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1、内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门： 生产部（车间） 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.3本部门有哪些受控文件？是否建立受控文件清单？是否按程序管理？本部门有哪些记录？是否建立记录清单？请出示。抽查3-5份记录，确认记录填写、保存、检索、标识和要求符合性。抽查生产现场二名员工提问是否知道公司质量方针内容。是否制定了部门质量目标，是否形成文件，是否可测量，是否能保证公司总目标实现。生产部各岗位职责是否明确？是否有文件规定？请厂长回答本岗位职责，并出示规定其他岗位职责文件。生产部是如何沟通质量管理方面信息？沟通渠道
2、是否畅通？是否发生因信息沟通不及时影响生产和产品质量情况?已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册程序文件，法规等。已建立记录清单，抽查生产计划，设施检修计划，设施台账，生产记录等10分记录填写清楚、及时、具有可追溯性。 提问两名工人正确回答了公司质量方针。已制定形成文件部门质量目标，能确保公司质量目标实现。生产厂长出示了各岗位责任制文件。回答了本岗位职责。按总经理要求及时参加会议，对公司管理决策等方面进行信息交流，对各部门沟通主要以对面交流，必要时附以书面交流。审核员： 审核组长：内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门： 生产部（车间） 2014年01月22日
3、标准条款审核内容及方法客观记录评价6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否建立设施台帐，是否制定设施检修计划，是否保持设施检修记录，查设施台帐，设施检修计划，抽查设施检修记录。观察现场设备保养情况是否确定了工作环境中影响产品质量、生产效率和员工安全健康因素？是如何管理?是否为产品规定了质量目标，是否制定了产品生产工艺或作业指导书？是否制定产品验收标准，产品生产哪个工序设置了监测，是否规定了监测记录要求？是否安排专职人员对原材料进厂进行检验？是否有原材料检验记录请出示，对检验发现不合格原材料是如何处置，有无处置记录？是否按要求安排生产？是否对生产计划完成情况进行统计，有无统计
4、记录，是否知道产品质量要求，是否有作业指导书，是否对使用设备进行日常保养，有无保养记录，工序中是否有适宜监视和测量装置，是否对生产过程进行监视和测量，有无保持监视和测量记录。提供了设备台账，提供了设备日常维护保养、检修记录，设施维修都作了计划。生产现场现场设备保养及时，状态完好。识别了工作环境中影响产品质量因素，并进性管理，现场观查工作环境有利于产品形成和员工健康。按公司要求制定了产品质量目标，产品合格率，生产和试验验收标准，并编制了科学生产工艺，每个工序都由操作人和带班负责人进行监视，在各道工序完成后对产品进行各项规定指标测量，并要求记录由专职检验人员对原材料和外协加工产品进厂进行检验我们无
5、权对不合格原材料进行处理。提供了原材料、外协件检验记录。按顾客要求组织生产，每日对生产情况进行统计，在生产中严格按工艺要求生产，随时对各工序质量进行监视，对成品进行测量，由带班负责人进行记录。为确保生产设备状态完好，每班对设备进行一次保养，由带班人安排具体保养事项。提供生产计划、生产记录设备日常保养记录审核员： 审核组长：内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门： 生产部（车间） 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价7.5.27.5.37.68.2.3公司产品生产过程中有哪些工序是特殊过程，对此过程是否规定特定操作方法？对此过程能力是否进行确认？是否对特殊过程进行连续监测
6、？请出示确认和检测记录？是否对生产过程中易发生混淆产品和产品检验状态进行适当标识（包括对半成品，成品），是否对办公区域、生产区域和仓储区域进行标识？现场观察是否按规定对半成品、成品、外购和外协产品状态进行标识？是否记录了产品唯一性标识？为验证公司产品符合要求使用了哪此测量设施？是如何对这些测量设施进行管理？是否按规定时间间隔对计量设施定期校准，是否保护了校准记录？查校准记录、设施、台帐是否对产品生产过程中执行操作规程、工艺规程执行情况进行日常检查?是否对各管理过程实现策划能力进行测量？是否可确保产品达到要求？结构焊接、表面处理剂工序为特殊过程，对这个过程能力进行了确认并出示了确认记录，特殊过程
7、能力评价表，对设备、人员工艺规程能力进行确认。现场观察标识基本合理，检查中发现产品检验状态标识不齐全。出厂每一批产品标志都是唯一，并记录出厂相关信息。计量器具已建立了计量设备台帐，规定了测量设施标准周期，未提供测量设施已核校证据提供生产过程检验记录，对已确定质量控制点进行不定期检查，每天对执行工艺规程情况进行检查。审核员： 审核组长：内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门： 生产部（车间） 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价8.2.48.38.5.2是否按规定要求对产品符合性进行监测，查产品检验记录？抽查库存成品和生产车间产品。1.对进货检验和生产过程中发生不合格品是
8、如何控制？返工、返修不合格品是否再次进行检验？有无不合格品记录？2.有无发生批量不合格品，是否有同一类不合格现象连续发生？3.是否对不合格产品原因进行分析，是否制定了纠正和预防措施。4.降级使用、让步接收、例外放行不合格品是否进授权人批准？是否保持批准记录？对生产管理中发现不合格产品如何制定纠正措施？对不执行工艺规程不合格是如何处理？对完不成生产任务和产品质量目标岗位是如何处理？是否按照措施实施纠正？纠正措施是否有效？是否保持了纠正措施记录？抽查了11月份、12月份5份成品出厂检验报告，都证明了产品符合要求，在车间抽检了2件产品，结果显示均合格。提供了产品型式检验报告提供不合格品处置记录，提供不合格品返工后再次检验记录未发生同类不合格品连续发生现象对影响产品功能不合格组织专题原因分析，并制定纠正措施。未发生降级使用、让步接收、例外放行不合格品。产品生产、设备维修、安全管理过程中发现不合格采取相应纠正措施，并对不合格原因进行分析，对不合格产生员工进行处罚。制定和完善规章制度确保不再发生类似不合格。检查中发现违反规程当场纠正，造成不合格品予以经济处罚，并在全公司进行公布。对完不成任务和质量目标根据具体问题而定，确系主观不努力造成，扣发形影工资或奖金。审核员： 审核组长：