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1、质量奖惩管理办法质量奖惩管理办法文件编码文件编码文件层级文件层级编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2J-01-S002 一阶 二阶 三阶版本版本文件类别文件类别机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V02体系文件技术文件内文秘密机密绝密通用项目质量监察部601文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称质量奖惩管理办法文件编码页次/总页码AQ2J-01-S0021/5文件制文件制/修订记录修订记录页码全部全部章节全部全部制/修订记录首次制定按新的角色职责定义更新角色版本修订前无V01修订后V01V02修订人修订日期备注公司名称文件
2、名称质量奖惩管理办法文件编码页次/总页码AQ2J-01-S0022/51.1.目的目的为完善本公司质量管理制度，加强对产品质量的监督管理，规范质量事故的处理方式，分享质量事故发生后的经验教训，在全公司范围提升质量意识，引导正确的做事方式，避免同类事故再次发生，提升产品质量，达到客户满意，通过奖优罚劣的手段，提高全员的积极性、责任感，进而有效的达到激励全员参与，全员品管之目的，特制定本办法。2.2.适用范围适用范围远特科技新产品开发、生产、TSP 运营、售后、服务过程中发生的质量问题、质量事故和质量标杆事件；3.3.术语和定义术语和定义无4.4.职责职责质量工程师：负责质量问题和质量事故的调查，
3、并确定事故责任人，审核改进措施和改进计划并对执行效果进行跟踪验证；事故责任人：负责配合质量事故调查，进行事故原因分析，拟定改进措施、改进计划并执行；标杆事件负责人：负责提报质量标杆事件的证据资料，分享成功的经验；5.5.作业内容作业内容5.1 质量事故处理流程图质量事故处理流程图质量事故发生权责单位内容描述5.2.1相关文件和表单质量事故调查质量工程师事故相关人员5.2.2质量事故调查报告确认调查报告与事实的相符性不相符事故责任人5.2.3质量事故调查报告8D报告相符确定质量事故处罚结论质量工程师5.2.4质量事故调查报告审批质量事故处罚结论通过不通过直属主管总经办5.2.5质量事故调查报告发
4、出质量事故调查报告和处罚单质量工程师总经办5.2.6质量事故调查报告质量事故申诉单质量事故处罚单跟踪处罚单和改进措施的落实情况质量工程师5.2.7质量事故调查报告结案5.2 质量事故处理作业内容质量工程师5.2.8质量事故调查报告公司名称文件名称质量奖惩管理办法文件编码页次/总页码AQ2J-01-S0023/5 5.2.1 质量事故发生当在新产品开发、生产、售后、服务过程中有质量事故发生时，经总监例会或总经办人员提起需进行质量事故调查时，质量工程师启动远特科技质量奖惩管理办法，对所发生的质量事故进行调查。5.2.2 质量事故调查质量工程师根据质量事故的发生点，对相关人员进行调查；发出质量事故调
5、查通知，各相关人员邮件反馈事件经过，质量工程师根据邮件反馈了解状况后，发出质量事故调查会议通知，会议中各相关人员讨论、论证，形成【质量事故调查报告】初步确定质量事故责任人；若质量事故相关人员不配合调查，质量工程师有权限通报批评或者加重经济处罚；5.2.3 确认调查报告与事实的相符性质量工程师发出【质量事故调查报告】给质量事故责任人及其主管进行确认，质量事故负责人对【质量事故调查报告】的调查内容与质量事故的相符性进行确认，如与质量事故相符，则质量事故责任人回复邮件确认或签字确认；如与质量事故不符，质量事故责任人须提出异议点（或有依据证明与自己无关），质量工程师重新调查后进行修订，直至质量事故责任
6、人回复确认或者重新确定的质量事故责任人回复确认为止；若质量事故负责人48小时内未回复确认也未提出其他异议时，视为默认；5.2.4 确定质量事故处理结论 5.2.4.1 质量工程师向质量事故负责人发出8D表单，质量事故责任人依据【纠正与预防控制程序】的要求拟定改进计划并实施改进，质量工程师跟踪验证；5.2.4.2 质量工程师根据【质量事故处罚对照表】初步界定处罚结论，确定处罚结论的原则为：A.质量事故主要针对因个人的失误造成严重后果的问题进行处罚；B.根据发生的原因不同，公司范围内首次发生的和公司内外部环境的客观因素而非个人工作失误造成的减轻处罚或不处罚；针对重复发生和多次发生的，则加重处罚；C
7、.质量事故发生后，积极改进，认错态度良好，减轻处罚；针对不配合质量事故调查，无改进意识或有意推卸责任的，加重处罚；D.事故导致的多个结果均可作为处罚依据的，取最重的处罚执行；E.下表所列的黄牌和红牌质量事故是质量工程师接入调查的入口，是否进行处罚，要看调查结论质量事故发生的原因是人为因素还是客观/环境因素，若为人为因素则依照【质量事故处罚对照表】进行处罚；若为客观因素，原则上可不进行处罚，但事故发生负责人及其部门要积极的进行机制上的改进以免再发，若事故发生负责人及其部门不进行改进甚至拒绝改进，则依照【质量事故处罚对照表】进行处罚；F.除黄牌质量事故和红牌质量事故外，总经办可对其认定特别严重的质
8、量事故责任人进行降薪、降职和开除的处罚；质量事故处罚对照表质量事故处罚对照表质量事故类别1.造成产品开发单项任务延期 3 天以上 15 天以内且不能满足客户要求的交付结果的、造成后续项目计划延期的；（单项任务负责人）黄牌质量事故2.项目阶段性任务延迟 10 天以上 20 天以内且不能满足客户要求的交付结果的、造成后续项目计划延期的；（阶段项目经理/第二责任人）3.因我司问题造成项目整体计划延期 30 天以上且不能满足客户要求的交付结果的；（产品经理/第二责任人）4 造成量产品生产线停线 4 小时以上的 3 天以内的；通报批评全公司通报批评对应的处罚措施执行说明公司名称文件名称质量奖惩管理办法文
9、件编码页次/总页码AQ2J-01-S0024/55 给公司造成经济损失2000 元以上20000 元以下的(顾客索赔金额在此范围内依此项执行)；6 造成顾客投诉的需要总经办领导出面解决和协调的；（电话或邮件）7 在质量工程师的数据统计中有意提供虚假数据的；8 根据总经办认定，可列为黄牌质量事故的；1.造成产品开发单项任务延期 15 天以上且不能满足客户要求的交付结果的、造成后续项目计划延期的；（单项任务负责人）2.项目阶段性任务延迟 20 天以上且不能满足客户要求的交付结果的、造成后续项目计划延期的；红牌质量事故（阶段项目经理/第二责任人）3.因产品管理原因导致项目失败；(产品经理/第二责任人
10、)5.因工作失误造成量产品生产线停线 3 天以上的；6.给公司造成经济损失 20000 元以上的(顾客索赔金额在此范围内依此项执行)；7.根据总经办认定，可列为红牌质量事故的；通报批评经济处罚1.除全公司通报批评外，视状况处以 2005000 元不等的处罚；2.针对造成直接经济损失的以损失金额的 10%为基准进行处罚；5.2.5 审批质量事故处罚结论质量事故处罚结论经质量事故责任人直属领导和总经办审批后方可生效；质量工程师签发【质量事故调查报告】。5.2.6 发出质量事故调查报告和罚单质量工程师签发出【质量事故调查报告】至总经办和质量事故责任人，质量事故责任人收到质量事故调查报告后24（周六日
11、除外）小时内，认为处罚不合理的，可进行申诉，填写【质量事故处罚申诉单】，经部门领导审批后交至总经办，总经办批准后可执行，但不得再对调查报告与事实的相符性提出异议，若超过24小时（周六日除外）未回复任何讯息，视为默认；通报批评的无需处罚单，由总经办执行；经济处罚的由总经办依据质量事故调查报告内容开出【质量事故处罚单】，经质量事故责任人签字后执行；降薪、降职或开除的由总经办研究执行方式；质量工程师可将质量事故作为案例公告全公司配合质量小故事作为质量意识的宣导和培训。5.2.7 跟踪处罚单和改进措施的落实情况质量工程师跟踪处罚的执行情况和改进措施的落实状况，二者皆完成后，方可结案。5.3 质量标杆事
12、件奖励作业5.3.1 在公司范围内设置质量奖，每半年提报和评选一次；5.3.2 各部门总监每半年（6月份/12月份）提报一次本部门在新产品开发、生产、售后、服务过程中发生的质量标杆事件，质量工程师组织总经办及各部门总监进行评选，评定时间为每年的6月份和12月份，质量标杆事件的提报和奖励依照【质量标杆事件提报原则及奖励说明对照表】进行；5.5.3 质量奖的奖励金额和颁发由总经办依照【质量标杆事件提报原则及奖励说明对照表】主导进行，完成后方可结案。质量标杆事件提报原则及奖励说明对照表质量标杆事件提报原则及奖励说明对照表质量标杆事件提报原则奖励措施奖励说明公司名称文件名称质量奖惩管理办法文件编码页次
13、/总页码AQ2J-01-S0025/51 转量产初期，产品的合格率高于其他产品的合格率，且后续半年内稳定并保持高的合格率；2 对开模、投版、软件版本发布等关键事项一次成功并且较快进入稳定状态；3 质量和技术难题取得重大突破的；4 质量改进项目取得突破性成效的（质量提升/成本降低等）；5 处理与客户之间的问题或投诉时，表现优秀，得到客户的充分肯定，客户表扬邮件发至总经办领导的；6 在研发、测试、生产、运营、售后、来料管理等环节及时发现重大质量隐患并及时协调处理避免公司遭受重大损失的；7 受到红牌警告并被罚款的责任人，在后续的工作中能够积极改进并建立充分的预防机制，确保在连续两个项目中再未出现类似问题，之前所罚金额可如数返还，以表鼓励。8 根据总经办认定，可列为优秀质量标杆事件者；通报表扬经济奖励除通报表扬外，视状况进行 5005000 元不等的奖励6.6.参考文件参考文件无7.7.附录附录无8.8.表单表单8.1 质量事故调查报告 AQ2D-04-R001 8.2 质量事故申诉单 AQ2D-04-R002 8.3 质量事故处罚单 AQ2D-04-R003 8.4 质量标杆事件申请单 AQ2D-04-R004