考 核制度考核制 定 考 核制度考核制 定 考 核制度考核制 定 考 核制度考核制 定 考 核制度考核车 间管 理制度车 间管 理制度车 间管 理制度车 间管 理故障未处理不合格原材料使用使用原材料超过保质期使用原材料与规定材料不符检验不到位。不合格产品流转人员责任心不到位堆放过高不合格产品流入客户产品质量不符合要求221224极低低141218极低低产 品 防 护搬运过程的倾覆，碰撞过 程 的 风产品质量不符合要求122极低12产品实现识别出的风险过程（对 应 各（文字描述）车
3、间部门，详 见 括 号内说明）险（从 进货、生产、放行、交付等 所 有 阶段，涉及各部 门、车间）产品放置的污染2产生的原因3风险后果（文字描述）（文字描述）4风险严重性（根 据严 重 性等 级 从1-5选择数值）5风险可能性（根 据可 能 性等 级 从1-5选择数值）678风险风险等级控制措施指数（4*5（执行附请各门 车的数表评价间制定 并值）准则）填写910责任备注部门与 第一 列括 号说 明一致制度工艺架变形212极低车 间 工 夹模 具 管 理制度车 间 工 夹模 具 管 理制度及时反馈二 车间二 车间生 产科车 间管 理制度车 间管 理制度赋 能被 膜工 艺作 业指 导书车 间管
4、理制度XR/GD1402搬运小车不合格生产原因滞留212极低产品质量不符合要求122极低未防护212极低制 定 考 核制度考核按 程 序 执行二 车间二 车间改进过程的风险(各部门、车间)工艺改进变化未批准就投入未执行程序产品质量不符合要求224低风险后果严重性等级表：风险后果严重性严重性值灾难级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0轻微级1.0风险发生可能性等级表：风险发生可能性可能性值频繁5.0很可能4.0有时3.0极少2.0不可能1.0风险指数矩阵：可能性5.05 510101515202025254.04 48 81212161620203.03 36 69 9121215152.
5、02 24 46 68 810101.01 12 23 34 45 501.02.03.04.05.0严重性风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值风险严重性值风险可能性值风险接受准则见下表：风险指数 R风险等级简称接收准则R20极高风险极高不可接受风险15R20高风险高不可接受风险10R15中等风险中不可接受风险4R10低风险低采取适当措施，可接受风险R4极低风险极低可接受风险填写要求及说明：1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、风险管理计划表中的 1-9 项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第 7 列按“风险指数 R”对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。