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1、附件1农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）说明：说明：一、适用范围：本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。二、项目设置：本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）的核心要求为基础，共设置 13 类 41 个项目 99 个评审内容。三、分值设置：本标准按 1000 分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：
2、评审得分 各项实际得分之和/（1000各合理缺项标准分值之和）100。最后得分采用四舍五入，取整数。目目录录1、安全生产目标（25 分）项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本。1.1.1 安全生产目标管理制度应明确自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分目标的制定、分解、控制、考核等内容。5无该项制度，不得分；缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣 1 分。查相关文本。无年度安全生产目标，不得分；无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣 2 分。查安全责任书。目标制目标制定定（1010 分）分）1.1.2 年度安全生产目标应明确安全事故控制
3、指标、安全生产隐患排查治理目标。5目标落目标落1.2.1 组织签订年度安全生产目标责实实任书，明确安全责任人。（5 5 分）分）5无安全责任书，不得分；未明确安全责任人，扣 3 分。查相关文本、记录。无安全生产目标监督记录的，不得分；目标监目标监1.3.1 定期对安全生产目标的完成情督与考督与考况进行监督，开展安全生产目标年终考核核核。（1010 分）分）小计小计10未完成年度安全评估考核，不得分；未按安全目标进行监督和考核的，按目标分解指标每项扣 2 分。2525得分小计得分小计2、组织机构和职责（25 分）项目项目内容内容2.1.1 应成立由电站企事业单位主要负责人为领导的，各厂站（部门）
4、安全标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分机构和机构和人员配人员配员为成员的安全生产管理机构。各部门置置可根据实际情况配备专（兼）职的安全（5 5 分）分）员。2.2.1 应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。5未成立安全生产管理机构，不得分；负责人不全，每少 1 个责任人扣 2 分；安全员配置不全，扣 2 分。查相关文本。5未明确相关职责，不得分；部门或岗位职责缺项的，每项扣 1 分。查相关记录。2.2.2 应由安全生产管理机构对各级安全职安全职进行检查，并形成记录。责责（2020 分）分）
5、2.2.3 安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。5未进行检查或无记录，不得分；检查不全面，每缺一级扣 1 分。查相关文本和记录。未召开安全生产会议或无会议记录，不得分；10会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣 1 分；未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣 1 分。2525得分小计得分小计小计小计3、安全生产投入（50 分）项目项目内容内容3.1.1 应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，保障安全生产所需资金投入，严格资金使用审批管理。3.2.1 应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要
6、用于以下方面：安全标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分费用管费用管理（理（2020分）分）20没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分；安全生产资金投入，明显不足的扣 10 分。费用使费用使未建立安全生产费用台账，扣 10 分；全防护装置，安全教育培训，劳动保护；30用用安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，（3030 分）分）反事故措施；安全检测、安全评价、安每项扣 5 分。全保卫；安全生产标准化建设实施与维护。小计小计5050得分小计得分小计标志、安全工器具、安全设备设施、安查相关文本、记录。4、法律
7、法规与安全管理制度（100 分）项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分法律法法律法规、标准规、标准4.1.1规范规范（1010 分）分）10查相关文本、记录。每缺少一项扣 1 分。10 分18 分、有部 分 员工 还 没有 云 和水 利 局发 的 上20查相关文件。每缺一项，扣 2 分。岗 证，但 全 体员 工 都持 有 浙江 省 鉴定 中 心考 证 证书规章制规章制4.2.1度度（3030 分）分）项目项目内容内容4.2.2 应把安全生产规章制度发放到相关工作岗位或公示，并组织员工学习。4.3.1 应根据实际，引用或编制
8、齐全、完善、适用的运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册等安全生产规标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查文件发放和培训学习记录。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分10未发放或未公示，不得分；每少发放 1 项制度或少发 1 个部门的，扣 1 分；无培训学习记录的，每项扣 1 分。查相关规程文本。1020规程不齐全，每缺一个扣 2 分；规程不适用或有错误，每个扣 2 分。查规程发放记录并现场抽查。未发放，不得分；20 分程。安全生安全生产规程产规程（3030 分）分）4.3.2 安全生产规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。10未发放至相关班组、岗位，每
9、少发一个岗位扣1 分；无培训记录等资料，每项扣 1 分；发现员工不熟悉相应规程，每人次扣 1 分。10 分；4.4.1 应对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、规程执行情况进行年度查相关记录。5未开展自查评估，不得分；自查评估内容不完整，每项扣 2 分。查相关文本、记录。5应修订而未组织修订，每项扣 1 分；修订未标识、审批，每项扣 1 分；修订后发放无记录，每项扣 1 分。5 分5 分评估修评估修订订（1010 分）分）4.4.2 应根据检查评估情况，对安全生产规章制度进行修订。自查评估。项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本、记录。自评自评/评评审
10、描述审描述实际实际得分得分4.5.1 严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程及其编制、使用、5无该项制度，不得分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣 1 分。5 分文件和文件和评审、修订的有效性。档案管档案管理（理（2020事件、活动、分）分）4.5.2 建立安全生产过程、检查的安全记录档案，并实施有效管文件和文件和理。档案管档案管安全记录档案至少包括：班长日志、巡理（理（202015分）分）检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。小计小计100100查相关文本、记录。未建立安
11、全生产记录档案，不得分；缺少相关记录的每项扣 2 分；记录不符合要求，每项扣 1 分。15 分得分小计得分小计5、教育培训（80 分）项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本。无培训计划的，不得分；5.1.1 安全教育培训制度应明确安全自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分未明确主要负责人、专（兼）职安全员、特种5作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变换工种人员安全教育培训要求的，每缺一类扣 1分；未明确采用新技术、新工艺、新材料、新装备前的安全教育培训要求，每缺一类扣 1 分。查教育培训记录。5无教育培训记录的，不得分；未按计划进行培训的，每次扣
12、 1 分。查培训、监督检查记录。10安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每发现 1 人扣 1 分。10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。查培训记录。无培训记录的，不得分。10 分10 分5 分5 分教育培训的对象与内容、教育培训计教育培教育培划、检查考核与奖罚等要求。训管理训管理（1010 分）分）5.1.2 应定期组织安全教育或培训，并形成记录。5.2.1 安全负责人和安全生产管理人员，必须具备相应的安全生产知识和管人员教人员教理能力，经培训考核合格后方可上岗任育培训育培训职。（6060 分）分）5.2.2 新员工上岗前应接受三级安全人员教
13、人员教教育培训，并考核合格。育培训育培训5.2.3 应在新工艺、新技术、新材料、（6060 分）分）新装备投入使用前，对有关管理、操作人员进行有针对性的安全技术和操作55 分项目项目技能培训。内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分5.2.4 作业人员转岗、离岗 3 个月以上重新上岗前，应进行安全教育培训，经考核合格后上岗。5.2.5 每年对在岗的作业人员进行不少于 1 次的安全生产教育培训和考核。5.2.6 特种作业人员应按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗 6 个月以上重
14、新上岗，应进行实际操作考核合格后上岗工作。5查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。查培训考核记录。5 分20无培训、考核记录，不得分；考核记录与实际不符的，每人次扣 1 分。20 分10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。10 分5.3.1 应对相关方作业人员和外来参5查相关记录。未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得分；未提供相应劳保用品，不得分；无专人带领，不得分。查相关文本。未开展安全文化活动，不得分。5 分其他人其他人观、学习人员等进行相关安全规定、可员教育员教育能接触到的危险及应急知识等内容的培训培训安全教育和告知，并由专人带领做好相（5 5 分）分）关监护工作。5.4.
15、1 采取多种形式的安全文化活动，55 分安全文安全文形成全体员工所认同、共同遵守、带有化建设化建设本单位特点的安全价值观，形成安全自（5 5 分）分）我约束机制。项目项目内容内容小计小计标准标准分值分值8080评审方法及评分标准评审方法及评分标准得分小计得分小计自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分6、生产设备设施（360 分）项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分查相关文本、记录并现场检查。大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格的，不得评为达标；不得评为达标；6.1.1 挡水及泄
16、水建筑物：大坝、闸坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪洞、泄洪孔等应定期进行维护和观测。应定期进行安全复核；各类挡水、泄水建筑物基础抢险通道畅通；坝体结构无老化、错位、贯通性洞穴或裂纹；充排水（气）系统工作正常；各类观测、监测设备完好；边坡稳定，无隐患。大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；大坝未按规定进行注册的，不得分；无相关记录的，扣 5 分；基础及结构存在影响安全的缺陷，每条扣 5 分，水工建水工建筑物筑物（130130分）分）水工建水工建筑物筑物（130130分）分）稳定，无异常渗漏现象；坝顶路面平整，50未采取有效措施，不得分；安全监测有缺项的，缺一项扣 1 分；观测设施、仪器、仪表的校验
17、或检定不符合要求，每项扣 1 分；各主要监测量异常且未采取措施，每项扣 5 分；泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，扣 5 分。坝顶被作为他用的，扣 5 分；排水（气）系统有缺陷的，扣 5 分。6.1.2 引（输）水建筑物：隧洞、压力管道、调压室、引水渠道等应定期进行维护和观测。5查相关记录并现场检查。无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣 2 分。水工建水工建筑物筑物（130130分）分）项目项目内容内容6.1.3 隧洞围岩稳定，无坍塌现象，能保证电站正常发电。6.1.4 压力管道符合安全设计要求且运行正常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现象。支墩与镇墩结
18、构稳定，混凝土无老化、开裂、位移、沉陷、破损。6.1.5 调压室（井、塔）结构稳定，无塌陷、变形、破损和漏水现象；顶部布置能满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调压井通气良好；附属设施（栏杆、扶手、楼梯、爬梯）和必要的水位观测应完整、可靠。6.1.6 引水渠道、渡槽、涵管结构稳定，标准标准分值分值10现场检查。评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分有相关缺陷的，每项扣 5 分。15现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 2 分。衬砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、15坍塌现象，边坡稳定无隐患。6.1.7 启闭
19、机房、发电厂房及升压站、变电站等应定期进行巡查维护并形成记录。5现场检查。有相关缺陷的，每项扣 2 分。查相关记录。无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣 2 分。10项目项目内容内容6.1.8 厂房排水设施运转正常，通风、防潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定，无裂缝、漏水并有完好的监测手段。6.1.9 升压站、变电站围墙结构稳定可靠，边坡稳定无隐患。围墙或围栏高度应分别达到米和米，隔档间距不得超过米，金属围栏要可靠接地。升压站内排水正常，电缆沟及各设备基础稳定。标准标准分值分值10现场检查。评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述10实际实际得分得分有相关缺陷的，每
20、项扣 2 分。10现场检查。有相关缺陷的，每项扣 2 分。10查相关文本、记录并现场检查。现场检查泄洪闸门启闭动作不正常的，项不得分（即扣 60 分）；25泄洪闸门未按规定进行检修和启闭试验，不得分；无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣 2 分。金属结金属结6.2.1 金属结构：拦污栅、清污机、闸构构（6060 分）分）门、阀门、启闭机、压力钢管等应按规金属结金属结闸门进行检修和启闭试验。构构（6060 分）分）定进行维护、检测。每年汛前应对泄洪项目项目内容内容6.2.2 进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好
21、，无明显变形、磨损，开关启闭动作正常。锁定装置可靠，平压设备（充水阀或旁通阀）完整可靠。6.2.3 管路闸门、阀门外观现状良好，防腐涂装到位，止水良好，无超标锈蚀，开关启闭动作正常。6.2.4 启闭机工作正常，电控部分绝缘良好，工作正常。主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油。6.2.5 钢管内外壁维护良好定期进行防腐处理，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，动静态应力测试应满足要求。标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分10现场检查。有相关缺陷的，每项扣 2 分。5现场检查。有相关缺陷的，每项扣 1 分。查相关文本并现场检查。有相关缺陷的
22、，每项扣 5 分。查相关文本并现场检查。51010有相关缺陷的，每项扣 5 分；无应力测试报告的，扣 2 分。查相关文本、记录并现场检查。5无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣 2 分。15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。6.3.1 水力机械：水轮机、调速器及油水力机水力机压装置、主阀油压装置、油气水系统等械械应定期进行维护、试验。（6060 分）分）6.3.2 水轮机设备外观基本完好，机组水力机水力机振动、摆度、噪声符合标准，稳定性良515项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分械械好；各承轴温度
23、、油质等符合标准且无（6060 分）分）漏油、甩油现象；主轴密封、导叶套筒无严重漏水现象；机组停机制动安全可靠。6.3.3 调速器各参数符合设计要求，调节性能良好。在机组甩负荷或紧急停机时能自动安全关闭，关闭时间符合调保计算要求；调速器油压装置工作正常。6.3.4 主阀关闭严密，传动灵活可靠，启闭阀门时间符合要求，旁通阀门运行正常；主阀油压装置工作正常；保护涂料完整，无锈蚀现象。6.3.5 油气水系统各管道设置符合要求，按类着色，无有害振动、变形和明显渗漏，各阀门密封良好，动作灵活可靠，无裂损和严重锈蚀，水管无严重结露现象；各类管道测控元件工作可靠，压力泵及控制回路工作正常；储油罐、油处理室整
24、洁。10查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。1015查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。15查相关文本并现场检查。15有相关缺陷的，每项扣 5 分；机组未进行甩负荷试验的，扣 5 分。15项目项目内容内容6.4.1 电气设备：发电机、变压器、输配电系统、自控装置、继电保护系统、标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分查相关文本、记录。5无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣 2 分。5防雷和接地、事故照明等应按规程规定电气设电气设的周期进行维护、检修和试验。备备（7070 分）分）6.4.2 发电机
25、定、转子温度、温升符合电气设电气设规程要求；轴承、绕组无过热，轴承无备备漏油；制动系统性能良好；定子、转子（7070 分）分）绕组的绝缘电阻和直流电阻应符合要求。电气设电气设备备（7070 分）分）6.4.3 励磁装置工作正常，调节性能良15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。15电气设电气设正常无明显跳火、电灼伤；灭磁开关自备备（7070 分）分）动分、合闸性能良好，灭磁性能良好；励磁设备的重要元件器件按检修规程规定作定期检查、试验合格。好，符合规程要求；集电环、碳刷工作10查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。10项目项目内容内容6.4.4 变压器各部件
26、应完整无缺，外观无明显锈蚀，瓷瓶无损伤，标志正确、油枕油色、油位及吸湿剂正常；本体无渗油、无过热现象；安装位置的安全距离等符合规范要求；线圈、套管和绝缘油（包括套管油）的各项试验符合规程或有关规定的要求。6.4.5 开关及刀闸操作动作灵活，闭锁装置动作正确、可靠，无明显过热现象，能保证安全运行；断路器、隔离开关额定电压、额定电流、遮断容量均满足设计要求；电气试验符合规程规定；高压熔断器无电腐蚀现象；电缆绝缘层良好，无脱落、剥落、龟裂等现象，母线及构架技术规格能满足安全运行的要求，无过热现象，安装、敷设、防火符合规程规定。标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审
27、描述实际实际得分得分10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。1010查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。10项目项目内容内容6.4.6 自控装置继电保护系统的各部分信号装置、指示仪表动作可靠，指示正确，在正常及事故情况下能满足保护与监控要求；设备无过热现象，外壳和二次侧的接地牢固可靠；配线整齐，连接可靠，标志和编号齐全，并有符合实际的接线图；控制和保护的定值、动作逻辑正确并符合规程及设计要求；自控装置继电保护系统定期进行试验。6.4.7 防雷避雷设施的配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求；防雷避雷装置及接地装置开展定期试验。6.4.8 通信系统应无影响
28、电力设备运行操作或电力调度的缺陷；直流系统蓄电池电压、对地绝缘、放电容量应满足要求。标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分10查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。105查相关文本、记录并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 5 分。55查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣 2 分。查相关记录并现场检查。5设备设设备设施运行施运行管理管理6.5.1 应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作。5无相关记录的，不得分；记录数据不真实、不满足安全运行需求的，扣2 分。5项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法
29、及评分标准评审方法及评分标准查相关记录并现场检查。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分（2525 分）分）6.5.2 当设备发生故障时，应记录缺陷设备设设备设将维修处理的结果与缺陷通施运行施运行通知维修。知单组成维修记录。短期内处理不了的管理管理（2525 分）分）缺陷应说明原因。情况、发生的原因、故障的状态并及时5未及时通知维修的，不得分；缺陷通知发出后未及时处理的，每次扣 2 分；未定期开展设备评级的，扣 2 分。56.5.3 易损件如密封胶、垫、圈、熔丝、接触器、线圈等应有库存备品。备品的采购和使用应形成记录。6.5.4 设备名称、编号、责任人、手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清
30、晰、规范。管道介质名称、色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。各设备，盘柜、屏柜内外应整洁、卫生，无小动物活动痕迹。6.5.5 各类起重设备、压力容器、暖通与消防设备：定期由国家相关部门进行安全检测合格，并能正常安全运行。5查相关文本、记录并现场检查。无备品备件的，不得分。现场检查。无名称、编号的，不得分；名称编号混乱，或有缺项的，无设备责任人的，扣 2 分；设备内外卫生状况差、无防小动物设施的扣 2分。查相关文本、记录及现场检查。5555不能正常工作，或有安全隐患的不得分；无检测记录的，每项扣 2 分。查相关文本、记录。无大修计划的，不得分；未严格执行检修管理制度的，检修、试验记录不完整的，
31、每项扣 2 分。56.6.1 落实检修规程、试验规程；根据10检修管检修管运行情况及安排，编制检修计划、检修理理质量控制目标，检修后设备经验收合格（1010 分）分）后投运；检修、试验的过程和结果应形10项目项目内容内容成记录；严格执行工作票制度、工作监护制度等保证安全的组织措施和技术措施。6.7.1 设备报废应严格执行相关程序；标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分查设备台账、相关记录并现场检查。设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的5设备仍在现场使用，每台次扣 2 分；已报废的设备未及时拆除退出施工现场，每台扣 2 分。360360
32、小计得分小计得分5设备报设备报废管理废管理价值，或者超过规定使用年限，应当及（5 5 分）分）时报废；已报废的设备及时拆除，退出现场。小计小计设备存在严重安全隐患，无改造、维修7、作业安全（100 分）项目项目内容内容7.1.1 楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全，井、坑有防人员坠落措施，符合国家标准及现场安全要求；生产现场应配备应急照明灯具；紧急逃生路线标识清晰，通道保持畅通；机器的转动部分防护罩或其标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分现场检查。30安全设施不符合安全要求，每项扣
33、 3 分；生产现场紧急逃生路线标识不清或通道不畅通，扣 3 分。30 分他防护设备（如栅栏）齐全、完整，露安全设安全设出的轴端设有护盖。电气设备金属外壳施管理施管理接地装置齐全、完好。露铜部分应装置（5050 分）分）护网或护盖。7.1.2 有消防措施，并按消防规定配置消防器具；厂房配置的救生绳索、防毒面具、护目眼镜、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理，定期试验合格；接地线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技术用具数量合理，定期试验合格。20查相关文本、记录并现场检查。安全设施不符合安全要求，每项扣 2 分；验电器、绝缘杆等安全技术用具无试验记录，每项扣 2 分。20 分
34、（救生毒目绳面眼索、防具、护镜）项目项目内容内容7.2.1 严格执行“两票三制”。核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班人员按要求做好交接班准备工作，填写各项记录，办理交接班手续。认真监视设备运行工况，按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，合理调整设备状态参数，正确处标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分查相关记录。“两票”执行率未达到“两票”执行率未达到100%100%的，不得评为达的，不得评为达标；标；操作票、工作票不合格，每张扣 5 分；30无交接班记录的，扣 5 分；无巡回
35、检查记录的，扣 5 分；设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣 5 分；记录不完整、不详实，每次扣 2 分。查相关记录。10违反调度命令，不得分；违反运行规程，不得分；违反特种作业规程，不得分。查证书和相关记录。上岗证不全，每缺一扣 4 分。得分小计得分小计10 分30 分作业行作业行好设备定期轮换和试验工作，做好相关为管理为管理（5050 分）分）记录。7.2.2 严格执行调度命令，落实调度指令；严格执行运行规程和相关特种作业规程。7.2.3 电气检修及运行人员按国家电工作业人员安全技术考核条例要求持证上岗；特种作业人员持特种作业证上岗。小计小计10010010理设备异常情况。按规定时
36、间和方法做10 分8、隐患排查和治理（100 分）项目项目内容内容8.1.1 结合安全检查，定期组织排查事故隐患，建立事故隐患报告和举报奖励制度，对隐患进行分析评价，确定隐患标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关记录。未开展检查的，不得分；自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分30未建立事故隐患报告和举报奖励制度的，扣 1030 分分；缺少检查记录的，每次扣 5 分。查相关记录。一般事故隐患，未立即组织整改排除，每项扣405 分；重大事故隐患无治理方案，每项扣 5 分；重大隐患治理未做到“五落实”，每项扣 5 分。查相关文本、记录。15未及时发出预警信息，每项次扣 2
37、分；未对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应预防措施，每项次扣 2 分。查相关文本、记录。未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统15计分析，不得分；未每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势，每次扣 2 分；未对反映问题及时采取针对性措施，每项扣 215 分15 分40 分隐患排隐患排查治理查治理8.1.2 一般事故隐患应立即组织整改（7070 分）分）排除；重大事故隐患应制定并实施事故隐患治理方案，做到整改措施、整改资金、整改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。8.2.1 在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。等级，并形成记录
38、。预测预预测预警警（3030 分）分）8.2.2 每季、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析、上报，开展安全生产预测预警。分。小计小计100100得分小计得分小计9、重大危险源监控（30 分）项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文本、记录。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分9.1.1 按规定对本单位的生产设施或辨识与辨识与评价评价场所等进行重大危险源辨识、评估，确（1010 分）分）定危险等级。10未进行辨识和评估，不得分；未确定重大危险源，不得分；辨识和评估有漏项或不准确，每项扣 2 分。查相关文本、记录。10 分9.2.1 对确认
39、的重大危险源及时登记10登记建登记建建档。按照相关规定，将本单位重大危档与备档与备险源的名称、地点、性质和可能造成的案案危害及有关安全措施、应急救援预案报（1010 分）分）有关部门备案。9.3.1 对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、无档案资料，不得分；应备案未备案的，不得分；档案资料不全，每处扣 2 分。查相关文本、记录并现场检查。有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产10 分维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。9.3.2 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、控制措施等）
40、。小计小计5的，项不得分（即扣 10 分）；未监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全，每项扣 2 分。现场检查。无安全警示标志，不得分；内容不全，每处扣 2 分；警示标志污损或不明显，每处扣 2 分。重大危重大危险源监险源监控与管控与管理理（1010 分）分）53030得分小计得分小计10、职业健康（30 分）项目项目内容内容10.1.1 按照法律法规、规程规范要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品。教育并监督作业人员按照规定正确佩戴、使用劳动防护用品。5标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查防护用品台账、相关记录并现
41、场检查。未为员工配备相适应的劳动防护，不得分；从业场所健康环境达不到要求，或处理不当，每处扣 2 分；未正确使用或佩戴防护用品，每项扣 1 分。查相关文本、记录。10.1.2 定期对职业危害场所进行检自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分职业健职业健康管理康管理（2020 分）分）10.1.3 按照规定安排相关岗位人员进行职业健康检查，建立健全职业卫生档案和员工健康监护（包括上岗前、岗中和离岗前）档案。5测，并将检测结果形成记录。5未定期检测或无检测记录，不得分；检测的周期、地点、有害因素等不符合要求，每项扣 1 分。查相关文本、记录。无健康档案，不得分；对员工入厂和离岗健康检查，每少一人
42、扣 1 分；健康档案内容不全，每缺一项资料扣 1 分。查相关文本、记录。10.1.4 按规定给予职业病患者及时的治疗、疗养；患有职业禁忌症的员工，应及时调整到合适岗位。5职业病患者未得到及时治疗、疗养，每人扣 1分；患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位，每人扣 1 分。项目项目内容内容10.2.1 与员工订立劳动合同时，如实标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查劳动合同和相关记录。未在劳动合同中写明职业危害及其后果等或自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分职业危职业危及其后果、防护措施等。在严重职业危害告知害告知设置警示标识和警示说与警示与警示害的作业岗位，（5 5
43、分）分）明，警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施。10.3.1 按作业场所职业危害申报管告知作业过程中可能产生的职业危害5未签劳动合同，每人次扣 1 分；未设置警示标识和警示说明，或内容不符合要求，每项扣 1 分。职业危职业危害申报害申报定，及时、如实向安全生产监督管理部（5 5 分）分）门申报生产过程存在的职业危害因素，发生变化后及时补报。小计小计理办法（国家安监总局第 27 号令）规查申报资料。5无申报材料，不得分；未及时补报，每次扣 1 分。3030得分小计得分小计11、应急救援（40 分）项目项目内容内容11.1.1 在危险源辨识、风险分析的基础上，根据生产经营单位
44、安全生产事标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查应急预案文本。无应急预案，不得分；应急预案不齐全，每个扣 2 分；应急预案不完善、操作性差，每个扣 2 分；重点作业岗位无应急处置方案或措施，每个扣3 分；有关人员不熟悉应急预案或应急处置方案措施，每人次扣 1 分。查相关记录及现场查看。无台帐，不得分；自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分应急预应急预要求，建立健全生产安全事故应急预案案案（1010 分）分）体系（包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。）11.2.1 按应急预案的要求，建立应急资金投入保障机制，妥善安排应急管理故应急预案编制
45、导则（AQ/T 9002）的1010 分经费，储备应急物资，建立应急装备、5实际与台帐不符，每处扣 2 分；未建立应急资金投入保障机制，应急装备、物质不满足要求，每类扣 2 分。查相关记录及现场查看。5 分应急物资台帐，明确存放地点和具体数应急设应急设量。施、装施、装11.2.2 对应急装备和物资进行经常性备、物资备、物资的检查、维护、保养，确保其完好、可（1515 分）分）靠。11.2.3 应急保安电源应满足突发事件的要求，并定期进行检查、维护保养。5无检查、维护、保养记录，不得分；检查、维护保养记录缺少，每项扣 2 分。查相关记录及现场查看。5 分5无检查、维护、保养记录，不得分；检查、维
46、护保养记录缺少，每项扣 2 分。5 分项目项目内容内容11.3.1 每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练，操作人员、专标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关记录。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分应急培应急培应急知识。训和演训和演练练（1010 分）分）11.3.2 对应急演练的效果进行评估，并根据评估结果，修订、完善应急预案。（兼）职应急救援人员掌握直接相关的5未组织培训演练，不得分；操作人员、专（兼）职应急救援人员不熟悉相关应急知识，每人次扣 1 分。查相关记录。无应急演练的效果评估报告，不得分；未根据评估的意见修订应急预案或应急处置措施，每项扣 1
47、分。查相关记录。5 分55 分11.4.1 发生事故后，立即采取应急处事故救事故救置措施，启动相关应急预案，开展事故援援（5 5 分）分）救援，必要时寻求社会支援。小计小计发生事故未迅速启动应急预案，不得分；5因应急指挥系统失灵或应急人员未履行职责5 分等而导致事故扩大，未达到预案要求，每次扣 2分。4040得分小计得分小计12、事故报告及调查处理（40 分）项目项目内容内容12.1.1 发生事故后按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院 493号令）相关规定及时、准确、完整地向事故发生地县级以上人民政府安全生标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查事故上报的记录。有谎报、瞒报
48、事故的，不得评为达标；有谎报、瞒报事故的，不得评为达标；自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分10未及时报告，不得分；报告事故的信息内容和形式与规定不相符，每次扣 1 分。查相关记录。10未到现场组织抢救，不得分；未采取有效措施，导致事故扩大，不得分；未有效保护现场及有关证据，不得分。事故报事故报告（告（2020分）分）产监督管理部门和水行政主管部门报告。12.1.2 发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。事故调事故调12.2.1 按照生产安全事故报告和调查和处查和处查处理条例（国务院 493 号令）及相理理关法律法规、管
49、理制度的要求，组织事（2020 分）分）故调查组或配合有关部门对事故进行事故调事故调调查，查明事故发生的时间、经过、原查和处查和处因、人员伤亡情况及直接经济损失等，理理并编制事故调查报告。（2020 分）分）查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。内部无调查报告，不得分；10内部调查报告内容不全，每次扣 2 分；有关部门的调查报告未保存和公开，每次扣 2分。项目项目内容内容标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查事故结案的文件、记录和资料。自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分12.2.2 按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。小计小计404
50、0未按“四不放过”的原则处理，不得分；10责任追究不落实，每人次扣 2 分；未落实防范和整改措施，每次扣 2 分；对整改措施未进行验证，每次扣 2 分。得分小计得分小计13、绩效评定和持续改进（20 分）项目项目内容内容13.1.1 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。标准标准分值分值评审方法及评分标准评审方法及评分标准查相关文件和记录。每年一次的检查评定报告未形成正式文件，或主要负责人未组织和参与评定，不得分；自评自评/评评审描述审描述实际实际得分得分5发生死亡事故后