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1、 1 （冶金行业）东沟煤业安全风险管控复建前专项评估报告 东沟煤业有限责任公司 矿 井 复 建 专 项 风 险 辨 识 评 估 报 告 二一七年七月 1.复建工程基本概况 2013 年 10 月份，按照关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知山西省煤炭工业厅（晋煤办发20131401 号文件，东沟煤业公司井建工程全部停工建设，2014 年 6 月，山西省煤炭工业厅经晋煤办基发2014784 号文注销项目开工报告）目前，投资主体已经确定，项目剩余工程施工组织设计已重新编制完成。山西省煤炭工业厅文件晋煤行审发201775 号文关于山西煤炭运销集团东沟煤业有限责任公司 90 万吨/年矿井兼并重组
2、整合项目重新开工的批复我公司可以于 2017 年 7 月 4 日开工建设。我矿会议研究决定拟东沟材料副斜井进行复建。1.1 矿井证照情况 矿井证照情况如下表 1-1-1。表 1-1-1 证照情况表 证照名称 证照编号 发证机关 发证日期 有效期 采矿许可证 C1400002009121220047212 山西省国土资源厅 2012 年 12月 8 日 2032 年12 月 8日 营业执照 9114000005419163IM 山西省工商管理局 2017年5月 长期 1.2 矿井安全管理机构现状 1.3、材料副斜井基本特征：副斜井：净宽 4.0m，净断面 13.48m2，钢筋混凝土砌碹/锚网喷支
3、护，斜长 780.6m，井筒铺设一条 30kg/m 单轨，担负全矿井的辅助运输任务，敷设综合管线，并做为矿井的一个安全出口。井筒特征详见表 名称 特征 副斜井 井口 坐标（m）纬距 X 4413660.272 经距 Y 19662463.75 标高（m）井口+1305.0 井底+1000.0 井筒倾角（）23 方位角（）112 井筒长度（m）780.6 净断面（m2）13.48 井筒净宽/直径（m）4.0 支护方式 钢筋砼碹/锚网喷 支护厚度（mm）400/100 井筒装备 单钩串车 井筒用途 辅助提升 安全出口 综合管线 备注 新掘 1.4、井壁结构 根据井田内各钻孔地质及水文地质资料预计，
4、井筒施工时所穿各岩层岩性良好，无流砂层、破碎岩层和强富水性含水层等不良地层，设计初步确定新建的副斜井井筒表土段及基岩段均采用普通凿井法施工。1.5、地温、地压 本区年平均气温约 67.7，恒温带平均深度约 30m，恒温带温度略高于年平均气温，约 8，地温梯度若取 3/100m，本矿18-19 号煤层开采平均深度为 300m，经计算，煤层围岩原始温度约17，与实测值相符，说明本区处于地温正常区，所以在开采过程中不会受到热害影响。1.6.1 矿井水文地质 井田内基本上均被新生界第四系覆盖，因地表水流量很小，排泄又快，渗入地下条件较差。地下水主要为风化壳潜水、冲积洪积潜水，及上、下石盒子组、山西组砂
5、岩裂隙水和奥陶系石灰岩裂隙水。1.6.2、地表水 井田内地表水体不发育，各大小沟谷平时基本无水，只有雨季才汇集洪水沿沟排泄，向南汇入小峪河，小峪河雨季一般流量为12.50L/s，向东南注入桑干河。为海河流域桑干河水系。历史最高洪水位线为 1302.5m。1.6.3、含水层 1）奥陶系石灰岩含水层：本层在井田内无出露，其埋藏较深，上部为组织致密的结晶质石灰岩和白云质灰岩，裂隙不甚发育，也未见有岩溶，据 1993 年，河北水文三队在左云南普查区内 909 与 1105号孔之间施工水源孔（距离本井田西 15km，南 4km 处），奥灰岩 岩溶发育，灰岩静止水位 305.98m，水位标高 1191.8
6、8m，单位涌水量 0.934L/s.m，富水性中等，水化学类型为 HCO3-、ClMg2+、K+Na+型水。据区域资料按照水力坡度 0.01 推算,本井田奥灰水位标高推测 1210m 左右。高于所有可采煤层底板标高。1.6.4、矿井充水因素 1、充水因素分析 井田处于大同煤田的西南部，综合井田水文地质条件，充水因素主要为以下三个方面：（1）煤层上覆砂岩含水层水沿裂隙向下渗入煤层。据现开采18+19 号煤层观测资料，山西组、太原组砂岩裂隙含水层富水性弱，主要为井筒、采空区渗水，水量不大。18+19 号煤层顶板为砂质泥岩、细砂岩，老顶为 K3 粗砂岩。20 号煤层顶板为泥岩、炭质泥岩。22 号、煤
7、层顶板都为粗砂岩。（2）来自奥灰水的威胁：据上分析，井田内 18+19 号、20 号、22 号均为带压开采，虽然经计算突水系数均小于受构造破坏地段的临界值，但若遇隐伏断层或陷落柱，这很可能导致奥灰水涌入煤层，对煤层的开采构成一定威胁。（3）采空区积水的威胁：在本矿及相邻煤矿采空区低洼处有积水存在，在今后的生产中一定要进行探放水工作，并采取相应的防范措施。综上所述，本井田直接充水含水层为砂岩裂隙含水层，充水方式为顶 板进水型；补给来源为大气降水，水文地质条件属于中等类型。1.7、煤层顶底板岩石工程地质特征 1.7.1、可采煤层顶底板 现根据钻孔资料对井田内可采的 18+19、20、22、25 号
8、煤层顶底板条件加以叙述。（1）18+19 号煤层 伪顶为泥岩，厚度 0.200.50 m，极易冒落。直接顶板为砂质泥岩、泥岩、粉细砂岩，厚度 0.503.92 m，性脆易碎，易冒落，硬度 46 度，不易管理。底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，厚度 0.693.32 m，性脆易碎。厚度大于 1 m 时出现低鼓现象。（2）20 号煤层 直接顶板为泥岩、炭质泥岩、铝质泥岩，厚度 0.693.32 m 致密状，硬度 46 度。底板为泥岩、粉砂岩、铝土泥岩，厚度 4.8038.52 m，性脆易碎。（3）22 号煤层 直接顶板为砂质泥岩、中粗砂岩、含砾砂岩，厚度 4.8038.52 m，多为高岭石、水云母胶结
9、，岩石坚硬，硬度 35 度，有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。底板为泥岩、粉砂岩，厚度 3.205.54 m。（4）25 号煤层 直接顶板为泥灰岩、铝土泥岩、砂质泥岩，厚度 11.5024.71 m，岩石坚实、平整、裂隙少，有时有泥岩、炭质泥岩伪顶。底板为砂质泥岩，厚度 4.2518.27 m。小峪精查勘探采取各煤层顶底板岩石等样进行了岩石力学性质试验，试验结果见下表。煤层顶底板物理力学试验结果表 煤层 顶底板 岩 石 名称 视 密度（g/cm3）单 向 抗压强度（Mpa）单 向 抗剪强度（Mpa）割力（Mpa）泊桑 软 化系数 18+19 顶板 泥岩 2.00 13.43 5.78 砂 质 泥岩 2
10、4.89 3.72.底板 高岭岩 2.54 68.80 0.56 粉砂岩 2.58 60.07 5.39 0.45 细砂岩 2.59 85.95 4.12 0.55 20 顶板 粗砂岩 2.36 46.16 2.74 6.37 1.27 0.54 砂砾岩 2.47 31.36 3.72 5.59 0.38 底板 粉砂岩 31.56 砂 质 泥岩 45.86 22 顶板 粉砂岩 2.60 96.14 9.02 粗砂岩 2.46 41.85 4.31 5.88 0.19 0.50 砂砾岩 2.49 27.44 3.53 5.59 0.18 0.51 底板 粉砂岩 2.56-2.58 29.60-3
11、2.93 2.45 粗砂岩 2.52 72.62 8.13 0.72 砂砾岩 2.59 56.25 5.49 98.98 0.20 0.70 25 顶板 粗砂岩 2.48 52.04 4.70 5.68 0.50 细砂岩 2.49 56.35 2.55 11.07 0.27 0.89 粉砂岩 2.61-2.84 54.39-58.90 4.41-5.29 0.89 泥岩 2.57 57.04 5.19 底板 砂 质 泥岩 62.43 5.19 根据 GB12719-91 按照岩石单向极限抗压强度分级标准，由表可知：18+19 号煤层顶板属软弱岩石，底板属坚硬岩石；20 号煤层顶底板均属半坚硬岩
12、石；22 号煤层顶底板均属软弱岩石坚硬岩石；25 号煤层顶板属半坚硬岩石，底板属坚硬岩石。1.8.1.通风 东沟材料副井局部通风机全部采用“三专”供电，实现了“双风机、双电源自动切换”和“风电、瓦电”闭锁功能。1.8.2、瓦斯防治系统 矿井装备了一套 KJ76N 型安全监控系统，地面设监测监控室，该监控系统安装二台工控主机，一主一备.（该系统对井下各个测点进行实时监控，其中甲烷传感器(GJC4)2 台，风速传感器 2 台(GFW15),负压一台，温度 1 台，一氧化碳传感器 1 台，断电器 1 台，风筒传感器 1 台，馈电开关 1 台，开停传感器 1 台，分站 1 台。矿井建立了瓦斯、二氧化碳
13、等有害气体检查制度，井下工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都纳入了检查范围。配备了6 名瓦斯员，有 QJG10D 型光干涉甲烷测定器 3 台、CJB4型便携式甲烷检测报警仪 5 台，瓦斯检查仪器仪表定期进行了校验。1.8.3、综合防尘系统 副斜井井口地面设有 1 个各容量分别为 200m静压水池，地面静压水池到副斜井至井底车场铺设管径为 D108mm 钢管，斜井敷设管径为 D894mm 钢管每隔 100 米设 1 个支管和阀门。1.8.4、防灭火系统 矿井建立了完善的消防供水管路系统。消防洒水系统与防尘系统管路共用。井下消防供水管路成枝状布置，每隔 100 米设 1 个
14、支管和阀门。井上、下设置有消防材料库，库内存放有消防器材。在机电设备硐室内均配置消防器材。在带式输送机机头易发火点处，设置有烟雾传感 器或温度传感器控制的自动喷水灭火装置。1.9、排水系统 我矿现在是基建矿井，根据初步设计正常涌水量为 40m3/h,历年来最大用水量为 50m3/h，矿井排水系统能满足矿井排水要求。1.10、提升、运输系统 我矿现建设阶段，副井采用单钩串车提升系统，提升机型号为KTJ-1.6型绞车，配套电机功率 130KW，1.11、供电系统 1 地面供电 东沟的两趟供电线路是来自小峪煤矿同一变电所的不同母线，分别来自小峪中变，6KV、5KM 和小峪煤矿二坑变 6KV、4.5K
15、M。2.井下供电 6kV 配电装置选用 PBG 及 PJG 矿用隔爆型高压真空配电装置。0.69kV 及 1.12kv 配电装置选用 KBZ 型及 KJZ 型矿用隔爆型真空馈电开关。该所以 6kV 电缆线路向掘进局扇专用变压器、KBSGZY-315 为风机专用移动变压器；风机开关均为双电源自动切换开关，保证了掘进面能够连续供风的要求。1.12、安全避险系统 安监总煤装2010146 号文“国家安全监督总局国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知”要求：“建设完善煤矿井下监测、人员定位、紧急避险、压风自救、供水设施和通 信联络等安全避险系统（简称安全避险“六大系统”），全面提
16、升煤矿安全保障能力”，根据上述要求，建设完善安全避险“六大系统”矿井出现灾变时，能够保护井下所有作业地点的人员。我矿目前属基建期间，刚进入二期工程，六大系统随着矿井建设将逐步完善。1.13、自救器及安检仪器配备 为了提高矿工的自身安全性，所有下井人员一律配带自救器。为保证安全生产，矿井设置了完善的安全生产监测系统，并配备了必要的安检仪器。1.14、矿山救护 该矿与矿山救护依托左云县军事化矿山救护中队，距离 35km，在 30min内可到达，当矿井发生灾害时能够得到应急救护。4.安全风险辨识评估 4.1 安全风险辨识参与人员构成及时间 东沟煤业公司于 2017 年 8 月 10 日由董事长谢守一
17、组织各分管负责人、各专业副总工程师和相关业务科室进行了复建前安全风险专项辨识工作，参加辨识评估的主要人员如下：2017 专项安全风险辨识评估人员 姓 名 职 务 承担的主要工 完成时间 谢守一 董事长 组织实施 2017 年 8 月 10田常富 安全副总经理 报告审查 李玉堂 生产副总经理 开拓开采、顶板 邸永清 总工程师 防治水 孙国贤 机电副总经理 提升运输 刘胜 通风助理 一通三防 李同生 采煤副总工程 开拓开采、顶板 刘德平 地测防治水副 防治水 薛富有 安全副总工程 报告编制 4.2 安全风险辨识依据、范围和方法 4.2.1 辨识依据 1）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行
18、)（国家煤监局安监行管20175 号文）2）、煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011）3）、东沟煤业有限公司安全生产风险分级管控责任制和风险分级管控管理制度 4）、相关的事故案例、技术标准。5）、采掘工作面作业规程、岗位操作规程、安全技术措施等相关信息 6）、煤矿安全生产的各类图纸及技术资料 4.2.2 辨识范围 本次专项风险辨识范围根据矿井 2017 年复工计划，布置 1 个炮掘工作面，采掘范围具体为：材料副斜井。4.2.3 辨识评估方法 本次安全风险辨识采用直观经验法、预先危险性和作业条件危险 性评价法从“人机环管”四个方面对全矿生产系统进行风险辨识及分级，并制订针对性的
19、控制措施，并分解落实到矿领导，管理部门、生产区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，我公司安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估管控措施、岗位职责及行为规范培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。1）、直观经验法 直接经验法是借助于经验判断能力对评估对象的风险进行辨识，组织有现场工作经验的人员进行交谈，询问具体工作有哪些危害因素，根据交谈来初步辨识出工作中存在的危害、危险因素。对工作环境的现场观察，辨识系统存在的危害、危险因素，查阅生产单位的事故、职业病的记录及从有关类似单位、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险信息，加以分析研究，辨识出系统存在的危险因素。2）、预先危险性法 也称初始危险分析
20、，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，根据工程或项目如生产过程中投入、产出和使用的各种物料的物理化学性能、生产线的构成、各类生产设备的工作原理和本质安全程度以及工艺条件等特点，以及以往同类工程或项目的生产经验和对有关事故案例的分析，对系统存在危险类别，出现条件，事故后果等进行宏观、概略的分析，尽可能评价出潜在的危险性，并提出相应的消除或控制危害的措施，防止这些危险因素发展成为事故。3）、风险评估方法 本次风险辨识评估采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或
21、危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式 D=L E C。根据实际工作经验和同类事故案例分析，给出了 3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。结合矿井安全管理和生产、建设实际，按安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大风险、中等风险、一般风险、低风险 4 个等级。评估参数详见表 4-2-1，风险等级划分见表 4-2-2。
22、表 4-2-1 评估参数表 发生事件的 可能性（L）暴露于危险环境 的频繁程度（E）产生的后果（C）分数 可能 程度 分数 频繁 程度 分数 后果严重程度 10 完全可能预料 10 连续暴露 100 大灾难，许多人死亡 6 相当可能 6 每天工作 时间暴露 40 灾难，数人死亡 3 可能、但不经常 3 每周一次 15 非常严重，一人死亡 1 可能性小，完全意外 2 每月一次 7 严重，重伤 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 3 重大，致残 0.2 极不可能 0.5 非常罕见的暴露 1 引人注目，需要救助 表 4-2-2 风险等级划分 分数值 危险 程度 风险等级 270 极其危险，
23、不能继续作业，要立即整改 重大风险 140-270 显著危险，需要整改 中等风险 70-140 一般危险，需要引起注意 一般风险 20-70 稍有危险，可以接受 低风险 4.3 安全风险辨识工作流程 总经理组织分管负责人检查、审核辨识结果是否准确、全面 确定管理对象，制定重大安全风险管控措施 Y 对全员进行培训、考核 辨识矿井存在的风险 风险定级 编制专项安全风险辨识报告 4.4 安全风险辨识评估 根据矿井自燃安全条件，结合矿井实际建设、生产条件，本次矿井专项安全风险辨识重点对矿井存在的瓦斯、煤尘、水、火、顶板、提升运输六个方面容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。风险类型主要分为人
24、的不安全行为，机的不安全状态，环境的不安全条件，管理的漏洞和缺陷。风险辨识具体内容见表。附复建前风险专项辨识评估表。表 4-4-1 风险辨识主要内容 东沟煤业公司风险辨识评估表 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 1 技术科 无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告“三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划分报告过期 防治水 3 6 40 720 重大风险 2 变电所 地面 6KV 变电所高压开关柜为淘汰产品、地面主扇（东沟 柏山）供电不合 格,取 自 同 一 母 线段、局扇供
25、电系统不合格，未实现“三专”供电 顶板 3 10 15 450 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 3 掘进工作面 掘进作业规程编制不完善，未及时修改或补充安全措施，失去了指导工作面安全生产的作用。盲目生产极易发生各类事故 顶板 3 6 7 126 一般风险 4 瓦斯检查地点 瓦检员人数配备不足，瓦斯检查过程中存在假检、漏检，导致检查结果不准确，瓦斯超限漏警，造成瓦斯超限。瓦斯 1 6 40 240 中等风险 5 瓦检员 瓦检员未按规定地点进行交接班，容易形成瓦斯漏检或延期检测，进而造成瓦斯超限 瓦斯 3 3 15 144 中等
26、风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 6 爆破作业处 违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等，引起瓦斯爆炸 瓦斯 3 6 40 720 重大风险 7 爆破作业处 爆破作业未执行一炮三检制度，在放炮时可能造成瓦斯爆炸。瓦斯 3 6 40 720 重大风险 8 瓦斯传感器设置地点 光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定，或只检定部分，瓦斯检测数据不准确，造成误警或漏警，极易形成瓦斯超限 瓦斯 6 6 15 540 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风
27、 险值 风险等级 9 局部通风机 未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验，不能及时报警、断电，造成瓦斯爆事故 瓦斯 3 6 40 720 重大风险 10 井下电气 设备 井下电气设备防爆性能下降失爆，有可能产生火花，发生电气火灾，引起瓦斯爆炸。瓦斯 1 10 40 400 重大风险 11 掘进工作面 掘进机械设备摩擦及物体碰撞，产生火花，引起瓦斯爆炸 瓦斯 1 6 15 90 一般风险 12 材料副井“六大系统”不能正常运行，要求复工前联系厂家恢复“六大系统”正常运行 瓦斯 3 3 40 360 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等
28、级 13 井下电气设备 电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，产生电火花，引起瓦斯爆炸 瓦斯 1 6 40 240 中等风险 14 掘进巷道 喷雾压力不够或喷嘴堵塞，不能有效降低采掘作业地点的粉尘浓度，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病 煤尘 3 6 7 126 一般风险 15 爆破作业处 爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，放炮时，产生大量的粉尘和烟，危害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸 煤尘 3 6 40 720 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 16 爆破作业处 爆破
29、前后未冲洗煤壁、巷帮，爆破后粉尘浓度升高，危害人体健康 煤尘 3 6 7 126 一般风险 17 隔爆水棚设置处 隔爆水棚设置数量不足或水量不足 发 生 瓦 斯爆炸事故后，不能有效抑制冲击波、防止煤尘二次事故发生 煤尘 1 6 40 240 中等风险 18 携带烟火入井 工作人员携带烟火进入井下容易引发井下火灾 火灾 1 0.5 100 50 低风险 19 项目施工组织机构 新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全，部分人员与任命文件中不符，B 类证件不全 管理 3 6 40 720 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 20
30、 爆破作业处 爆破工违章进行爆破，产生明火，容易引发井下火灾 火灾 1 6 40 240 中等风险 21 消防器材 消防器材配备不足 不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延。火灾 3 6 15 270 重大风险 22 灭火器材 井下作业人员不熟悉灭火器使用方法，发生火灾，不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延 火灾 1 6 7 42 低风险 23 防灭火系统图 未及时绘制防灭火系统图，为安全生产提供可靠依据。煤层自燃 1 3 15 45 一般风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 24 地表塌陷 地表塌陷裂隙检查充填记录不完善、导致井下漏风，风量不足，
31、风流紊乱，有害气体浓度升高 煤层自燃 3 3 15 145 中等风险 25 探放水作业 探放水工不按操作规程和设计施工 容 易 造 成透水事故。水害 1 6 40 240 中等风险 26 探放水钻孔 未进行探放水孔验收，容易造成透水事故 水害 3 3 40 360 重大风险 27 工作面排水系统 工作面排水系统不完善，水淹工作面。水害 0.5 10 40 200 中等风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 28 井下积水区 有透水征兆未停产撤人，容易发生透水事故，造成人员伤亡 水害 3 6 40 720 重大风险 29 防治水专业技术人
32、员 防治水专业技术人员设置不全，防治水工作不能及时有效开展 水害 1 6 15 90 一般风险 30 探放水工 探放水工数量配备不足，造成探放水工作延误、滞后，可能导致探水不清 水害 1 6 15 90 一般风险 31 探放水设计 探放水设计编制不完善，导致探水不精确，无法对积水进行有效排除 水害 1 6 40 240 中等风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 32 防治水基础台账 防治水基础台账不健全，可能因台账资料不全，周边和井田内积水情况不明，容易造成透水事故 水害 1 6 40 120 中等风险 33 防治水岗位责任制 防治水
33、岗位责任制、水害防治技术管理等制度不完善，导致防治水工作失误引发透水事故 水害 1 3 40 120 一般风险 34 防治水相关图纸 防治水相关图纸绘制不完善，导致积水情况不明，容易造成透水事故 水害 1 3 40 120 中等风险 35 探放水安全技术措施 探放水时未编制探放水安全技术措施，探放水过程中，因违章操作引发其他伤害 水害 1 6 40 240 中等风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 36 提升运输作业司机 作业司机无证上岗，对操作规程、岗位职责、设备性能不清楚、导致误操作，引发运输事故 机械伤害 3 6 7 126 一
34、般风险 37 检修绞车提升 提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重，钢丝绳悬挂装置异常及超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁，未使用保险绳，钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等，都有可能造成断绳跑车事故 断绳跑车 3 6 40 720 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 38 检修绞车提升 不认真执行斜井提升、运输管理制度，现场秩序混乱，不执行“行车不行人，行人不行车”规定，人员在上下车场随意走动，发生矿车碰撞人员事故 机械伤害 3 6 15 270
35、重大风险 39 检修绞车提升 信号不动作或误动作，给操作人员或行人错误信号，造成人员误操作 机械伤害 1 6 15 90 一般风险 40 检修绞车提升 挡车装置防跑车装置不合格，当发生断绳跑车、超速、制动失效时，造成跑车事故 跑车事故 3 6 40 720 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 41 检修绞车提升 轨道质量缺陷：因轨道铺设质量缺陷，巷道变形、破坏、底鼓，超载、偏装等发生掉道等事故 矿车掉道 1 6 15 90 一般风险 42 检修绞车提升 井口未设置“一坡三挡”装置或装置不健全，不能有效阻拦井口矿车，井筒内未设置超
36、速吊梁或发生跑车时，超速吊梁不动作，发生跑车事故 跑车事故 1 6 40 240 中等风险 43 检修绞车 主井检修绞车钢丝绳磨损、腐蚀影响严重时会发生断绳、发生跑车事故 跑车事故 1 6 40 240 中等风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 44 检修绞车 矿车行驶速度不稳定或巷道起伏较大时会导致钢丝绳跳动伤人、矿车脱轨等人员违章蹬、扒、跳车易造成伤人事故 机械伤害 3 6 15 270 重大风险 45 检修绞车 绞车闸失灵，绞车过速行驶，人员躲避不及时或跨越轨道，引发矿车碰撞人员事故 机械伤害 3 6 15 270 重大风险 4
37、6 检修绞车 轨道质量缺陷：因轨道铺设质量缺陷，巷道变形、破坏、底鼓，超载、偏装等发生掉道等事故 掉道 3 6 3 54 低风险 47 检修绞车 托绳轮(辊)损坏，转动不灵活.可能导致钢丝绳磨损严重，降低使用寿命 机械伤害 3 6 7 126 一般风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 48 检修绞车 绞车未按设计要求安装绞车容易发生侧翻或移位，造成跑车事故 机械伤害 1 6 15 90 一般风险 49 铲斗装岩机 禁止任何人靠近铲斗的工作范围。机械伤害 3 10 15 450 重大风险 50 铲斗装岩机 铲斗在提起来时，如果只用牵引链
38、条拉住，没有用特殊横杆来支撑，则禁止在铲斗底下进行任何工作，以防铲斗下落压伤工作人员。机械伤害 3 3 15 135 一般风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 51 铲斗装岩机 工作时，禁止清扫链条和减速器外壳的岩尘，不允许站在装岩机上注油。机械伤害 3 6 10 180 中等风险 52 铲斗装岩机 操作操纵箱上的按钮时应注意前后人员的安全，以免挤伤人员。机械伤害 3 6 10 180 中等风险 53 铲斗装岩机 拆除或修理电气设备时，应由电工操作，并严格遵守停送电制度。机械伤害 3 2 15 90 一般风险 54 铲斗装岩机 司机必
39、须持证上岗。不经培训、没有上岗证的人员禁止登机开车。机械伤害 1 3 10 30 低风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 55 铲斗装岩机 司机在离岗时，必须切断电源，锁上开关。机械伤害 3 6 15 270 重大风险 56 掘进工作面锚杆、锚索 锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易发生漏顶和冒顶事故 顶板 3 6 40 720 重大风险 57 制度建设 调度各类管理制度未按新的 安全生产质量标准化重新制定 管理 3 6 10 180 中等风险 58 机构建设 调度未配备副主任，调度值班人员只有四人，未进行培训，且不能满足生产建设
40、需要，要求至少配备六名 管理 3 6 15 270 重大风险 序号 风险地点 风险描述 风险类型 风险评估 可 能性 暴 露率 后果 风 险值 风险等级 59 调度各类记录不完善，（包括领导带班记录，调度员交接班记录，调度综合日志，雨季三防巡查记录）管理 1 3 10 30 低风险 5.安全风险辨识结论 通过风险辨识和风险评估，我矿本次专项风险辨识共辨识出55 种风险，其中风险值大于 270 以上的重大安全风险共 24 项，针对辨识评估出的重大安全风险，制定重大风险清单，采用技术和管理措施降低和控制风险。技术措施主要有强制放顶、制定专项技术措施、根据矿压显现规律变更支护设计、提前加强支护等；管
41、理措施有定期检查、指定有经验的人员观察顶板、管理及技术人员现场跟班监督等。详见附件。在风险辨识和评估的基础上，对存在的安全风险因素在现场明显位置予以公示，及时告知相关人员。依据辨识评估成果，我矿在制定 下一步安全生产工作重点时，需加强对煤层顶板、瓦斯、水害、煤尘及提升运输灾害的预防和处理计划编写，完善应急救援预案。附件：东沟煤业公司 2017 专项重大安全风险清单 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 1 生产技术部 无地质类型划分报告无隐蔽致灾地质因素普查报告无防治水中长期规划报告“三区划分”报告未编制完成物探报告未批复水患补充调查报告未评审及批复水文类型划
42、分报告过期 管理 委托资质单位尽快编制 生 产技 术部 2 电面变电所 地面 6KV 变电所高压开关柜为淘汰产品、供电不合格,取自同一母线段、局扇供电系统不合格，未实现“三专”供电 机电 未实现“三专”供电不得组织人员进行工作 机 电部 3 掘进工作面锚杆、锚索 锚杆拉拔力、锚索预紧力达不到规定值，容易发生漏顶和冒顶事故 顶板 1、作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护 2、技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧力进行抽查，并严格进行考核 生产部 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 4 爆破作业处 违章放炮、放明炮、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等，引起瓦斯爆炸
43、瓦斯 加强对爆破工的培训和考核，安检员、班组长和带班领导现场进行严格监督 一通三防部 5 爆破作业处 爆破作业未执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”制度，在放炮时可能造成瓦斯爆炸。瓦斯 1、班组长现场进行指挥作业 2、瓦检工现场填写一炮三检记录单，并存档备查 3、爆破工在没有得到瓦检员确认时，严禁作业 一通三防部 6 材料副井“六大系统”不能正常运行，要求复工前联系厂家恢复“六大系统”正常运行 瓦斯 建立安全“六大系统”一通三防部 7 瓦斯传感器设置地点 光干涉瓦斯检测报警仪和便携式瓦斯报警仪、瓦斯传感器未进行强制检定，瓦斯 建立瓦斯检测仪器仪表检定台帐，通风区在检定到期 一通 序号 风险地点
44、风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 或只检定部分，瓦斯检测数据不准确，造成误警或漏警，极易形成瓦斯超限 前一个月将检定计划上报分管领导处，及时进行检定，保证数量能满足要求 三防部 8 局部通风机 未进行局部通风机瓦电闭锁、风电闭锁试验，不能及时报警、断电，造成瓦斯爆事故 瓦斯 指定专人对局部通风机每 15 天进行一次瓦电、风电闭锁试验，每天进行一次风机切换试验，并填写试验记录，存档备查 一通三防部 9 井下电气 设备 井下电气设备防爆性能下降失爆，有可能产生火花，发生电气火灾，引起瓦斯爆炸。瓦斯 1、设备入井前，进行严格审查，无安全标志和防爆合格证的严格入井 2、对井下设备
45、定期进行检查，安全标志和防爆合格证缺失的，及时进行补充 机电部 10.井 下 电 气焊、喷灯焊井下电气焊、喷灯焊作业，未采取措施，造成明火，引起瓦斯爆炸 瓦斯 1、井下必须进行电气焊、喷焊作业必须制定措施，一通 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 作业处 并由上级公司及本单位总工审批 2、瓦检员在现场检测瓦斯浓度，不得超过 0.5%3、带班领导和跟班干部现场检查和监督 三防部 11 铲斗装岩机 装岩机运行 3 米范围人员作业 机械伤害 禁止任何人苦靠近铲斗工作范围 机电部 12 爆破作业处 爆破作业未采取湿式作业，未使用水炮泥，放炮时，产生大量的粉尘和烟，危
46、害人体健康，严重时可能引发煤尘爆炸 煤尘 1、爆破作业前编制爆破作业说明书，并对爆破工进行贯彻学习，严格按照爆破作业说明书操作执行 2、采取湿式打眼，使用水炮泥，放炮前后冲洗巷道 3、跟班干部和班组长进行现场检查，发现违章作业及时制止，并严肃处理 一通三防部 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 13 项目部 新成立的项目部组织机构中董春洋经理的证件不全，部分人员与任命文件中不符，B 类证件不全 重新认命，立即培训合格安管人员 安监部 14 电焊作业处 井下进行电焊作业，容易引发井下火灾 火灾 1、制定电焊安全措施，并由上级公司及本单位总工审批 2、跟班领导现
47、场进行指挥作业 3、瓦检工现场测定瓦斯浓度，大于 0.5%立即停止作业 4、电焊附近严禁易燃物质，备好消防器材 一通三防部 15 消防器材 消防器材配备不足 不能及时扑灭火灾，导致火灾蔓延。火灾 完善防灭火器材数量，井下作业人员熟悉灭火器材存放地点，以及使用方法 一通三防 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 部 16 探放水钻孔 未进行探放水孔验收，容易造成透水事故 水害 探放水前，对作业人员进行探放水设计和安全技术措施培训 指定专人负责探放水孔验收，填写验收记录，存档备查 地 测防 治水科 17 井下积水区 有透水征兆未停产撤人，容易发生透水事故，造成人员
48、伤亡 水害 对所有员工进行透水征兆辨识的培训，一旦发现透水征兆，立即停止作业，撤人，并向领导及时汇报 地 测防 治水科 18 材料井检修绞车提升 提升时发生紧急停车、钢丝绳受外来物体撞击、井筒淋水、腐蚀、直径变细或锈蚀严重、托绳地辊运转不灵活造成钢丝绳磨损严重，钢丝绳悬挂装置异常及断绳跑车 1、加强员工安全教育培训 2、严格执行“行车不行人，行人不行车”规定 机 电部 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 超载提升、与矿车连接装置插销不闭锁，未使用保险绳，钩头、连接环、插销的安全系数不符合规定等，都有可能造成断绳跑车事故 3、班组长、安检员现场进行监督检查 1
49、9 材料井检修绞车提升 不认真执行斜井提升、运输管理制度，现场秩序混乱，不执行“行车不行人，行人不行车”规定，人员在上下车场随意走动，发生矿车碰撞人员事故 机械伤害 要加强提升装置提升钢丝绳及其连接装置的的检查、检验、维护、探伤、更换、报废等工作，必须要符合煤矿安全规程第 410、411、412 和 416 条规定 机 电部 20 材料井检修绞车提升 挡车装置防跑车装置不合格，当发生断绳跑车、超速、制动失效时，造成跑车事故 跑车事故 1、保证“一坡三挡”设施完善、可靠。并正确使用挡车装置，挡车装置只有在车辆通过时方可打开，平时要处于常闭状态 2、必须定期对倾斜井巷内安设的跑车防护装置、阻 机
50、电部 序号 风险地点 风险描述 风险类型 管控措施 负责人 监管部门 监管人 车器、挡车栏等进行检查、维护和保养，每月对跑车防护装置进行一次检测，确保倾斜井巷的安全防护设施齐全可靠，21 材料井检修绞车 绞车闸失灵，绞车过速行驶，人员躲避不及时或跨越轨道，引发矿车碰撞人员事故 机械伤害 1、加强对越位、超速、张紧力下降等安全保护装置的日常检修，在确保安全可靠时，方可运行。2、保证牵引司机和跟车工之间联络信号装置运行可靠，声光联络信号装置必须齐全可靠，并使用绞车授权开启装置建议矿井为司机和跟车工配备井下无线通讯防爆手机。3、井下运输特殊物料或者超长、超宽、超高、超重 机 电部 序号 风险地点 风