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1、顾客财产管理程序实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）版本修订理由与内容摘要修订页数发行日期修订人编制:审批:批准:1 目的：针对顾客财产，制定一份有关标识、验证、保护及防护控制程序，以确保其得到正确使用和有效控制,防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形。2 适用范围：所有顾客财产（含知识产权）的控制。3 职责：3.1 销售部门：客供物品的接收资讯的传达及与顾客相关的沟通事宜。3.2 制造部门：客供原材料、工/治具、检查辅具等的使用，保护顾客财产以防丢失或损坏,并提供必要的维护，异常时通知主管部门处理。3.3 采购部门：客供原材料的主管部门,负责验收、标识、发放及
2、保管,并在出现异常时通知销售部门。3.4 质量部门:客供检查辅具的主管部门，客供原材料的检验与测试，客供检查辅具的标识、保管、使用及监督.3.5 技术部门：客供工/治具、标准样品、知识产权的主管部门，负责验收、保存及受控使用和监督。4 名词解释44.1 顾客财产：由顾客提供给本公司用于本公司产品生产及辅助检查的原材料、工/治具、标准样品、知识产权的总称,主要有以下几种类别：4.1.1 用于构成产品的原材料；4.1.2 工/治具、检查辅具及标准样品；4.1.3 知识产权类，包括顾客规范、图纸、程序.5 工作程序5.1有关顾客财产的信息传递和处理5。1。1 当顾客财产进厂时，各主管部门负责向顾客确
3、认关于顾客财产的具体信息，例如种类、规格、数量、到厂时间等，整理并记录顾客财产清单，顾客有特殊格式要求时依顾客要求执行。5.1。2 对于顾客财产的验收、使用、保管等过程中出现的任何问题，需及时向主管部门汇报并按照处理意见执行.5。2 顾客财产的验收、使用和保管5。2.1 客供物料 5.2.1.1 客供物料的检验：质检员根据质量检验控制程序对客供物料进行检验。当顾客有其它要求时,按照顾客要求进行检验。 5.2.1.2 不合格物料的处理：客供物料被发现不适合使用或不能满足相关接收标准时，标识隔离并通知顾客待指示。无特殊要求时在试生产阶段由销售科负责，量产阶段由质量部SQE负责. 5。2.1。3 客
4、供物料入库:仓管员根据仓库管理规定将物料信息录入MES系统,并在供料存储区域张贴“顾客财产”标签以示区分。 5.2.1。4销售科按照顾客需求将库存明细发送给顾客，并根据指示实施。 5.2。2 客供工/治具、检查辅具及标准样品 5.2。2.1 客供工/治具、检查辅具及标准样品在使用前由验收部门进行验证以确认其能达到要求，并填写顾客财产验收记录表。5.2.2.2 应对客供工/治具、检查辅具及标准样品做永久性标识，并防止任何不适当的使用和处理。 5。2.2。3 主管部门应根据客供工/治具、检查辅具及标准样品的特性做针对性的定期维护，按照顾客要求做记录保存。同时，应定期进行盘点,发现问题并及时反馈.
5、5。2.3 知识产权类：详见外来文件样品管理办法6 顾客财产异常处理：顾客财产在使用、搬运或保管过程中如发现遗失、损坏或不适合使用的情况时，由各使用部门以顾客财产异常记录表的形式通知各主管部门，由各主管部门报告客户并根据客户指示进行。7. 相关文件质量检验控制程序外来文件样品管理办法仓库管理规定8。 相关表单顾客财产验收记录表顾客财产清单顾客财产异常记录表9 流程图No。流程图主要工作内容主管部门输入输出时效性绩效目标顾客财产的信息传递和处理顾客财产信息收集、整理和记录各主管部门顾客需求、生产订单顾客财产清单2WD-顾客财产的验收、使用和保管分类验收顾客财产、明确标识和区分各主管部门顾客财产（
6、客供物料；工/治具、检查辅具及标准样品；知识产权类)顾客财产验收记录表、顾客财产异常记录表2WD顾客财产异常处理顾客财产异常处理各主管部门顾客财产遗失、损坏或不适合使用的情况时质量信息反馈单1WD石棉控制管理程序一、目的为更好的配合相关规定,以能更好的保护所有雇员、承包商、来访人员和供应商免受石棉相关疾病的潜在健康危害。二、定义含石棉材料（ACM）是指含石棉重量超过1的任何材料。石棉矿物类型包括青石棉、铁石棉、温石棉、直闪石、透闪石和阳起石。石棉是天然形成的矿物材料，由长而细的纤维组成。如果这些纤维以尘埃形态吸入，会带来危险，目前已知可造成肺癌的风险增加.三、适用范围本控制程序适用于与工厂相关
7、的所有建筑和结构。四、管控措施4。1我们在此做出承诺：工厂内禁止使用任何含石棉材料。4.2对发现的可疑情况原则上先考虑采用替代的形式，再考虑工程控制及行政管理。五、补救措施5。1 由合格的人员鉴别已知或可疑含石棉材料的位置、含量、类型、现状和相关危害。5.2 评估与含石棉材料相关的风险。5.3确定用于降低风险的控制措施，其中包括：5。3.1就存在的含石棉材料与相关危害健康与受影响的雇员进行沟通；5。3.2 含石棉材料要贴上标签，内容包括:危险、含石棉材料以及预防措施;5.3.3对与含石棉材料相关的所有作业采取工作许可制度; 5。3。4只有经过培训的合格人员才能完成相关工作；5。3.5 处理含石
8、棉材料工作时的各项规定:个人防护用品的正确使用、工程控制、车间管理要求、容器与清洁设备;5。3.6根据国家和深圳市法规要求正确处置含石棉材料；5。3。7每季度实施检查以核实已知或可疑含石棉材料的情况;5。3。8 对处理含石棉材料的作业人员实施医疗监护；5。4培训5.4。1在含有已知或可疑含石棉材料的环境中工作的所有雇员必须每年接受培训。培训必须包括以下内容：对含石棉材料的基本认识、与含石棉材料相关的健康危害、可能导致石棉纤维暴露的活动、含石棉材料管理出现状况时的通知要求、工厂特定的含石棉材料政策和程序。5.4。2 直接接触含石棉材料的所有雇员（如负责维护或保管的员工)需接受以下额外的年度培训：
9、如何避免对石棉材料造成破坏、个人防护用品的使用，适用性，局限性和保养、含石棉材料的维护程序、含石棉材料损坏和劣化的位置标记、发生纤维暴露时的应对措施.六、监督管理1。工厂定期接待审核方的稽核;2.工厂定期开展内部稽核；3.加强员工培训，全厂员工共同监督管理；4.对类似功能的材料进行登记管理.监视与测量设备管理程序FTCX。229A001。06。12021发布日期：2021年12月日 实施日期2021年12月日商用车事业本部 LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT1. 目的为规范监视设备与测量设备管理程序，明确规划、采购、验收、使用/维护的管理要求及相应职
10、责，确保有效实施过程控制，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于轻型商用车事业本部车辆产品生产和试验所用监视与测量设备的控制，主要包括：蒙派克、风景和图雅诺等商务汽车及校车、新能源汽车、伽途V3、伽途V5、T3、M4等。3. 术语与定义3.1监视与测量设备：是监视设备与测量设备的统称，包括监视设备、测量设备、检具、通用检具及专用检具。监视设备：对过程参数值、表现状态能够进行连续获取的设备。一般情况下监视设备是伴随着大型设备、专用设备、特殊设备而一起采购的。3。1。2测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组合，在本公司称为检测设备；包括生产用测量设
11、备、检测用测量设备、计量理化设备。测量设备包含了专用检具和通用检具。3。2检具：是工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸等)的简捷工具,提高生产效率和控制质量，适用于大批量生产的产品。3.3通用检具（或称测量工具）：是测量某个性质的工具,如长度、温度、时间、质量、力、电流、电压、电阻、声音、无线电、折射率和平均色散。其不需要特殊定制，通过购买就可获得。3。4专用检具:为了克服部分零部件尺寸、外形使用通用检具无法测量的现象，专门设计并制造的检具.3。5计量确认：为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。计量确认包括校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设
12、备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印及标签.预期使用要求包括:测量范围、分辨率、最大允许误差等。3.6检定:是指查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和出具检定证书.3。7校准:在规定的条件下，为确定计量仪器或测量系统所指的量值或实物量具所代表的量值，与相对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。4、引用文件FTCX。229010009.02 设备管理程序FTG.229010009.028 工具管理办法FTG。229010009。036 量检具开发管理办法FTCX。229010009.03 工艺装备管理程序FTG。10001.075 测量系统分析（MSA）管理办法
13、5、职能职责部门/角色职能职责制造技术部1）负责新产品通用检具的规划、购置及验收;2）负责新产品监视与测量设备的规划、购置、安装调试及验收；3）负责年度技改技措中监视与测量设备的购置、安装及验收；4）负责专用、非标测量设备的设计、制造；5）负责组织协调监视与测量设备的修理（包括维修配件购置）、报废;6）配合公司制造本部验收测量设备;7）参与委外监视与测量设备的校准、测试结论工艺适用性评估。计量理化室1)计量理化室是监视与测量设备及检具的检定及管理归口部门；2）负责工厂量值传递标准的建立并贯彻执行；3）负责监视与测量设备台账管理（附件3)、制定年月度检定校准计划（附件5)、定期检定校准实施（附件
14、4）、标识管理、测量系统分析计划；4）负责全厂监视与测量设备入库前检定及后续周期检定/校准；5）负责监视与测量设备检定有关的检定报告、证书、原始记录管理及保存；6) 负责对制造技术部规划、购置的监视与测量设备进行会签确认；7) 负责委外监视与测量设备的校准、测试结论适用性评估的组织工作。各使用单位1)参与监视与测量设备的验收；2） 负责本单位监视与测量设备需求计划的编制和提报工作;3)负责出现偏离时产品的质量遏制，以及对监视测量设备采取措施，以保障后续测量的实施，以及测量设备故障修复后能够及时进行校准；4）指定专人负责本单位监视与测量设备管理台帐的建立，做到帐物相符；5）负责本单位监视与测量设
15、备的正确使用、维护、保养、维修提报、定期送检等工作；6）负责本单位监视与测量设备在检定有效期内使用；7）参与本单位委外监视与测量设备的校准、测试结论适用性评估；8)负责做好检具数模的备份管理工作，以防丢失；9）负责提供通用检具周检的测量方案（包含：检测项、工艺要求参数值等)。6管理内容及规定6.1测量设备的选择选择测量设备时应满足以下要求：a）满足国家相关标准法规要求及检测项目的精度要求；b）满足产品特性和过程特性检测的要求；c）精确度应与被测参数的允许误差相匹配；d)符合计量法关于计量单位使用要求的规定。6.2监视与测量设备试运行要求6。2.1对于大型专用监视与测量设备必须有试运行阶段才能完
16、成终验收。6。2.2试运行的时间是在完成测量设备安装验收后开始，试运行具体需要的时间根据合同确定,或者采用不少于3个月，或者采用测量数量不少于2000台次。6.3监视与测量设备的购置6。3.1使用单位根据使用需求提报监视与测量设备购置计划/报告；6.3。2新产品监视与测量设备和新产品检具的购置报告或购置计划需经计量理化室主任会签,未经过计量理化室主任会签的监视与测量设备不准办理入库手续,财务管理部不准结账;6。3.3计量器具由一般规划科购置；监视与测量设备由设备能源科购置。6。4监视与测量设备的管理6。1计量理化室针对伽途工厂委托的监视与测量设备进行检定/校准，日常管理由伽途工厂负责部门独立进
17、行监督管理;山东超级卡车工厂的监视与测量设备的检定/校准及日常管理由山东超级卡车工厂负责部门独立进行监督管理；6.2依据影响产品质量的程度对测量设备实行A、B、C分类管理，并建立测量设备唯一的编号。对生产设备上用于监视、测量的仪器仪表，也要纳入分类管理进行定期计量确认.6.4.1 A类监视与测量设备a）用于贸易结算、安全防护、环境监测方面的列入国家强制检定目录的测量设备;b）计量标准器，用于量值传递的测量设备；c）用于统一量值的标准物质。A类测量设备管理要求:a）按政府计量行政部门的规定进行管理；b）为强检项目，按规定的计量确认间隔进行确认；c）标准物质在有效期内使用，按标准物质说明书上的要求
18、进行管理；d)需要对使用中的A类测量设备进行抽查监督管理，检查其完好性，抽查监督周期为1次/月.管理要求见表一:管理类型设备种类检定周期检定周期要求定期监督抽查要求A类计算机智能扭矩检定仪、精密压力表一年按上级计量机构规定周期进行检定每月检查一次电子汽车衡一年储气罐安装的压力表，空压站安装的压力表半年检测线设备：机动车前照灯检测仪、滚筒反力式制动检验台、汽车车度表检验台、汽车侧滑检验台、声级计、不透光烟度计、汽车手拉力测试仪、五组份汽车排放分析仪、尾气分析仪、踏板力操纵力计、轴重仪等一年6。4。2B类监视与测量设备用于产品试验、质量检验、过程特性监测、能源监控，以及对产品特性和过程特性有准确度
19、要求、有公差限制、有可靠度要求的所有监视、测量和试验设备(包括检具等非标设备)。B类测量设备按周期进行检定/校准管理，要求:a）按规定的计量确认间隔进行计量确认；b）连续运行装置上运行期间不允许拆卸的测量设备，应按主体设备检修的周期安排计量确认，平时要加强日常维护和检查；c）通用测量设备作专用测量设备使用和限制使用范围以及按固定点使用时,可按实际使用需要适当减少校准项目，并允许根据使用要求适当提高或降低其准确度,在校准证书上说明限用范围及准确度,并贴准用标识；d）需要对使用中的B类测量设备进行抽查监督管理,检查其完好性，抽查监督周期为1次/月。管理要求见表二：管理类型设备种类检定周期检定周期要
20、求定期监督抽查要求B类机动车前照灯检测校准器、转速表、标准气体、声校准器、称重仪标定器、涂层测厚仪、测色色差计、空调检漏仪、炉温跟踪仪、酸度计、电导率仪、天平、光泽度计、 三坐标测量机、四轮定位仪、便携式扭矩扳子检定仪、激光粒子测试仪、分光光度计、红外碳硫分析仪、金相显微镜、万能试验机、压力表校验器、冲击试验、臭氧老化试验箱、多功能低温试验箱、高低温试验箱、节能型纤维电阻炉、热老化试验箱、生化培养箱、电热鼓风干燥箱、石油产品运动粘度测定器、扭矩仪、铜片腐蚀试验器、氙灯老化试验箱、盐雾腐蚀试验箱、自动闭口闪点试验器、直读光谱仪等检测类设备.一年根据使用频次、对质量影响程度、实施周期自检或外委检定
21、每月检查一次硬度计、数字温度计、轮胎动平衡机、温湿度表、安全阀、台秤、百分表、标准烟度片、电炉温度控制器、电子秒表、定流量发生器、管型测力计、红外线测温仪、厚漆腻子稠度测定仪、化学需氧量速测仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、雷达测速仪、滤光片、千分表、钳形万用表、橡胶硬度计、数显恒温水浴锅、数显推拉力计、数字微欧计、数字万用表、四合一气体报警器、条式水平仪、透光率计、橡胶硬度计、压力检测仪、稳压电源、转向参数测试仪、紫外可见分光光度计。一年燃油加油机、燃油系统测漏仪。一年游标卡尺、高度尺、表面粗糙度测量仪、平板、方箱、V型架、钢卷尺、齿厚卡尺、千分尺、铝座直角尺、塞尺、水平尺、万能角度尺等。
22、一年油库的流量计、球带尺、电流监测仪、环规、塞规、兆欧表、GPS测速仪、张力计。二年扭矩扳子（总装部)。三个月扭矩扳子（质检科、外检科、车身部)、五轴拧紧机自校准、六轴拧紧机自校准。半年部分压力表、轮胎气压表、压力真空表、氧气表、乙炔表、氮气表、氩气表、数显温湿度表等.一年直流电压表、直流电流表（车身部焊机）。一年检具一年6。4。3C类监视与测量设备除A、B类的测量设备以外，用于区间指示作用的测量设备，使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的测量设备。C类测量设备管理要求：a）新采购的测量设备进行一次性校准和验证，其余生命期内不再进行校准.粘贴标识改为准用证；b）使用部门应注意日常维护保养和经常检查,
23、做到随坏、随修、随换；c）对于固定资产类的C类测量设备安排计量确认周期，实施周期性监督管理，进行性能检查，可不做记录.填写标识的有效期，监督管理周期为1次/半年。管理要求见表三：管理类型设备种类确认周期确认周期要求定期监督抽查要求C类温控仪（涂装部)、数显调节仪（总装）。三年根据使用频次、对质量影响程度、实施周期自检或外委检定半年检查一次总装悬挂点压力表、车身焊胎上的压力表、悬挂点压力表、二氧化碳表。一次性漆膜冲击器、旋转粘度计、涂4粘度计、漆膜划格器、照度计、桔皮仪、风速仪、水表。二年化验用的玻璃器皿、玻璃液体温度计、加油量杯自校准、标准水银温度计.三年加注机自校准一月涂装部面漆、中涂、底漆
24、喷涂室不易拆卸的压力表、仪器上携带的流量计及压力表、配电柜上的电流表、电压表、双金属温度计。一次性注：监视与测量设备的使用状态发生变化时，计量理化室可根据实际情况调整确认间隔周期。6.4。4新购置的监视与测量设备使用前须经计量理化室检定验收,检定合格后方可使用。6.4。5事业部计量实行分级管理,计量理化室负责全厂监视与测量设备的检定、校准以及对使用单位计量工作的监督、检查和考核；使用部门应建立监视与测量设备管理台帐，对本单位的监视与测量设备进行日常管理.对于生产和检验共用的设备，用作检验前,使用部门应加以自校准并作好记录，并由计量理化室进行定期校准,以保证设备符合检验要求.6。4.7使用频次高
25、的监视与测量设备，要求使用部门必须有备用的监视与测量设备，防止在使用过程中损坏无法正常替换使用。6.5监视与测量设备周期检定/校准过程的要求6.5。1选用的标准器精度必须高于测量设备精度等级；或者至少保证标准器示值误差小于等于测量设备示值误差的1/3；6.5。2建标项目报政府计量技术机构考核，并取得相应的合格证书；6。5。3提供标准器正常使用所要求的环境；检定或校准要依据国家法定程序审批公布的计量检定规程实施检定,或依据国家标准或行业制定的校准规范或校准方法进行校准，无上述规范或方法(如非标测量设备、检具等）应由计量管理部门制定企业标准或规范（经主管领导批准），并执行；6。5。5检定/校准周期
26、依次按照国家检定规程、校准规范，或根据使用说明书执行。对于无国家规范无说明要求的测量设备按照使用频次或被测产品重要度确定其检定/校准周期；6.5。6用于监视与测量设备的计算机软件，应在使用过程中通过验证和保持其适用性的配置管理等方法，确认其具备持续满足预期用途的能力。6.6检定、校准实施要求6.6。1计量理化室确定检定、校准地点；6。6.2凡是计量理化室有能力检定/校准的均在本厂内检定、校准；工厂已对计量标准器建标，可自行开展通用检具、扭矩扳子和压力表的周期检定，扭矩扳子检定记录（附件10）、一般压力表检定记录（附件11）、扭矩扳子检定证书（附件12）、一般压力表检定证书（附件13)、检具周期
27、检定报告（附件15）；6.6。3计量理化室应从能力、成本方面来选择在公司内部或委托有资质（即通过ISO/IEC 17025或等效国家标准认可）的社会资源，对测量设备进行检定/校准，不便于装拆的仪器、设备,应在现场检定、校准，值溯源图见附件2；6.6。4计量理化室每月的20前编制下月的监视与测量设备周期检定计划（附件5）,按周期计划表向使用部门下发周检通知单（见附件8） 使用部门兼职计量员按周检通知的要求将所有要检定/校准的测量设备，送计量理化室检定/校准（大型设备不便送检时由负责检定/校准的计量管理部门组织人员到现场校验),每月的1号将监视与测量设备-月份周期检定通知单下发至各相关单位；经过校
28、准的测量设备，对其校准结果经有关人员评估确认，能满足被测量产品的精度要求后，方可使用,监视与测量设备校准(测试）适用评定表见(附件7)；所有自校设备均需制定自校规程，自校规程经计量理化室主任审核，各使用部门部长批准后实施。自校规程编号规则如下:FTGC.XXXXX。XXX 。X XXXX 发布年号。 修订次数，初次编写为“0”，第一次修订为“1”依次类推. 文件顺序号,从数字“001”开始。 工厂代号+部门代号（见公司组织机构代码) 文件类别（表示操作规程类文件）， “GC”为“规程”两个字的汉语拼音缩写经检定、校准不合格的监视与测量设备，维修及更换零部件后需重新送计量理化室进行检定或校准，检
29、定合格后方可投入使用。6。7检定/校准记录、证书的管理要求6。7.1记录应能体现被检定/校准设备的规格、精度、生产厂家、编号等，标记及外观是否完好;6。7.2对检定/校准时间、使用的计量标准器和规程及环境条件做记录；6.7。3调整和修理前后的检定/校准数据应做记录；检定/校准记录、证书应妥善保管，以便审查备用；6.7.5根据检定/校准记录、证书,每日及时完善。6.8监视与测量设备的标识6。8。1经检定/校准合格的监视与测量设备应根据分类贴上绿色的“合格证”标识;6。8。2未经法定计量机构检定而自行检定或验证确认合格的监视与测量设备贴黄色的“准用证”标识;6.8。3经校准不合格或超差、超周期、发
30、生故障的监视与测量设备应贴“禁用”标志;暂不使用（3个月以上）的监视与测量设备应贴“封存”标志；经计量机构或计量人员确认该报废的设备应贴“报废”标志。（测量设备使用状态标识见附件1)。6.9 监视与测量设备的维修与报废监视与测量设备偏离校准的判定,及对应措施要求当设备出现下述现象之一时，应判为设备失准：a）已经损坏；b）已经过载或误动作;c）功能出现了可疑;d)铅封完整性已被损坏;e）超过规定的有效期.工厂应建立当监视与测量设备失准后的对应措施，以保障后续测量的实施，以及测量设备故障修复后能够及时进行校准。6。9.2监视与测量设备的维修与报废6。9。2。1 当监视与测量设备经检定单位检定不合格
31、时，计量理化室出具监视与测量设备检定不合格通知单（附件9)给使用单位，使用单位根据设备管理程序和工具管理办法规定要求对监视与测量设备进行维修与报废；维修后的监视与测量设备，由使用部门兼职计量员送计量理化室，按6。6条款进行再次检定/校准；6.9。2.2 需要报废的监视与测量设备，由制造技术部按相关管理要求进行处理。6。10 测量系统分析 在制造过程中视情况及需求，适时地、有针对性地开展测量系统分析,实施过程见FTG.10001。075测量系统分析（MSA）管理办法。6.11监视与测量设备失效追溯原则及方法6。11.1失效追溯原则6。11。1。1当设备失准后，使用部门应立即停止使用，做出明显标识
32、,并通知计量理化室及时处理；6.11。1.2对封存、校准状态标识完好性破坏、超过检定周期的在用的监视与测量设备，经调整后检定合格的,不进行检测数据追溯;经检定不合格的,应进行数据评定、追溯工作；6。11。1。3属于示值超差而且超差程度已经超过设备预期使用要求或检测功能有故障的在用的监视与测量设备，需对其所出具的检测数据开展分析、评定及追溯；6.11.1。4对在用监视与测量设备失准时所出具的检测数据的评定、追溯工作，可由制造技术部、生产作业部、质量管理部一同进行评定和追溯，并保留评定追溯结果记录。6。11。2失效追溯方法当发现计量设备失准严重时，可将监视与测量设备上次检定到发现失准期间已检测的产
33、品进行评定.按检测时间顺序将已测产品划分为若干单元,从发现监视与测量设备失准的前一个单元依次向前，逐一用全检或者抽样检验的方法对各单元进行测量，直至一个单元中没有发现不合格产品为止。前面的那些单元的测量结果可以认为有效、可以接受的合格产品，对发现有不合格的单元进行全检的方法逐一验证。6。11。3评定结果处理6.11.3。1经评定有效的检验、试验结果，原检测部门在该试验报告上重新注明其结果有效，并签名、注明日期;6.11.3.2经评定检验、试验结果无效的，原检测部门在该试验报告上注明其结果无效，并对该批产品按下述要求处理：1）、未放行或能追回的，原检测部门应按规定再次进行检验和试验；2）、不能追
34、回的,记录其名称及唯一标识，由原检测部门采取追踪及补救措施；3）、对失准设备进行重新调整、修理，使其达到规定要求,确保以后检测准确.6.11。4评定记录评审时间、参加人员、评审内容、评定结果等须形成评定记录,填写失效监视与测量设备过程追溯表(附件14)，并由使用部门保存.7. 业务/管理流程7.1 监视与测量设备管理流程7.1。1流程要素要素名称要素内容要素名称要素内容流程客户制造技术部、使用部门流程所有者质量管理部/计量理化室科长流程起点监视与测量设备规划流程终点监视与测量设备报废流程输入控制计划、技改技措流程输出检测记录、校准/检定记录、检测报告、报废记录、测量系统改进措施、技改技措方案报
35、告、采购合同、验收报告、监视与测量设备月度检查通报上游流程量检具开发流程下游流程产品的监视和测量控制流程流程驱动时间驱动：7.1。2流程图7.2.3流程说明流程阶段活动编号活动名称部门/角色活动描述输入输出模板/标准/工具备注规划01-1新产品通用检具规划制造技术部/工艺员新产品开发计划，规划制造过程所有工位需要的通用检具，以及质量部用于检验作业的通用检具产品技术条件、项目规划通用检具规划报告012新产品监视与测量规划依据新产品开发计划，规划监视与测量设备、专用检具和通用检具产品技术条件、项目规划监视与测量设备、专用、通用检具规划报告02会签质量管理部/计量室主任对制造技术部规划的监视与测量设
36、备、专用检具和通用检具进行确认,通过签字确认，不通过的驳回到制造技术部，重新规划设计。规划报告会签意见采购031量检具开发流程制造技术部/工艺员按照项目节点，依照轻型商用车事业本部量检具开发管理办法采购量检具量检具报告购置的量检具检定/校准证书032工具管理流程按照项目节点，依照轻型商用车事业本部工具管理办法采购计量器具 监视与测量设备报告购置的监视与测量设备检定/校准证书033设备管理流程按照项目节点，依照轻型商用车事业本部设备管理程序采购量监视与测量设备监视与测量设备报告购置的监视与测量设备检定/校准证书验收041验收制造技术部/技术员1、按照项目节点,组织质量部、使用部门对监视与测量设备
37、进行验收。对于一般的小型监视与测量设备可以由购置部门组织使用部门、计量管理部门进行验收。2、监视与测量设备验收内容应包括：是否满足国家相关标准要求;是否满足产品特性和过程特性检测功能和检测精度的要求；用于监视和测量的计算机软件是否满足预期用途的要求；以及测量设备购置技术协议所规定的所有要求。调试完成通知验收报告验收报告04-2检定计量理化室/检定员对新购置的监视与测量设备进行首次检定监视与测量设备检定证书、报告051外部检定外委单位/计量员工厂无能力检定/校准的,由计量理化室送有资质(即通过ISO/IEC 17025或等效国家标准认可）的社会计量检定机构进行检定/校准监视与测量设备监视与测量设
38、备检定证书检定/校准证书052内部检定计量理化室/检定员工厂有能力检定/校准的，均在本厂计量理化室内检定、校准监视与测量设备监视与测量设备检定规程扭矩板子检定规程、压力表检定规程061出具证书外委单位/计量员第三方计量检定机构出具检定证书监视与测量设备检定/校准证书检定/校准证书062出具证书计量理化室/检定员计量理化室对有能力检定的监视与测量设备出具检定证书/报告监视与测量设备检定证书扭矩板子检定证书压力表检定证书07粘贴合格标识计量理化室/计量员对检定合格的监视与测量设备粘贴合格标识，对不合格的监视与测量设备退至制造技术部相关人员。检测证书合格标识使用/维护08登入台账管理计量理化室/计量
39、员在监视与测量设备验收合格后，立即进行接收,建立管理台账,包括监视与测量设备管理台帐、监视与测量设备周期检定/校准台帐,及时对台账进行动态管理.验收及检定完成通知管理台账监视与测量设备管理台帐、监视与测量设备周期检定/校准台帐09投入使用使用部门/兼职计量员对检定/校准合格的监视与测量设备投入使用。检定证书合格的监视与测量设备10-1周期检定/校准计划计量理化室/计量员制定周期检定/校准计划,并通知相关部门兼职计量员送检。监视与测量设备周期检定、校准台帐监视与测量设备周期检定、校准计划及通知单XX月份监视与测量设备周期检定、校准计划、XX月份监视与测量设备周期检定、校准通知单102监视与测量设
40、备月度检查计量理化室/计量员每月对全厂的监视与测量设备进行监督检查监视与测量设备月份检查通知监视与测量设备月份检查通报监视与测量设备 月份检查记录表监视与测量设备月份检查通报103测量系统分析流程使用单位/兼职计量员按照测量系统分析管理办法，对关键监视与测量设备进行测量系统分析控制计划及合格监视测量设备清单测量系统分析报告11周期检定/校准实施计量理化室/计量员根据周期检定计划节点，依据检定校准规范实施检定校准监视与测量设备月份周期检定/校准计划检定/校准证书121对证书进行评价计量理化室/计量员对外委单位出具的检定/校准证书进行评价检定/校准证书评价结果12-2判定结果计量理化室/计量员对检
41、定的扭矩扳子和压力表进行判定检定/校准数据评价结果13-1粘贴合格标识计量理化室/计量员对检定合格的监视与测量设备粘贴合格标识。合格标识登入台账13-2出具不合格通知单/粘贴禁用标识计量理化/计量员对检定不合格的准监视与测量设备出具不合格通知单并贴禁用标识不合格的监视与测量设备不合格通知单禁用标识141监视与测量设备失效追溯使用部门/兼职计量员对检定不合格的监视与测量设备由使用部门第一时间进行失效追溯不合格通知单失效追溯结果失效监视与测量设备过程追溯表142维修使用部门/设备员对检定不合格的监视与测量设备由使用部门负责进行维修不合格的监视与测量设备监视与测量设备检定结果检定证书15报废使用部门
42、/兼职计量员第二次检定校准不合格的监视与测量设备,使用部门根据相关管理办法作报废处理。不合格的监视与测量设备报废单报废标识7.2.4流程绩效指标所属流程流程阶段/活动指标提取维度指标名称指标释义参考公式/评价标准评价对象监视与测量设备管理流程验收阶段效率监视与测量设备检定/校准完成率监视与测量设备按计划完成检定/校准工作的比率实际完成检定校准的监视与测量设备数量/计划检定校准的监视与测量设备数量100计量理化室8. 激励考核所属流程流程阶段/活动指标名称评价标准激励考核标准评价对象监视与测量设备管理流程使用/维护阶段监视与测量设备检定/校准完成率、完整性1）监视与测量设备检定/校准完成率为10
43、0%；2）监视与测量设备使用人员是否按正确方法操作；3)监视与测量设备的外观、合格证标识及性能完好情况(指针是否正常转动、数字是否显示等）是否完好；4)监视与测量设备按照送检通知单是否及时送检;5）月度计量监督检查中人员参与积极性；6）专用检具技术资料是否齐全；7）工厂检定/校准周期为2-7天，省内委外检定周期为10-15天，省外委外检定周期为15-30天.1)每低于一个百分点，负激励相关责任人100元。2）由于使用或保管不善，造成监视与测量设备损坏、缺失、丢失的，负激励责任单位监视与测量设备价格的1-1。5倍；3)监视与测量设备使用状态及帐物不符的，发现一次负激励责任单位100元；4）未经计量理化室检定私自使用及未按周检通知规定时间送检监视与测量设备的,一次负激励责任单位100-500元;5)在月度计量监督检查中成绩优异的单位,一次正激励责任单位兼职计量员100元,在月度检查过程中监视与测量设备出现上月同样问题未整改的，双倍负激励责任单位；6）对管理不善(如专用检具技术资料不全、维护不到位的）,发现一次负激励责任单位100元；7）以上内容每月未按要求完成一项负激励相关责任人100元。16条：