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1、内审检查表内审检查表受审核部门：生产部生产部陪同接待人：审核日期：年月日 NO.:序号序号标准条款标准条款审核的工程、证据及方法审核的工程、证据及方法审审核核记记录录评价评价1231234.9.a4.9.a受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，那么应对生产、安装和效劳的方法制定形成文件的量时，那么应对生产、安装和效劳的方法制定形成文件的程序？程序？受控状态是否包括使用适宜的生产、安装和效劳设备并安受控状态是否包括使用适宜的生产、安装和效劳设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持排适宜的工作环境，适宜的环境应包
2、括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态？有序、清洁和完好状态？是否制定了应急方案以便在发生紧急情况时合理地保障向是否制定了应急方案以便在发生紧急情况时合理地保障向顾客的产品供给？顾客的产品供给？受控状态是否包括符合有关标准受控状态是否包括符合有关标准/法规、质量方案和法规、质量方案和/或形或形成文件的程序？成文件的程序？受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制，包括特殊特性确实定和文件化？和控制，包括特殊特性确实定和文件化？受控状态是否包括对过程和设备进行认可需要时？受控状态是否包括对过程和设备进行认可需要时？受控状态是否包括以
3、最清楚实用方式规定技艺评定准那受控状态是否包括以最清楚实用方式规定技艺评定准那么？么？受控状态是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能受控状态是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能力？力？131131是否建立了有效的、有方案的预防性维护系统以标识关键是否建立了有效的、有方案的预防性维护系统以标识关键过程设备，提供适当的资源，这个系统是否至少包括：过程设备，提供适当的资源，这个系统是否至少包括：描述方案性维护活动的程序？描述方案性维护活动的程序？定期的维护活动？定期的维护活动？124124；.4.41251251261261271271281281291291301304.94.9；预见性
4、维护方法？预见性维护方法？为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？为设备、工装和量具提供包装和防护的程序？随时可得到关键生产设备的备件？随时可得到关键生产设备的备件？文件化、评估并改良维护目标？文件化、评估并改良维护目标？序号序号132132标准条款标准条款审核的工程、证据及方法审核的工程、证据及方法当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，时，是否采用了由具备资格的操作者和是否采用了由具备资格的操作者和/或连续的过程和参或连续的过程和参数监控的方法进行控制？数监控的方法进行控制？1331331341344.9.14.9.1是否规定了特
5、殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要求，并保存了有关记录？求，并保存了有关记录？是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书来源于产品质量先期筹划和控和作业指导书，这些指导书来源于产品质量先期筹划和控制方案制方案APQPAPQP参考手册或其它等效文件，在工作岗位是参考手册或其它等效文件，在工作岗位是否易于得到作业指导书？否易于得到作业指导书？1351354.9.14.9.1；必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参
6、考了以下内容：容：过程流程图中重要的作业名称和编号？过程流程图中重要的作业名称和编号？零件名称和编号？零件名称和编号？现行工程等级现行工程等级/日期？日期？所需的工具、量具和其它设备？所需的工具、量具和其它设备？材料的标识和处置指导书？材料的标识和处置指导书？顾客和供方规定的特殊特性？顾客和供方规定的特殊特性？统计过程控制统计过程控制SPCSPC要求？要求？相关的工程和制造标准？相关的工程和制造标准？审审核核记记录录评价评价检验和试验指导书？检验和试验指导书？反响方案？反响方案？修订日期和批准？修订日期和批准？目视辅具？目视辅具？工具更换周期和作业准备指导书？工具更换周期和作业准备指导书？序号
7、序号136标准条款标准条款4.9.2；审核的工程、证据及方法审核的工程、证据及方法是否通过实施且符合控制方案、过程流程图、测量技术、抽样方案和当未满足接收准那么时的反响方案来保持或超出执行 PPAP 时批准的过程能力或性能？重大过程事件是否有记录在控制图中？对不稳定的或过程能力缺乏的特性在控制方案中标识，组织是否开始实施适宜的反响方案，并有必要的记录支持？反响方案是否包含以下内容：限制和 100%的检验？规定纠正措施的进度？明确职责？顾客批准？当顾客要求的能力或性能改变时，控制方案是否进行相应的更改？是否采用适当的统计方法进行作业准备验证？是否保存了过程更改生效日期的记录？对于顾客指定的外观工程：在评价区内是否有适当的照明？能否得到所有适当的标准样件？标准样件和评价设备是否得到充分的维护和控制？审审核核记记录录评价评价1371381394.9.24.9.2140141142143.34.9.44.9.5；4.9.6；对外观检验人员的资格是否进行验证？