前台值班管理规定16篇.docx

《前台值班管理规定16篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《前台值班管理规定16篇.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、前台值班管理规定16篇前台值班管理规定（通用16篇）前台值班管理规定篇11 :预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观；2 :体验券客人每天前台预约不超30人,需提前一天 预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请 示主管前台落实后方可进场（电话由值班会籍拨打前台员 工落实）；3 :前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水 杯，零食，报刊等于工作无关的物品；4 :洽谈区卫生由会籍打扫；5:领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位 置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;6:前台不允许看书报等与工作无关的物品（包括会 籍）；7:参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也

2、需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;第十条出车期间，车辆停放在安全位置。车辆驶回 后应停放在公司指定场所。第十一条驾驶员出车，必须在当天把车辆开会公司 车辆停靠地。第三章车辆违规与事故处理第十二条未经允许将车辆借予他人驾驶以致违反交 通规则或者发生事故，所发生的罚款及责任由责任驾驶员 自行负责。第十三条各种车辆如在公务中发生车祸，应即刻与 公司行政部联系。行政部应即刻派相关人员前往处理。第十四条驾驶员因超速、超载、任意停车及其他违 反佳通规则行为所发生的一切罚款和费用由驾驶员自行 负责。第四章附则第十五条本制度发文之日起生效前台值班管理规定篇6为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入

3、秩 序的有效管理，特制此规定：1 .凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具 材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办 理物品出门单手续。物品出门单一式三联，一联 留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部 存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业 部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行, 如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签 字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部 备案。2 .凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、 大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物 业部办理物品出门单手续，物品出门单一式三联， 一联留

4、物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安 部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物 业部须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章 管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权 人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及 重要物品保安员有权再次核对。3 .物品运出商场时携物人应主动出示物品出门单 接受值岗保安员的检查核实。物品出门单上所登记的 物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。4 .物品运出后，值岗保安员需及时将物品出门单 收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并 在门岗值岗记录表上进行详细地记录。5 .业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指

5、 挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。6 .搬运完毕后,及时清理检查现场，防止公共设施及 成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及 时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来, 同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明 事情经过，并做出相应处理。7 .在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时, 应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应 留有人员值班看护。8 .门岗保安、巡视保安发现租户（不涉及业主）大量搬 出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的, 应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物 业部核实，得到物业部许可后，门岗才可

6、放行。以防租户 逃租。9 .物品出门单保安部应保留一年以备业户查验。物品进门：出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业 户到保安部开具物品进/出通知单：1 .施工单位运入装修材料、工具等；2 .业主运入大批量办公家具;（市消防局不允许未经 过消防验收的装修单元运入家具）3 .业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备 等;（大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物 品在大厦承重范围以内）4 .业主运入易燃易爆或有异味的物品如气瓶、气罐、 油漆稀料等;（须得到保安部许可）根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场:1 .带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物；2 .带有赌博性

7、质的物品；3 .毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品；4 .管制刀具、枪械；5 .家犬及其它可能影响业户的动物宠物;6 .其它公安机关明令禁止的违禁物品。除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进 行登记，不要求开具物品进/出通知单。前台值班管理规定篇7第一条总则为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油品等 各种资源，减少资源浪费;降低成本，提高项目部整体经济 效益，使项目成本每年降低1% ,特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于成渝项目四分部所属的所有部室及各 架子队用水、用电、用煤、用油等资源能源消耗的管理。第三条职责1 .机电部负责根据电器、机械功率等相关参数指定相 关能耗定

8、额，建立节能降耗台帐，组织内部检查与考核工作。2 .各部门、各架子队负责落实节水、节电、节煤、节 油整改措施和节能降耗指标，向机电部上报节能降耗相关 数据。第四条各项节能管理措施1 .节水管理措施(1)生活区生活用水管道需经常进行管道维护管理，严 禁跑冒滴漏，杜绝长流水，做到随手关闭水龙头。(2)少用瓶装矿泉水。(3)施工现场用水，由兼职人员负责检查与维修管线, 减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。(4)严禁用桶装矿泉水清洗茶具、洗手;严禁用桶装矿 泉水浇灌花木。2 .节电管理措施(1)各施工现场用电由专人负责抄表计量。做好每月生 产用电统计，做到心中有数(2)各用电场所的配电室，都必须有专业人员负

9、责，健 全岗位责任制，认真填写运行记录，并对供电质量、安全 用电负有责任。(3)办公楼、会议室等动力负荷应使用单独开关控制。 上述场所用电负责人应随时检查人离机停、人走灯灭的节 电情况。(4)提倡每天少开1小时空调，并严格控制空调运行温 度，夏季环境温度低于28 ,冬季环境温度高于16时 禁止开空调且夏季不低于26冬季不高于20摄氏度， 无人不开空调，开空调时关闭门窗。(5)各部门在设备更新时，要考虑淘汰耗能高的机电设 备，努力更换使用节能科技新产品。(6)公共场所自然光线足够的情况下不开灯，公共场所 照明设备选用瓦数较低的节能设备，同时杜绝长明灯、白 昼灯现象。(7)严禁私拉乱接电线，违规用

10、电。3 .节煤管理措施(1)完善锅炉房制度，鼓励节煤。(2)经常检修锅炉、保持良好运行。(3)改进司炉工操作技术，提高燃烧效率,在保证供给 基础上，节约用煤量。4 .节油管理措施Q)对车辆的管理制度进一步完善，杜绝跑私车现象。(2)对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。(3)做好车辆保管司机安全交底工作，遵守交通安全避 免交通，保证车辆的良好工作状态延长车辆的使用寿命。(4)车辆实行定点维修、定点保险、定点加油和定期保 养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维 修费用的支出。5 .办公用品管理措施加强力公经费和力公用品使用管理。根据需要配备 办公用品，尽量选择能耗小、

11、环保且物美价廉的办公用品, 尽量不购买高档办公用品。做好低值易耗品的台账登记, 保管人要做好保管工作，定期进行维护管理，减少修理次 数。(2)文件等材料的起草，尽量使用电子媒介(或打印产 生的废旧纸张)，减少新打印纸的使用数量，推进无纸化办 公;成文的文件材料等严格印发数量,尽量避免多印，提倡 双面打印(有特殊要求除外)。(3)尽量少使用一次性签字笔，尽量做到换芯不换壳。(4)笔记本要双面记录，禁止单面记录,用完一本才能 领取第二本。(5)尽量减少通话时间，长话短说，禁止公家电话聊天, 节约电话费。6 .计划预统计Q)年度节水、节电、节煤、节油指标计划由各部门、 各架子队提出，报机电部汇总。(

12、2)各部门以自己指定的计划为目标指导日常工作，将 节能减排工作融入到日常工作和生活中去。(3)机电部可定期牵头组织各部门对本项目部所属部 室、各架子队进行一次工作检查，努力促使节能降耗成为 全员的自觉行动。第五条区域划分及检查机制1.生产区由机电部派员或委托人员进行监督检查，办 公生活区由综合部牵头进行检查监督。3.检查采用定期检查、不定期巡查、专项检查及集中 检查等四种方式第六条奖惩措施1 .办公室发现无人但电灯长明，发现一次对该部门罚 款50元；2 .发现不关水龙头现象则对在该幢办公、生活人员人 均罚款10元；3 .对损坏管道不及时维修，对维修主管部门罚款100 元/次;4 .办公室、宿舍

13、无人时空调长开，通报批评并对该办 公室（宿舍）罚款50元/次；5 .公共场所出现白昼灯，对负责开关人员进行罚款20 元/次;6 .私拉乱接电线，罚款100元/次7 .公车私用，罚款50元/次；8 .办公电话私用，罚款20元/次，并由个人承担电话 定额外产生的费用；9 .不双面打印者，罚款1元/张；10 .对在日常办公生活中积极开展节能减排活动，且 在工作中严格遵守本办法。月底进行能耗统计时各种能耗8:所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由 带领参观者负责;9 :前台物品，停车章，保险柜，收银箱， 备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用；10 :前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装, 礼

14、貌礼仪等规定的规章制度；11 :前台不允许玩电脑，手机。12 :会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台 工作台卫生;13 :前台无销售人员值班2分钟视为空岗， 一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。14 :值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹 说笑。15 :值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵 守公司制度。16 :前台人员领用物品要及时，不得出现 缺少或没有的情况出现。前台值班管理规定篇2为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办 公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定 如下。一、值班安排在定额范围内的对该部门（宿舍）进行通报表扬，季度参评 优秀宿舍时加分1-5分；

15、11.对积极研究节能减排新措施，取得节能减排新成 果并创造巨大经济效益的部门（个人）由项目领导班子研究 决定奖励事项；前台值班管理规定篇8为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理， 确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。电脑使用与管理：第1条电脑的操作系统、网络IP地址的配置,WIFI 分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得 私自增删软件或更改各项设置。第2条不得将任何未备份与工作、业务等相关的文 件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，如 果常用文件，可建立快捷方式放在桌面使用。公司电脑统 一安排D盘系统目录下装软件以及驱动等，E , F盘系统 目录下放

16、置数据、文件等。第3条电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络 正常运行的软件，如：（黑客程序，网络抢带宽软件，网络 代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等）。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件, 各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全 删除。第4条不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动 程序，不得随意增加、删除计算机主要备的驱动程序，不 得自行修改计算机IP地址。第5条严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看 淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能。第6条不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换 电脑机箱内的硬件设备。第7条任何人不得因私挪用公司的信息设备、网

17、络 资源、更不能破坏电脑网络设备。第8条员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得 下载娱乐软件或影音文件。第9条任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ 群等多人对话、网络会议、广播信息等。第10条QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工 作有关的事宜，包括文件的传输、相关单位和人员的沟通联系、信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的 人员聊天，传输文件等。第n条不得将来历不明的软件装入机器运行，防止 染上第12条无论是本公司，还是外公司人员，凡与本部 门无关人员，严禁上机操作。各部门及个人在未经允许下, 不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的 邮件及附件。第13条员工离开座位超过半

18、小时需关闭显示器，以 延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法 关机，并关闭电源，关好门窗，方可离开前台值班管理规定篇91、学校根据教学和管理工作需要，将公司统一配发 的电脑交给工作，教学保存与使用。2、办公用电脑除指定保存使用人外，其他人员未经 允许不得擅自使用电脑，偷看他人资料;因教学任务变更、 教室办公室调整，按照“机随人走的原则，由使用保存 人带电脑搬移。3、非指定使用人一律不准随意动用办公用电脑，特 殊原因需使用者必须经保存使用人在场并同意方可。如违 反，处以指定使用人和动用人每次罚款50元。4、指定保存使用人要妥善保管和维护所配用的电脑, 设备丢失或人为损坏，保存使用人要

19、负全部责任并照价赔 付。5、机箱后有封条，指定保存使用人不得擅自拆开机 箱。如机器出现故障或需要添加新硬件须向行政部网络管 理中心报告，由网络中心处理，否则造成的后果自负。6、办公用电脑用于教学、管理等工作使用，不得利 用电脑上网聊天、游戏或浏览不正当网站。除工作需要查 资料、发邮件外不得随便上网。7、不准用学校电脑、打印机打印私人资料，不准将 学校资料外传，一经发现，罚款200元。涉及学校保密资 料另作处理。8、如因工作或个人原因辞职、离职，须将电脑交回 公司或照价付款后自行带走。保存使用人认同签字：学习有限公司年月曰前台值班管理规定篇101目的和范围为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本

20、规定。本规定适用于。2定义礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或 部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物 品。3管理职责3.1 经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是:a）对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等；b）监督公司各部门礼品的接收及上缴情况；c）对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。3.2 经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。3.3 各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴 于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。4管理内容4.1 接收礼品的管理4.1.1 公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法 酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推

21、辞时，接收人一律自收受之日（出差人员回公司）起三个工 作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1礼品收 受、处理登记表中进行登记。4.1.2 对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在 规定期限内不登记上缴或不如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室 将视情节给予负激励100 1000元，并通报批评，严重 者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。4.1.3 公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼 品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、 处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。4.1.4 对于各部门上缴的礼品，如果是实物（饰品、食 品等），价值在200元以下的，由

22、经理室直接进行处理;价 值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批 后方可处理;如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交 由财务部处理。4.2 外送礼品的管理4.2.1 礼品购买4.2.1.1 常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。 常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写 QG/HX19.05表2工作联系单，经主管经理批准后, 由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收,填写 QG/HX16.06表1入库单入库并加入存货分类账。4.2.1.2 非常规礼品（常规礼品之外的礼品）购买:由相 关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买（特殊 情况下，各部门需自行购买礼品的，也需

23、报总经理批准后 方可购买）。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、 保存。4.2.2 各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单 次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管 经理审批后可直接领取;单次领取礼品价值在1000元以上 的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。4.2.3 礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如 数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。4.2.4 各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经 理室，由经理室重新进行登记保存。4.2.5 室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐 物一致。4.2.6 室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部 门礼品费用汇总表，

24、报财务部审核。5检查与考核本规定由经理室组织检查及考核6本规定自20xx年04月01日起实施。前台值班管理规定篇nL涉密计算机必须与非涉密计算机网络实行物理隔 离，禁止以任何形式接入任何非涉密计算机网络。2、涉密计算机要专机专用。在使用、管理、维护等方面要严格区别于非涉密计算机，禁止混用、乱用。3、每台涉密计算机均须确定专人负责日常管理，并 明确使用人员及使用手续，严格控制使用范围。4、涉密计算机的编号及密级要按照要求，统一粘贴 于计算机主机和显示器正面左上角的位置。5、在涉密计算机中产生存储的各类涉密文档、图表、 图形（多维图形）、数据等，应在文档首页左上角用三号黑 体字标注密级标识。因标注

25、密级标识影响程序正常运行的, 在文件或文件夹名称上标注。6、涉密计算机内存储的国家秘密信息输出时，接受 输出信息的载体均要按照相关涉密载体的保密管理规定 进行管理。7、涉密计算机的维修应在单位进行，维修时将硬盘 涉密信息导入到移动涉密存储介质中，并由本单位兼职保 密员现场监督，确保所存储的国家秘密信息不被泄露。8、涉密计算机的报废，要首先办理涉密计算机的变 更手续，经批准变更后方可办理报废手续。9、加强放置涉密计算机场所的管理，减少无关人员进入。要按照安全保卫的有关规定，采取严格的防盗措施, 防止涉密计算机丢失。电磁辐射泄漏超标的涉密计算机, 必须安装电磁干扰器。前台值班管理规定篇12一、食堂

26、按学院规定时间供应饭菜，用餐者须按时就 餐，不得提前在窗口聚集起哄。二、遵守餐厅秩序，购买饭菜应当依次排队，严禁插 队，每人每次限购两份。如发生纠纷，应当服从纠察和有 关人员调解。三、用餐者应当以节约为荣，浪费为耻，爰惜粮食, 讲究卫生，不随地吐痰，吃剩的饭菜和残渣等应当倒入汨 水桶内，不得乱扔乱倒。四、用餐者须爰护公共设施，爰护购餐凭证，保持整 洁。严禁撬他人的饭格子，不准在餐厅内进行球类、溜冰 或者其他体育活动，严禁在餐厅内猜拳行令、砸酒瓶。五、尊重服务人员、纠察人员，服从管理，不得 无理取闹。六、外来人员来本院食堂用餐，必须经饮食服务中心 同意，并收取搭伙费，本院人员不得为外来人员代购购

27、 餐凭证。L 值班时间:11:5013:50。2、值班人员：以前台值班表为准。二、值班人员职责L提前5分钟到岗。2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达 他人的，需记下来电时间、来电人姓名、事由、相关事 项。3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人 等待超过30分钟。4、签收快递：签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、 联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私 人邮件通知自取。（所有快递值班人员代签，事先声明由本 人签收的除外）5、确保前台区域干净、整洁、美观。6、中午11:5012:10播放音乐。七、未经食堂管理人员同意，任何人不得随意进入餐 厅摆摊或者进行其他

28、经营性活动。八、违反本规定者，视情节轻重予以批评教育或纪律 处分。九、本规定由学生生活管理处负责解释。十、本规定自发布之日起施行。前台值班管理规定篇13第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的实际需要， 本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平, 结合公司的实际情况，特制定本制度。第二章差旅费借款规定第二条公司工作人员因工作需要确需出差，应持有 关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天 数，经主管副总经理批准后方可出差。第三条出差人员借款须填写现金借款单（一式两 联），附主管副总经理同意出差的批件，按西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务支出管理办法中关于“借 款程序

29、”的规定办理借款。第四条出差人员返回后，应于返回后5个工作日内 办理报销手续，清理借款。第三章差旅费报销标准及办法第五条差旅费报销标准：1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报 实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包 干。1.1 公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加 包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。1.2 公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要， 随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报 销规定和标准。第六条住宿费报销办法：出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销， 超额部分不予报销。第七条交通费报销办法:1 .乘坐交通工具凭票实报

30、实销，具体标准为:1.1 公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机 头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。1.2 中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧 席、轮船二等舱。1.3 其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。 如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的， 必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。2 .出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20 : 00 -6 DO)连续8小时以上或需累计换乘12小时以上者, 按硬座票价的50%给予补助。3 .出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实 报实销。夜间(20 : 006 : 00)乘坐长途汽车、轮船最低 一级舱位超

31、过6小时的，每人每夜补助30元。4 .出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用, 不需提供票据。5 .以下情况不享受市内交通费补助：5.1 公司派车出差的。5.2 参加西安市内的会议或各种培训班的。第八条出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用, 不需提供票据。第九条关于各种会议、培训等差旅费报销办法：1 .报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理 批准的会议通知或邀请。2 .会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间 凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的， 按差旅费报销办法执行。3 .到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培 训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销

32、住宿费、 交通费和伙食补助。第四章附则第十条本规定自发文之日起执行。原差旅费报销 办法同时废止。前台值班管理规定篇141.目的保证器械功能完好、正常使用。2.适用范围保安警用所有器械。3职责1）当班保安员负责正确使用、妥善保管器械。2）保安主管负责保安器械的采购、发放、送检。4 .对讲机使用程序1）对讲机是管理处员工执行任务的工具，属于管理处 的公共财产，每一个员工都有责任和义务保证对讲机的正 常使用。保安队的全部对讲机应建立通讯器材台账。2）对讲机只供员工执勤时使用，严禁用作其他用途，特 殊情况须由主管领导同意方可。3）对讲机由值班人员使用,严禁转借他人，严禁个人携 带外出，如确有需要，须报

33、主管领导批准。4）对讲机严格按规定频率正确使用，严禁员工私自乱 拆、乱拧或乱调其他频率，否则按违纪处理,若损坏视情节 赔偿。5）员工在交接班时应做好对讲机交接验收工作，以免 出现问题时相互推脱责任。发现问题应做好积记录并及时 上报主管领导加以处理。5 .警棍的管理1）警棍是保安人员执行公务时的专用工具和武器。2）所配警棍只供当班保安执勤时携带和在紧急情况 下使用，非值班、执勤人员严禁佩带和使用，警棍是用于保 安员执行公务时自卫使用。3）严禁将警棍提供他人，无特殊情况或未经保安主任 批准，严禁将警棍带出。4）严禁用警棍嬉戏打闹，严禁将警棍交于他人玩耍。5）执勤保安员必须将警棍随身携带，不得随意搁

34、放或 托他人带为保管，严禁丢失或损坏。6）使用人员要爰护使用，如有丢失或非因公损坏要予 以赔偿，并追究行政责任，谁丢失、损坏,谁赔偿，当分不清具 体责任时，由该岗位人员共同赔偿。7）交接班时,交接班人员要做好交接工作，确保其处于安全正常使用状态。8）对违反条款者，除进行必要的批评、教育外，处以50 元-300元罚款。前台值班管理规定篇151、叉车司机应严格执行出车前检查的规定：确认机 油、水位、传动、制动系统及仪表读数正常，方能作业; 如发现问题及时交维修厂处理。2、由于叉车司机，不按公司叉车保养、使用规定， 造成的车辆维修费，由叉车司机承担50% ,并罚款100 元/次。3、叉车水箱开锅，必

35、须待水温冷却后，方可开盖加 水，避免开水烧伤。4、叉车司机必须了解公司路况，在行驶过程中遇到 通道、路口、拐弯、下坡、掉头时，应立即减速，并注意 避让来往行人、车辆。5、为保证安全，禁止叉车在园区内高速行驶;经劝阻 无效者，管理者有权进行处罚。6、严禁在叉车加油、检查蓄电池的时候吸烟，违者罚款100元/次。7、叉车行驶时，除驾驶室外，任何部位不得承载人员，如发现上述情况，罚款100元/次。8、严禁穿拖鞋驾车;严禁酒后驾车，否则，造成的一 切后果由驾驶员承担，如发现上述情况罚款100元/次， 二次免职。9、不得超载作业，驾驶员应在叉货前，核实货物重 量（特别是异形货物）,如超出叉车荷载重量，应及

36、时向上 级汇报，否则造成的一切后果由当事人负责。10、未经部门主管副总批准，不得将叉车借予他人使 用,违者双方各罚款100元/次。11、非工作需要，不得将叉车驶出作业区域，违者罚 款100元/次。前台值班管理规定篇16第一章总则第一条为了加强本区区级非税收入收缴管理，建立规 范化的区级非税收入收缴管理制度，根据财政部、中国 人民银行关于印发财政国库管理制度改革试点方案的 通知（财库*24号）、上海市财政局、中国人民银 行上海分行关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴管理暂行办法的通知（沪财库*29号）、区政府*区非税收入收缴管理制度改革方案（青府发*89 号）及相关法律、法规规定，制定本办法

37、。第二条本办法适用于本区国家机关、事业单位和代行 政府职能的社会团体及其他组织（以下简称：执收单位）根 据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规 定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴管理。第三条根据财政部关于加强政府非税收入管理的通 知的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组 织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或 提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共 需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组 成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。 按照建立健全公共财政体制的要求，政府

38、非税收入管理范 围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使 用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩 票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管 部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会 保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入管理范围。我区非税收入收缴管理制度改革首先从行政事业性 收费收缴着手，并将逐步在所有非税收入范围内推行。第四条区财政局是区级非税收入收缴管理的职能部 门，负责设立和管理非税收入收缴银行账户体系，确定非 税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施管 理和监督。第五条主管部门应协助区财政局做好本部门非税收 入的收缴管理，并对本部门及下

39、属各执收单位的非税收入 收缴业务进行管理和监督。第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴管理，确 保非税收入及时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财 政专户（以下简称：财政专户）。第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有 缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当按照有关规定, 及时、足额地缴纳收费。第八条代理银行是指按照有关规定办理收费资金收 缴、汇划清算及信息反馈等业务的商业银行。7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日 值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10 分钟，处以20元的罚款。8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。三、工作要求值班人员的工作标准可参照前台工

40、作规范细则。四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。前台值班管理规定篇3为了确保公司前台接待工作仍能正常开展，结合我公 司实际，午休期间前台接待工作特安排每日中午轮流值班, 具体规定如下：一、值班安排1 .值班时间：11:3013:30。2 .值班人员：行政人事部全员、部门主管级人员。3 .值班日期：以前台值班表为准。二、值班人员职责及工作要求第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定 的商业银行。开户银行除办理代理银行的所有业务外，还 需负责纳入财政专户管理收费资金的归集工作。第二章收入收缴管理第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种 方式。直接缴纳是指缴款人按照有关规定，持执收

41、单位开具 的非税收入一般缴款书到代理银行缴款，将应缴款项 直接缴入区级国库或财政专户。集中汇缴是指执收单位按照有关规定，按日汇总开具 非税收入一般缴款书（集中汇缴），将所收款项集中缴 入区级国库或财政专户。本着既方便缴款人，又有利于管理监督的原则，对于 无需当场执收的收费，一般实行直接缴纳;对于必须当场执 收的收费，应实行集中汇缴。第十一条直接缴纳可采用以下形式：执收单位根据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭 证合一的非税收入一般缴款书，由缴款人持非税收 入一般缴款书到本市各代理银行营业网点缴款，由代理 银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，非税收 入一般缴款书的收据联需同时加盖执收单位印

42、章和代理 银行收（转或清）讫印章才能生效。缴款人可采用现金方式缴款，也可在非税收入一般 缴款书（借方凭证）联加盖缴款人预留银行印鉴后采取转 账方式办理缴款。第十二条集中汇缴可采用以下两种形式：执收单位根据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭 证合一的非税收入一般缴款书（1D票据）直接收取有关 款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的非税 收入一般缴款书（1D票据）收据联交缴款人，作为缴款凭 证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或 财政专户。执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一 的非税收入一般缴款书的，可按规定使用专用票据或 通用票据当场收取有关款项，并根据当日所收款项，按

43、收 费项目汇总填写非税收入一般缴款书（集中汇缴），于 当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收 款项不足500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库 或财政专户。第十三条根据分级财政管理体制，凡涉及区与中央、 市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财 政局规定，缴库方式根据市财政有关规定执行。第三章收入退付第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需 退付的，应严格按照有关规定办理。根据各项非税收入退 付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用 金退付两种形式。第十五条采用财政审批退付的，申请退付缴款人需填 写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过 其主

44、管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过, 由区财政局开具上海市非税收入退还书通过区级国库 或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指 定账户。第十六条财政审批退付一般采用银行转账方式办理。 对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可 采用现金退付方式。采用现金退付的，缴款人需凭身份证 件和原缴款凭证向区财政局领取加盖现金戳记的上海 市非税收入退还书，到指定的国库代理银行或财政专户 开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专 户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。第十七条经区财政局批准，采用备用金退付的，由区 财政局为执收单位开设备用金账户，专门用于非税收

45、入的 退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从 备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备 用金。执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资 料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批, 审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款 项划入备用金账户。第四章票据管理第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责 本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监督管理工作。第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使 用上海市财政局统一监(EU)制的财政收费票据(即执收单 位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。票据的种类包括通用票据、专用票据和非税收入一 般缴款书

46、，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费 项目，其使用范围由区财政局根据各项收费的具体征收管 理需要确定;非税收入一般缴款书分为收据与缴款凭证 合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书两类。收据 和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书（含滞 纳金的缴款书）和执收单位代收代缴缴款书（不含滞纳金的 缴款书）两种具体使用范围由区财政局根据有关收费项目 的收入收缴程序确定。第二十条执收单位凭收费登记购买证申请购买适 用票据。收费登记购买证只限领证单位使用，任何单 位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。第二十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登 记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票

47、据 使用和结存情况。执收单位应按规定填写票据，票据填写 错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、 挖补、撕毁。第二十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任 何单位和个人不得私自转让、转借财政票据。票据丢失的， 应及时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。第二十三条票据存根应妥善保管，保管期一般为五年。对于用量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准, 可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关 部门（单位）负责登记造册报区财政局核准后销毁。第五章管理监督第二十四条区财政局应加强对非税收入收缴的管理 和监督，建立健全收入收缴管理的各项监督检查制度。第二十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收 入收缴情况的管理和监督，建立健全内部监督制约机制， 监督检查执收单位非税收入收缴情况，确保非税收入及时、 足额缴入区级国库或财政专户。第二十六条执收单位应严格按照规定正确填写有关 收费凭证，保证非税收入及时缴入区级国库或财政专户； 要建立健全内部监督制约机制,做好相关管理工作;采取集 中汇缴方式收款的，执收单