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1、文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 1 页/共 3 页有限公司程序文件顾客财产管理程序文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006 文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.0 2004.04.20 全文编写2 2.0 2005.05.26 全文修订3 3.0 2006.06.01 全文修订版式等编写：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06
2、.01 页数：第 2 页/共 3 页1目的明确公司对顾客财产进行管理和控制的要求和方法。2. 范围本程序适用于我公司对顾客财产（包括图纸和样件等）的管理过程。3. 术语和定义无4. 职责4.1 项目管理部负责对顾客财产（样件和图纸等）的使用和管理。5. 流程责任人工作流程归口管理：项目管理部6. 内容项目管理部文件管理员用户输入：顾客财产登记标识归档文件更改审批保管归档文件更改回收、归档项目管理部文件管理员项目管理部项目管理部文件管理员文件编号： QG/ATECH 026WZ02-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 3 页/共
3、3 页6.1 顾客财产管理的对象顾客提供的在公司控制下以供我们使用的样件和图纸。6.2 样件管理顾客提供的实物样件经项目管理部文件管理员登记、标识入项目管理部样品库：a)建立样件档案，在样件接受表中进行登记；b)在样件显眼处（不影响使用）注明样件编号（图号），并挂标识卡；c)样件排放按顾客单位序号有序合理整齐排放，以便提取；d)样件如有附件的，应将附件与其放在一起，并以标识防止混淆；e)样件领用或归还时及时登记在样件领用登记表中，做到帐卡物相一致；f)样件管理人员应妥善保管顾客提供的样件，如样件发生损坏或遗失应及时通知顾客，并根据顾客要求予以赔偿。6.3 图纸管理6.3.1 顾客因产品加工或设
4、计需要提供的产品图纸，由项目管理部验证、标识并填写外来文件接受清单交项目管理部文件管理员进行登记保管和样件管理方法一致。6.3.2 顾客提供的图纸经验证需要修改时，由项目管理部及时将修改意见传递给顾客，经顾客确认后进行修改。6.3.3 顾客提供的图纸使用a） 顾客的产品设计需要图纸时，由使用人员填写文件借阅登记表领用图纸（副本），使用完成时交还文件管理员归档；图纸原版应妥善保管不得损坏或遗失，如图纸发生损坏或遗失应及时通知顾客，并根据顾客要求采取相应的措施。b）未经顾客同意，顾客的产品图纸不得借阅、复印给他人，做好保密，维护顾客的合法权益。7. 相关文件7.1 QG/ATECH 002DA01-2006 文件管理程序7.2 QG/ATECH 027WZ03-2006 产品防护管理程序7.3 QG/ATECH 008SS01-2006 基础设施管理程序