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1、附件： 出口食品消费企业消费治理体系核查表企业名称企业地址注册号注册产品检查工程检查内容评论描绘1.企业的根本概况质量治理操纵体系 企业负责质量治理的最高领导是谁？职责是什么？ 企业的质量治理是谁？质量治理员的职责是什么？ 是否建立消费加工的作业规程？2.产品的追溯体系产品的追溯体系现场的标识治理是否建立完善的产品追溯计划和召回计划？各种档案记录具有连续性，每批出口产品的记录能从出口申报追溯到原料或基地。现场对一特定产品进展追溯，确认从原料到成品的标识清晰，追溯有效。 国外通报、监视检查及去年拉网检查中的咨询题是否进展整改？3.有毒有害物、药剂治理和防虫防鼠治理有毒有害物、药剂治理规定有毒有害
2、物、药剂治理记录原料以外使用什么药剂，有毒有害物是否有清单？有无有毒有害物、药剂治理程序？有毒有害物、药剂是否专人治理？治理者姓名？有毒有害物及药剂的购置记录、使用记录、存放架等是否依照治理规定有效施行？是否有专门的储存库？储存库是否上锁？储存库是否符合卫生要求？附近是否有卖农药的商店。防虫防鼠治理规定防虫防鼠治理记录 是否有防虫鼠治理规定？ 防虫防鼠治理是外部委托依然本人治理？ 防虫防鼠用的药剂发放的频率、使用场所、使用方法是否有相关文件规定（或说明书）？是否有记录？ 防虫防鼠使用的药剂名称？ 是否使器具有较强毒害作用的药剂？假设有，是什么，如何治理？4人员治理人员培训培训记录培训治理规定、
3、手册是否建有人员治理规定？与消费加工有关的人员是否进展体检，健康证及人员档案 是否有人员更换情况？是否对新聘用的工作人员施行培训？人员培训是否有记录？是否发生工人携带禁止带入物品、私人物品、危险品、药剂的事情，治理制度是否有规定？质量治理人员对工厂是否进展巡查、驻厂、或者有监视录象？出入口是否有人员看守？在出入口对人员进出是否有限定？ 公司人员以外的人员进入工厂，是否要求服从与公司人员一样的治理？5.原料，包装材料原料验收规定原料验收记录是否确认原料来自备案基地，有无记录？与原料、包装材料的供货方之间，有无规定？是否对原料、包装材料的供货厂家的治理状況进展评估或检查？相关证明材料或记录？原料、
4、包装材料的接收是每批都确认合格证明吗？原料、包装材料接收时验收吗？是否有验收记录？原料、包装材料的样品有异常吗？是否建立有原料、包装材料的纠偏措施？是否在原材料库存放有毒有害物、药剂？原辅料库保持清洁，定期消毒？加工用水的治理，是否按规定对加工用水进展检测？6.计量计量规定作业指导书仪器设备等是否按规定进展计量检定？相关的检测及检验记录？原料批次的记录？存放计量器具的房间有无药剂或有毒有害物？计量室是否清洁卫生？7.配料间配料规定配料记录是否按照规格的要求进展配料(投入)？有无发觉异常情况？是否有建有配料纠偏措施？配料间是否存放有药剂或有毒有害物？配料间是否清洁卫生？8.产品工艺成品规定是否按
5、照产品工艺要求进展消费？产品工艺是否有异常？有无产品纠偏措施？加工过程中有无使用药剂或有毒有害物？加工过程是否符合卫生要求？9.杀菌工程加热、杀菌规定按照说明书要求那样的杀菌吗？最新杀菌方法。杀菌工程 有异常的时候吗？是否有纠偏措施？杀菌工艺中有没有使用药剂或有毒有害物？杀菌工艺是否按文件要求进展加工？10.冷却工艺冷却记录是否有冷却的治理规定？冷却工艺，有没有发生异常情况？有纠偏措施吗？冷却工艺中有没有使用药剂？冷却工艺是否按文件要求进展加工？11.半成品半成品治理规定半成品是否严格恪守文件的保管规定、保管时间、保管方法？半成品是否有过发生异常的时候？是否有纠偏措施？半成品储存库是否有存放药
6、剂或有毒有害物？半成品储存库是否清洁卫生？12.内包装 包装规定是否对内包装工艺进展规定？是否按照规定的工艺要求进展加工？是否对内包装材料进展再验证确认？内包装间存放有药剂或有毒有害物吗？内包装间清洁卫生情况？13.外包装包装规定是否对外包装工艺进展规定？是否按照规定的工艺要求进展加工？ 外包装间存放有药剂或有毒有害物吗？ 14成品检查检查规定检查记录成品检查工程是什么？是否有过异常情况？异常情况的处理方法？是否施行药物检查？药物检查的频率？有无阳性样品？几个人执行成品检查？ 15出货检查出货检查规定出货检查记录是否有专人负责出货检查？是否有明确的检查要求？假如发觉有不合格产品，如何处理？处理
7、是否有规定？16.产品的储存和出运储存規定储存记录是否有储运和出运治理规定储存期是多少？是固定的吗？储存方法是什么？储存库是否上锁吗？产品储存是按照规定进展治理？成品库是否有药剂或有毒有害物？成品库是否按规定进展清洁，成品库治理是否符合规定要求？是否有专人负责出运治理？出运时进展检查吗？17物流治理 工厂出运后是否有物流规定？是什么？物流人员的治理状況，是否受控？18.基地治理基地治理规定基地治理是否按规定执行？基地消费才能是否满足要求？基地治理情况是否持续满足要求？蔬菜基地治理制度是否健全，如基地治理员职责、植保员职责、田间治理制度、平安用药制度、蔬菜溯源制度？是否装备植保员，植保员是否有上
8、岗证或植保员证书？是否安排专门部门对农用物资进展治理，农药是否统一购置、统一供给、统一治理？农用物资是否从有资质的消费厂家采购，有无入库记录和分发档案？是否存放和使用我国及进口国或地区规定在蔬菜上禁止使用的农药？企业是否对农药的有效成分和质量进展确认？农药是否由植保员领取并按使用标准和操作标准合理施用？19实验室治理实验室治理规定是否建有实验室质量保证体系？是否建有仪器设备明细（包括玻璃仪器）实验室的面积多少？构造设置？实验室对常规指标的检测才能？是否有药残检测才能？有才能检测的工程是什么？实验药品及试剂是否在有效期内？实验室参加的等同性实验、才能验证、比照试验等情况？提供证明文件？建有原料、半成品及成品的检验台帐，并对检测结果进展校准和复核？有检出不合格时的处理制度？核查人员： 日期：出口食品消费企业不符合项和跟踪报告企业名称企业地址不符合项描绘整改措施整改期限核查人员： 企业负责人： （盖章） 年 月 日年 月 日