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1、内审检查表受审核部门：生产部审核日期：2014年3月29日页次：1/2序号标准条款审核要点审核记录结论11.2生产设备是如何管理的编制了 “生产设备台账” 和“检验设备（器具）台 账”，并编制了 “设备检修 计划”查看2013年12月 份的设备维修计划，符合 要求。V2生产、检验和储存认证产品的环境是否 适宜环境适宜。查看生产现场 满足生产合格产品的要 求。V32.1在生产新产品前;是否编制了质量计划 或类似文件，内容是否齐全，是否包括 了其要求不低于国家产品标准或规范目前我们生产的均为常规 产品，现有体系文件可以 起到控制作用，但我们编 制了“质量计划管理程序” 用于对非常规产品生产控 制V
2、44.1是否已确定哪些工序为关键工序确定了钢化、夹层玻璃的 灌胶水和中空玻璃的分子 筛罐装、丁基胶涂布、板 压成型、双组份打胶工序 为关键工序5是否制定了关键工序的工艺作业指导 书，并按作业指导书操作编制了相应的操作规程， 并组织该工序员工进行了 培训V64.2生产环境是否满足规定的要求无特殊生产环境的要求V74.4是否编制了设备维护保养制度，并按规 定执行、保存记录根据主要生产设备的特 性，编制了维修保养的要 求及记录，查看2013年 12月份的设备维修记录、 点检记录，执行了计划。V内审检查表JL-8-02受审核部门：生产部 审核日期：2014年3月29日 页次：2/2序号标准条款审核要点
3、审核记录结论87是否制定了不合格品控制程序或相关 规定（包括不合格品的标识方法、隔离 和处置及采取纠正、预防措施的时机和 过程等）已制定了不合格品控制程 序。包括不合格品的标识 方法、隔离和处置及采取 纠正、预防措施等内容V9是否按规定对不合格品进行了标识、隔 离和处置?并保存不合格品处置记录本年度未发生不合格品V10是否按规定采取了必要的纠正、预防措 施。并保存相应记录本年度未发生V11对制品进行返修、返工时，是否作了相 应的记录本年度未发生V12经返修、返工后的产品是否进行了重新 检验，并保存相应的记录本年度未发生V139是否对批量生产产品与型式检验合格 的产品的一致性进行控制，如何控制？
4、 以使认证产品持续符合规定的要求查看钢化、夹层玻璃的对 批量生产产品与型式检验 合格的产品的一致性进行 控制，能使认证产品持续 符合规定的要求V1410产品（包括原材料、半成品和成品）的包 装、搬运和贮藏是否符合相应控制程序 的要求对产品（包括原材料、半成 品和成品）的包装、搬运和 贮藏进行现场查看，符合 相应控制程序的要求V内审检查表受审核部门：质检部审核日期：2014年3月29日 页次：1/2序号标准条款审核要点审核记录结论14.3是否对加工工艺参数进行了监 控查看2013年8-12月生产的钢化、 夹层玻璃的检验记录对加工工艺 参数进行了监控V24.5是否规定了过程检验的方法对生产的钢化、
5、夹层玻璃的检验 基本按照规定的过程检验的方法 实施检验；2014年制定了中空玻 璃的过程检验的方法V3是否按规定进行过程检验，以确 保原材料、成品和认证样品一致抽查产品检验记录，基本按规定 进行过程检验，确保了原材料、 成品和认证样品一致的规定V45是否按程序文件规定的抽样、检 验方法进行例行检验和确认检 验？检验记录是否完整、清晰，妥善 保存查看产品检验记录，能够按程序 文件规定的抽样、检验方法进行 例行检验和确认检验；检验记录 基本能到达完整、清晰，妥善保 存V5检验人员是否正确理解例行检 验和确认检验的含义询问检验人员什么是例行检验和 确认检验；回答基本正确。V内审检查表受审核部门：质检部 审核日期：2014年3月29日页次：2/2序号标准条款审核要点审核记录结论66是否编制了检验设备台账（内容包括：已建立了检验设备台账，设备名称、编号、开始使用日期、校准并按校准周期、记录了每周期、每次校准的日期及状态等）次校准的日期及状态内容V7是否按期对检验设备进行校准，保存检按期对检验设备进行校定证书等校准记录（包括自行校准记准，保存了检定证书等校录），是否有合格标识准记录（包括自行校准记 录），有合格标识V8检验人员是否具有上岗资格，并按操作检验人员均具有上岗资规程正确操作格，并按操作规程正确操 作V