顾客财产管理程序.pdf

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1、顾客财产管理程序顾客财产管理程序文件编码文件编码文件层级文件层级编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2D-08 一阶 二阶 三阶版本版本文件类别文件类别机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V02体系文件技术文件内文秘密机密绝密通用项目质量监察部301文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称顾客财产管理程序文件编码页次/总页码AQ2D-081/3文件制文件制/修订记录修订记录页码全部全部章节全部全部制/修订记录首次制定按新的角色职责定义更新角色版本修订前无V01修订后V01V02修订人修订日期备注公司名称文件名称顾客财产管理程序

2、文件编码页次/总页码AQ2D-082/31.1.目的目的对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制,防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。2.2.适用范围适用范围本程序适用于顾客向我司提供的原材料、辅助材料、产品(包括样品)、工装(包括工具、模具、刀具、夹具等)、机器设备、测试车等。3.3.术语和定义术语和定义顾客财产:指顾客所拥有的,为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物等。4.4.职责职责终端产品经理/轻应用产品经理:负责顾客财产的验收、登记、发放。行政助理:负责顾客测试车的验收、管理与保养。各相关使用部门:负责顾客财产的检查、使用和保管。5.5.

3、作业内容作业内容5.1 终端产品经理/轻应用产品经理根据公司需要与顾客进行沟通,协调申请顾客财产。对顾客提供的产品、样品,进行记录、验收、存放,并做好标识,如在验收时发现顾客财产有问题时应及时反馈顾客,按照顾客的方式进行处理,如顾客财产验收合格,终端产品经理/轻应用产品经理负责对顾客财产进行登记,登记在顾客财产清单中。5.2终端产品经理/轻应用产品经理与客户协商好测试车后,由专业司机对测试车进行验收登记,如发现测试车有问题,及时反馈终端产品经理/轻应用产品经理,如验证测试车合格,由行政助理负责对测试用车进行保管、发放、维护与管理,详细依据【远特科技车辆管理办法】执行。5.3相关部门如果需要使用

4、顾客产品或样品时,各相关部门从终端产品经理/轻应用产品经理领取,并登记在顾客财产领用表上,使用部门负责对顾客财产进行保管和维护,如发现顾客财产有异常或不适用应及时报告终端产品经理/轻应用产品经理。使用部门对顾客财产使用完毕后,应及时移交至终端产品经理/轻应用产品经理。5.4相关部门如果需要使用测试车时,从行政助理领取并做好交接记录,使用部门在使用测试车时应按照行政助理的要求规范使用,防止出现车辆及人员损伤的情况,测试车公司名称文件名称顾客财产管理程序文件编码页次/总页码AQ2D-083/3辆一旦使用完后,应第一时间移交给行政助理,行政助理负责对测试车状态进行验收。如果使用部门在测试过程中出现异

5、常情况,应及时反馈行政助理,由行政助理协调解决,详细依据【远特科技车辆管理办法】执行。5.5使用部门因工作不慎或维护、保管、储存不当或在测试过程中造成顾客提供的财产被损坏、遗失或其他不适用情况时,使用部门应详细记录其事件的发生过程,并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态,正常或异常等)或记录,并以书面形式通知顾客财产各保管部门,由顾客财产保管部门书面反馈终端产品经理/轻应用产品经理,终端产品经理/轻应用产品经理负责通知顾客,并按顾客的方式处理。5.6顾客财产必须按顾客指定的用途使用,未经顾客允许不得擅自挪作它用或处理。5.7终端产品经理/轻应用产品经理每半年一次对顾客提供的财产进行全面清点及检查,以便掌控顾客财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况,以防止其损坏、遗失、不适用、过期等。6.6.参考文件参考文件【远特科技车辆管理办法】7.7.附录附录无8.8.表单表单AQ2D-08-R001【顾客财产清单】AQ2D-08-R002【顾客财产领用表】

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