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1、审 核 员-杨夫耒审 核 组 长曹 春 施内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生产部接待人员施文艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核审核结果审 核 记 录合格不合格4.2环境方针是否贯彻落实，并为全体员工所理解？a.公司对环境方针进行了哪些宣传教育？怎样得到环境方针？b.请谈谈你对遵守法规与污染预防的理解和它们在环境方针中的具体反映.提问查看O全员培训，学习讲解环境方针a.你们部门谁参与过环境因素的识别与评价？b.怎样判断公司重大环境因素是否合理？C.能否列举与你部门相关的重大环境因素？d.当新建项目、新化学物品或新的设备导入时，环境影响评价的流程知道吗？查看、提问提
2、问 提问O工段长参与环境因素的评价与识别，更好的掌握环境因素 对其环境的影响a.公司制定了哪些环境目标与指标，其与环境方针和重大环境因素之间是否 有相应关系？提问O是结合公司环境方针和重要环境因素综合评价判定的。a.为了有效实施的环境管理，是否建立了相应的组织并规定其职责？请提供 相关文件。（环境管理体系组织图、环境管理手册中规定的职责等）b.本部门的环境担当责任者是谁？本部门的环境管理职责是什么？提问、查看提问O部门组织机构清晰明确，且各部门环境担当责任者：范文 静、才智、刘兴安、黄伟思审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生产
3、部接待人员施文艳受审核者确认ISO NO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.公司明确了环境管理体系中的培训要求吗?与你部门相关的培训要求有哪 些?执行了吗？请提供记录。b.重要岗位的员工有哪些？是否对产生重大环境影响岗位的员工进行了适 当的培训1?提供培训记录。C.员工是否明白他们的工作和活动中实际或潜在重大环境影响及个人工作 的改进所带来的环境效益?（如电工、生产线设备操作维护者等违反安全用 电操作，火灾发生的可能；水电合理控制，能源资源的节约等）提问、查看提问、查看提问O重要岗位的员工有焊接、化学品管理员等，对重要岗位的 员工进行了培训。a.是否建立了信息交流的程序？请提
4、供。b.公司是否有环境信息交流的窗口部门？各阶层间的信息交流流程是怎样 的方式？有无相关记录，请提供。（如各课关于环境信息的传达的会议记 录等、各环境小组环境情报交流记录等）提问、查看 提问、查看O内部信息交流的流程清楚a.公司建立了环境管理体系文件，有无建立文件查找的途径，谁负责文件管理？提问O符合环境管理体系文件的要求a.查看受审部门的文件是否符合相应程序要求：文件应标识清楚、便于查找， 不得损坏或丢失。b.询问文件管理员是否能描述程序文件中对文件管理的相关要求（如：文件 发行、保管、借阅、修改、评审的流程等。）c.是否对EMS运行具有关键作用的岗位（如：化学品仓管员、负责垃圾分类 的清洁
5、工等）都可能得到有关文件的现行版本？查看提问提问、查看O现场文件为最新版本对关键作用的岗位人员都培训了相关内容a.是否有控制废弃物？如何控制？现场检查废弃物的分类情况（包括垃圾房） b.节约资源和能源方面的规定有哪些，执行情况如何？（用纸、水、电） C.为对污水进行管理，公司有哪些相关的要求？请描述。（污水排放管理规定） d.化学品仓存无防止泄露的规定及符合法规要求的记录？e.化学品管理是否符合要求？提问、查看 提问 提问 提问O现场垃圾箱分为可回收存放于不可回收存放审 核 员一 杨夫来审 核 组 长一 曹春艳内部审核检查表表单编号ER-50-018审核日期受审核部门生产科接待人员受审核者确认
6、ISONO.审核内容审核方式审核结果审 核 记 录合格不合格a.建立的应急准备与响应管理程序适用于哪些紧急情况？请列举。 b.化学品仓员工是否知道化学品泄漏时的处理方法？提问O化学品应急准备及管理应适用于紧急情况在MSDS中有 体现，库管员懂得危险化学品泄漏时的管理方法根据程序文件要求，以下项目实施监测了吗？请提供记录 a.废弃物收集及处理b.化学品储存、使用、搬运监测C.目标、指标、管理方案达成情况d.法规的符合性监测提问、查看对化学品储存使用、搬运、监测都按照法规执行 震动去毛刺后清洗工序的废水直排下水道a.是否知道不符合纠正与预防的流程?请描述b.在体系运行中你部门曾出现过哪些不符合？纠
7、正了吗?部门内进行传达、教 育了吗？C.纠正预防处理书的填写要求是否知道？O见报告a.文件管理员是否知道记录保管的要求？文件管理员是否按记录管理程序要 求进行记录资料的管理？b.记录是否便于查阅，是否按记录保存期限保管记录？（培训记录、川纸管 理记录等）提问查看O文件的管理符合管理要求a.上次内部审核中本部门出现了哪些不符合项，是否得到了纠正，有没有进 行传达？C.是否建立了实施环境体系内部审核的组织？谁负责。提问O不符合项以纠正4.6a.你对管理评审的了解有多少？请谈谈。b.谁负责评审环境管理体系？C.管理评审是否应收集必要的信息？d.上次评审的结果你知道吗？请列举上次管理评审中的相关结论。e.上次评审中的决策事项是否都得到了落实与执行？请提供证据。问问问问 提提提提O总经理负责评审管理体系