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1、*水轮泵站安全生产标准化评审报告农村水电站安全生产标准化评审报告评审对象： *水轮泵站 评审等级： 农村水电站安全生产标准化二级 评审时间：2014年12月24日至2014年12月24日*水轮泵站安全生产标准化评审专家组16目 录1 单位概况22 安全生产管理及绩效23 评审和得分情况24 存在的主要问题及整改建议35 推荐性评审意见46 现场评审人员的组成和分工47 评审专家签字58 附件71 单位概况*水利枢纽有限责任公司（以下简称*水轮泵站）是从事水力发电的国有股份制企业，坐落在浙江省丽水市莲都区大港头镇，位于浙江省瓯江上游龙泉溪末段。电站现有职工人数48人，其中运行人员18人。电站共设
2、有2台2万千瓦的水轮发电机组，总装机容量为4万千瓦，年设计发电量为9600万千瓦时。电站属低坝式水电站，大坝坝高23.65米，水库库容1452万立方。*水轮泵站是我省第一座引进国外（奥地利）灯泡贯流式机组的水电站，机组类型为卡普兰灯泡贯流式。电站于1993年开工建设，于1997年11月第一台机组并网发电，2001年全部竣工验收。电站总投资约4亿元人民币。2 安全生产管理及绩效*水轮泵站建立了安全生产管理体系，成立了以总经理为主任的安全生产委员会，配备有1名专职安全生产管理人员，在各部门和班组设有兼职安全管理人员；电站建立了各项安全生产管理制度，逐级签订了安全生产责任书；建设了各项规章制度并汇编
3、成册。电站安全生产费用保障体系健全，在人员安全教育培训和劳动保护、设备设施等方面的投入得到保证。电站内部的各级安全教育全面到位、重点突出、措施有效。电站开展了“两票三制”及防误操作管理、不定期安全生产检查、事故隐患排查、安全生产专项检查和“安全生产月”、“安全生产回头看”等活动，能及时消除设备设施缺陷和隐患。通过安全生产管理，电站实现了无人员伤害、无设备障碍，消防无火灾、交通无事故的安全生产工作目标，保证了发电和送电的安全稳定运行。评审期内电站的安全运行形势稳定。至今，*水轮泵站已经实现安全运行5100多天。3 评审和得分情况根据浙江省农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（暂行）对*水轮泵
4、站开展安全生产标准化评审。评审采用专家评审制。浙江省水电管理中心组织成立了评审专家组。专家组按照以下工作程序对*水轮泵站进行评审：（1）召开工作会议，明确评审依据、范围、程序、方法和分工等内容；（2）听取*水轮泵站开展安全生产标准化达标创建和自评工作情况汇报；（3）对照评审标准，查看资料、勘看现场，并查证、质询，形成评审记录；（4）反馈评审初步结论，提出整改意见；（5）在规定时间内向浙江省水电管理中心提交评审报告。经过专家组评审，*水轮泵站安全生产标准化评审得分情况如表1所示。电站评审标准分890分，实得分772分，折算得分87分。电站安全生产标准化评审打分明细如附表1所示。电站评审合理缺项7
5、项，具体条款说明如附表2所示。表1 *水轮泵站安全生产标准化评审得分表序号类别自评评审标准分自评分标准分实得分1安全生产目标2522252组织机构和职责2017203安全生产投入4035404法律法规与安全管理制度6051605教育培训5047506生产设备设施5003775007作业安全100811008隐患排查和治理6050609重大危险源监控30153010职业健康管理和申报30103011应急救援35273512事故调查报告及调查处理3003013绩效评定和持续改进201320合计100074510004 存在的主要问题及整改建议经过评审，专家组提出了*水轮泵站存在的主要问题及整改建议
6、，具体如下：（1）电站安全生产目标管理制度还需进一步完善。建议电站进一步完善安全生产目标管理制度中的各安全职责、权限、内容和考核等的文字描述，参照市水利局和电站签订的安全生产责任书，进一步完善各级安全生产责任书的内容；以单个文件形式发布电站重要的规章制度，制度汇编成册时注明文号。（2）从业人员未持有省水利厅颁发的农村水电从业人员上岗证书；安全监察员未持有水利部或浙江省水利厅颁发的水电安全监察员资格证书。建议尽快获取。（3）大坝观测记录不全面。建议完善大坝观测设施及巡查记录。（4）部分设备的主要信息及状态标识不全、不清或仅以打印纸黏贴；部分栏杆设置不规范；部分区域设置标识、紧急逃生路线标识以及设
7、备巡回检查线路标识没有或不清楚；坝区等的安全警示标识没完全在显眼处醒目设置。建议进一步规范完善相关标识。（5）无发电机大修计划。建议结合电站机组的特点制定机组状态检修办法。（6）厂房存在个别墙裙破损和墙体渗水现象；装配场有杂物堆砌；工具间和仓库划分不甚清楚。建议处理破损和渗水现象，合理规划摆放杂物等。（7）未组织生产安全事故应急知识培训和演练。建议组织落实。5 推荐性评审意见经过评审，*水轮泵站已达到农村水电站安全生产标准化二级单位标准。6 现场评审人员的组成和分工*水轮泵站安全生产标准化评审现场评审人员的组成和分工如表2所示。表2 *水轮泵站安全生产标准化评审人员及分工表分工姓名单位职称评审
8、内容组长浙江水利水电学院教授1 安全生产目标；2 组织机构和职责3 安全生产投入；6.8 文明生产管理成员浙江省水利勘测设计院教高6.4 电气设备；6.7 更新改造管理；11 应急救援；12 事故报告及调查处理；13 绩效评定和持续改进浙江省水利河口研究院高工4 法律法规与安全管理制度；6.2 金属结构；6.3 水力机械；6.5 设备设施运行管理；6.6 检修管理7 安全作业水利部农村电气化研究所教高5 教育培训；6.1 水工建筑物丽水市水利水电管理站高工7 安全作业；8 隐患排查和治理；9 重大危险源监控；10职业健康管理与申报7 评审专家签字玉溪水电站安全生产标准化评审专家组签字姓名单位职
9、称签字组长浙江水利水电学院教授成员浙江省水利勘测设计院教高成员浙江省水利河口研究院高工成员水利部农村电气化研究所教高成员丽水市水利水电管理站高工8 附件附表1 *水轮泵站安全生产标准化评审打分明细表类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分1 安全生产目标（25分）1.1 建立健全安全生产目标管理制度。10无安全生产目标管理制度，不得分；目标的制定、分解、控制、考核等内容不明确，安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标不清，每项扣2分。安全生产目标管理制度不够完善。81.2 组织逐级签订年度安全生产责任书。5未逐级签订安全责任书，不得分。51.3 定期对安全生产目标的完成情况进行监督
10、，开展安全生产目标年终考核。10无安全生产目标监督记录的，不得分；未完成年度安全考核，不得分。102 组织机构和职责（20分）2.1 成立电站安全生产管理机构或管理领导小组。10未成立安全生产管理机构或管理领导小组，不得分。102.2 电站安全职责、权限和考核内容清楚，并定期召开安全生产会议，定期考核。10未明确相关职责，不得分；未定期召开安全生产会议并进行考核，不得分。考核内容不够清楚。83 安全生产投入（40分）3.1 制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算。20未制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分。203.2 建立安全生产费用台账。20未建立安全生产费用台账，
11、不得分；安全生产资金投入明显不足，扣10分。204 法律法规与安全管理制度（60分）4.1 配备适合电站运行管理的法律法规、标准规范并定期学习，包括农村水电站运行管理技术规程（DB33/T 809-2010）、农村水电站技术管理规程（SL529）、水电站大坝运行安全管理规定（国家电力监管委员会令第3号）（有坝高15m以上大坝或库容10万m3以上水库时适用）、电力设备预防性试验规程（DL/T596）、电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）（DL408）、水轮机运行规程（DL/T710）、水轮发电机运行规程（DL/T751）等10每缺少一项扣2分。104.2 配备适合电站运行管理的机电设备、闸
12、门及启闭机现场运行规程。10未配备或明显不合理的，不得分；缺少一项扣3分。104.3 编制适合电站运行管理的安全生产规章制度并定期学习，包括工作票制度、操作票制度、运行值班制度、交接班制度、设备巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期轮换制度、设备检修管理制度、水工建筑物管理制度、电站安全管理制度、防汛及突发事件管理制度、消防管理制度、设备设施评级管理制度、教育培训制度、外来人员参观学习制度、档案管理制度等。10每缺少一项扣2分。104.4 应有与规章制度相配套的记录、表格。重要记录包括值班记事（含调度命令、设备操作、事故故障情况及处理、巡查结果、交接班情况等内容）、设备检修、电气设备预防性试
13、验、电气绝缘工具和安全用具检查试验等；一般记录包括设备缺陷、闸门启闭操作、消防设备登记、设备设施评级、设备命名标识、教育培训登记、外来人员登记、档案借阅登记等。20重要记录有缺项的，不得分。一般记录表格有缺项的，每缺少一项扣2分。外来人员登记不完善。184.5 严格规范文件和档案管理。10文件和档案管理混乱的，不得分。105 教育 培训（50分）5.1 农村水电站从业人员须持有省水利厅颁发的上岗证书。15未持证上岗的，每人扣2分；上岗证率低于80%的，不得分。未持水利上岗证。05.2 按规定要求配备安全监察员并持有水利部或省水利厅颁发的水电安全监察员资格证书。15安全监察员未按规定要求配备并取
14、得证书的，不得分。未持水电安全监察员资格证。05.3安全生产管理主要负责人、特种设备操作在岗人员需经相关行业主管部门许可的机构培训并合格。10安全生产管理主要负责人、特种岗位工作人员未经培训合格持证上岗的，不得分。105.4 每年对在岗的从业人员进行不少于1次的安全生产教育培训和考核。10无培训、考核记录，不得分。106 生产设备设施（500分）6.1水工建筑物（105分）6.1.1 大坝等挡水建筑物应定期进行维护，坝面整洁，附属设施完整可靠；应定期观测，观测设施齐全，观测资料完整；应定期进行安全复核，安全鉴定结论中，坝体结构安全可靠、无异常渗漏。30大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定为三类坝的，
15、不得评为达标；大坝未按规定进行注册的，不得分；大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；坝面不整洁、附属设施不完整、观测资料不完整、检查发现明显缺陷的，每处扣5分；无巡查、观测记录的，不得分。位移巡查记录不全。256.1.2 溢洪道、泄洪洞等泄水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分；检查中发现泄水建筑物流道壅堵、结构存在开裂或破损的，每处扣5分。256.1.3 隧洞、明渠、渡槽、压力前池等引（输）水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分；检查中发现隧洞山体存在漏水、明渠渠堤坍塌、渠内淤积、渡槽渗漏明显、压力前池挡墙开裂的，每处扣5分。合理缺项。6
16、.1.4 压力管道、支墩与镇墩应定期检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分；混凝土管道表面露筋损伤、管道漏水、镇墩开裂、支墩破损的，每处扣5分；情节严重的，不得分。合理缺项。6.2金属结构（30分）6.2.1 压力钢管、闸门及其启闭机等金属结构应按规定进行维护。30压力钢管、闸门及其启闭机外观锈蚀严重的，每管段（扇、台）扣10分；泄洪闸门未按规定进行启闭试验并进行记录的，不得分。306.3水力机械（80分）6.3.1 水轮机设备外观基本完好，轴承温度正常，无漏油、甩油现象，无严重漏水现象，停机制动安全可靠，水轮机控制系统调节性能良好。40有相关缺陷的，每处扣5分。水轮机导叶轴承漏水。3
17、56.3.2 主阀关闭严密，传动灵活可靠，外观良好，启闭阀门时间符合要求。20无主阀关闭时间定期检测记录或关闭时间严重偏离设计要求的，不得分；主阀外观锈蚀、动作不到位，油压装置管路渗油、压力或油色油位异常的，每处扣5分。合理缺项。6.3.3 油气水系统各管道设置符合要求，按类着色，防腐、防护良好，无明显渗漏。20未按规定着色的，存在异常“跑、冒、滴、漏”的，每处扣2分。部分管道未按规定着色。186.4电气设备（125分）6.4.1 电气设备应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。50维护、检修未进行记录的，不得分；无预防性试验记录的，不得分；记录不详实的，每处扣5分。506.4.2 发电机定、
18、转子温度、温升符合规程要求，励磁装置工作正常。定期试验结果满足运行要求。20有相关缺陷的，每处扣5分。206.4.3 变压器各部件应完整无缺，外观无明显锈蚀，本体无渗油，瓷瓶无损伤，油枕油色油位正常，吸湿剂正常，油温正常，安全距离符合规范要求，定期试验结果满足运行要求。20有相关缺陷的，每处扣5分。温控仪有明显的局部锈蚀。186.4.4 开关及刀闸外观完整，电缆绝缘层良好，母线及构架结构完整。10有相关缺陷的，每处扣3分。隔离开关有局部锈蚀。76.4.5 自控装置完整可靠。10有相关缺陷的，每处扣3分。106.4.6 防雷避雷设施的配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求；防雷避雷装置及
19、接地装置开展定期试验。10有相关缺陷的，每处扣3分。106.4.7 通信系统无影响电力设备运行操作或电力调度的缺陷；直流系统蓄电池电压、对地绝缘、放电容量满足要求。5有相关缺陷的，每处扣1分。 蓄电池未进行容量检测。46.5设备设施运行管理（30分）6.5.1 应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作。及时记录故障和缺陷报修。5无设备运行记录的，不得分；记录数据不满足安全运行需求的，每项扣1分；缺陷未及时记录并报修的，每项扣1分。56.5.2 易损件应有库存备品，必要的常用工具应按运行要求配备。5无常用的备品备件的，不得分；常用工具配备不能满足运行要求的，不得分。56.5.3
20、设备主要信息及状态应标识清楚。15名称编号混乱，或有缺项的，无设备责任人的，每处扣2分。部分设备主要信息及状态标识不全或不清楚。56.5.4 特种设备应定期检测并合格。5不能正常工作，或有安全隐患的不得分；无检测记录的，不得分。56.6检修管理（10分）6.6.1 检修计划合理、检修过程规范、检修记录清楚，设备缺陷处理满足设备管理要求。10无大修计划的，不得分；未严格执行检修管理制度的，检修、试验记录不完整的，每项扣4分。 无大修计划。06.7更新改造管理（30分）6.7.1 当设施或设备安全性能严重降低时，不能依靠简单的维护、保养来达到安全运行的，应及时更新改造。运行25年及以上的电站宜进行
21、更新改造或报废重建。25未按要求进行更新改造或报废重建的，不得分。256.7.2 已淘汰报废的设备应及时拆除，退出生产现场。5已淘汰或存在严重安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在生产现场使用，不得分；已淘汰报废的设备未及时拆除退出生产现场，每台扣1分。56.8文明生产管理（90分）6.8.1 发电厂房、升压站及启闭机房等应定期维护，结构完好，布置整洁。40室内照明不足，物品或设备布置混乱、杂物堆砌，门窗破损，地面或墙体开裂、渗水，粉刷层剥落的，每处扣4分；地面、墙体开裂严重的，不得分。厂房墙裙破损，墙体渗水、装配场杂物堆砌。286.8.2 管理、办公各功能区域划分有序、布置合理，室内布置整洁，
22、设施齐全。20工具间、安全工器具存放处、档案室、办公室等区域划分不清、物品混放的，每间（区域）扣5分；主厂房或中控室兼作起居室的，不得分；室内不整洁或设施不全的，每间（区域）扣2分。工具间和仓库划分不清。156.8.3 厂区绿化、美化措施良好，道路已硬化，照明灯具完好，排水通畅，护坡挡墙完好，无家禽、家畜饲养。20检查中发现问题，每处扣3分。206.8.4 值班人员着装整齐、规范，并佩戴值班标志。10存在穿拖鞋、高跟鞋、裙子值班的，不得分；上班未佩戴值班标志的，每人扣5分。107 安全作业（100分）7.1 栏杆、盖板、护板等设施齐全规范，应急照明配置符合要求，紧急逃生路线标识清晰，通道畅通；
23、机器的转动部分防护齐全、完整，电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。25安全设施不符合安全要求，每项扣5分。部分栏杆设置不规范、紧急逃生路线标识不清晰。207.2 有消防措施，并按消防规定配置消防器具；厂房配置的救生绳索、防毒面具、护目眼镜、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理，定期试验合格；接地线、验电器、标示牌、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技术用具数量合理，定期试验合格。25安全设施不符合安全要求，每项扣5分。防误锁不全。207.3 严格执行“两票三制”。核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班人员按要求做好交接班准备工作，填写各项记录，办理交接班手续。
24、认真监视设备运行工况，按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，合理调整设备状态参数，及时处理设备异常情况。按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。40 “两票”执行率未达到100%的，不得评为达标；操作票、工作票不合格，每张扣5分；无交接班记录的，不得分；无巡回检查记录的，不得分；设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣5分；记录不完整、不详实，每次扣2分。无设备巡回检查线路标识等。387.4 严格执行调度命令，落实调度指令；严格执行运行规程，严格执行高处作业规程，严格执行起重作业和电焊作业等特种作业规程；无违章作业情况。10违反调度命令，不得分；
25、违反运行规程，不得分；违反特种作业规程，不得分。108 隐患排查和治理（60分）8.1 结合安全检查，定期组织排查事故隐患，并形成记录。30缺少事故隐患排查记录的，不得分。308.2 在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。30无自然灾害预测预警方案的，不得分。309 重大危险源监控（30分）9.1 按规定对本单位的生产设施或场所等进行重大危险源辨识、评估，确定危险等级。20未进行辨识、评估与建档的，不得分。209.2 对重大危险源采取措施进行监控，现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。10无安全警示标志，不得分；警示标志不清或内容不全，每
26、处扣2分。 合理缺项。10 职业健康管理与申报（30分）10.1 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品，建立健全职业卫生档案。20未为员工配备相适应的劳动防护，不得分；无健康档案，不得分。2010.2 及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因素。10未按规定提交申报材料，不得分。 合理缺项。11 应急 救援（35分）11.1 建立健全生产安全事故应急预案体系（包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。）5无应急预案，不得分。511.2 按应急预案的要求，确保应急设备、装备、物资的充足、完好和
27、可靠。15无应急设备、装备、物资管理台帐，不得分；现场检查发现缺陷的，每项扣3分。1511.3 每年至少组织一次生产安全事故应急知识培训和演练。10未组织培训演练，不得分。未组织生产安全事故应急知识培训和演练。011.4 发生事故后，立即采取应急处置措施，启动相关应急预案，开展事故救援，必要时寻求社会支援。5发生事故未迅速启动应急预案，不得分。512 事故报告及调查处理（30分）12.1 发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，并及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告。15主要负责人或其代理人未到现场组织抢救，不得分；有谎报、瞒报事故的，不得评为达
28、标。1512.2 发生事故后，积极组织事故调查组或配合有关部门对事故进行调查。按照“四不放过”的原则，对事故责任人员进行责任追究，落实防范和整改措施。15内部无调查报告，不得分；未按“四不放过”的原则处理，不得分。1513 绩效评定和持续改进（20分）13.1 每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，提出改进意见。15每年一次的检查评定报告未形成正式文件，不得分。 合理缺项。13.2 根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改和完善。5未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，并按评价结果进行修改，不得分。 合理缺项。附表2 *水轮泵站安全生产标准化
29、评审合理缺项条款说明表序号条项内容标准分值合理缺项原因16.1.3隧洞、明渠、渡槽、压力前池等引水建筑物应定期进行检查和维护。25河床电站，不存在这些设施。26.1.4压力管道、支墩与镇墩应定期检查和维护，结构完好。25不存在这些设施。36.3.2主阀关闭严密，传动灵活可靠，外观良好，启闭阀门时间符合要求。20不存在主阀。49.2对重大危险源采取措施进行监控，现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌。10无国家规定的重大危险源。510.2及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因素。10不存在职业病危害。613.1每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，提出改进意见。15初次评审。713.2根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改和完善。5初次评审。合计110