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1、Her公司司程序文件件一览表序号文件程序名名称ISO90001：22000条条款号文件编号页码1管理文件控控制程序4.2.33HER QQM QPP 401122技术文件控控制程序4.2.33HER QQM QPP 402243质量记录控控制程序4.2.44HER QQM QPP 403364管理评审控控制程序5.6HER QQM QPP 501185生产计划运运作控制程程序5.4.22+7.11HER QQM QPP 5022126设备管理程程序6.1+66.3+77.5.11HER QQM QPP 6011157员工培训工工作程序6.2HER QQM QPP 6044188产品实现的的策划
2、控制制程序5.4.22+7.11HER QQM QPP 7011209与顾客有关关过程的控控制程序7.2.33+7.5.1f+77.5.44+8.33HER QQM QPP 70222210产品设计和和开发控制制程序7.3HER QQM QPP 70332511模具设计和和开发控制制程序7.3HER QQM QRR 71112912包装控制程程序7.3+77.5.55HER QQM QPP 70663213采购控制程程序7.4HER QQM QPP 70443414供应商评审审程序7.4HER QQM QPP 70553615产品标识和和可追溯性性控制程序序7.5.33HER QQM QPP
3、70773816检验和试验验装置控制制程序7.6HER QQM QPP 70884017产品的防护护和交付控控制程序7.5.11f+7.55.5HER QQM QPP 70994218检验和试验验状态标识识控制程序序7.5.33HER QQM QPP 71004419顾客满意度度管理程序序8.2.11HER QQM QPP 80114620内部质量体体系审核控控制程序8.2.22HER QQM QPP 80224821检验和试验验控制程序序8.2.33+8.22.4HER QQM QPP 80335022零配件的验验证程序8.2.33+8.22.4HER QQM QPP 80445323不合格
4、品控控制程序8.3HER QQM QPP 80555424数据分析和和持续改进进控制程序序8.4+88.5HER QQM QPP 80665625纠正和预防防措施控制制程序8.5.22+8.55.3HER QQM QPP 807758Her（ZZJ）有限限公司文件编号：HER QM QQP 4001标题：管理文件控控制程序版本：B/1页码：1/21. 目的的对与质量管管理体系有有关的文件件进行控制制，确保各各有关场所所使用有效效的文件版版本。2. 适用用范围适用于与质质量管理体体系有关的的文件的控控制。3. 职责责3.1 总总经理负责责质量手册册和程序文文件的批准准、发布。3.2 管管理者代表
5、表负责质量量手册和程程序文件的的审核，组组织有关人人员对现有有文件进行行评审。3.3 品品质管理部部负责质量量手册、程程序文件、检检验规程的的发放、回回收、销毁毁及原稿的的保存。3.4 办办公室负责责除质量手手册、程序序文件、三三级文件以以外的管理理文件的发发放、回收收、销毁及及原稿的保保存。3.5 各各部门负责责相关部门门制度等三三级文件的的编制、发发放和使用用，部门负负责人负责责三级文件件的审核。4. 工作作程序4.1 新新文件的编编号文件的类别别：质量手手册、程序序文件、作作业指导书书、质量记记录格式。 由由品质管理理部根据部部门代码、文文件编号、文文件分发编编号规则对对质量手册册、程序
6、文文件及其他他各类文件件进行统一一编号及版版本号。4.2 文文件的编写写4.2.11 质量手手册和程序序文件由管管理者代表表组织编写写。4.2.22 公司其其它管理文文件（除质质量手册、程程序文件、三三级文件）由由办公室组组织编写。4.2.33 部门制制度等三级级文件和质质量记录格格式由相关关部门组织织编写。4.2.44 程序文文件刊头、刊刊尾、封面面的编写格格式要统一一。4.3 文件的审审批4.3.11 质量量手册、程程序文件由由管理者代代表负责审审核，总经经理批准。4.3.22 公司司级其它管管理文件由由办公司负负责审核，总总经理或授授权人批准准。4.3.33 检验验规程由品品质管理部部组
7、织编写写，品质管管理部经理理负责审核核，管理者者代表批准准。4.3.44 其他他部门级管管理文件、部部门制度由由相关部门门负责人负负责审核，管管理者代表表批准。4.3.55 质量量记录格式式不显示编编制、审核核和审批人人签字。4.4 文件的发发放4.4.11 受控文文件原稿在在提交资料料室前，文文件编写人人应对文件件进行以下下确认：A 是否进行有有效的批准准B 标题、页数数是否完整整C 受控文件的的发放范围围在文件批批准时由文文件批准人人确定。4.4.22 文件管管理员将收收到的原稿稿作好编目目登记，填填写文件件归档编目目清单。4.4.33 文件管管理员根据据批准的发发放范围进进行复印，在在复
8、印文件件上加盖“受控文件件章”印章。质质量记录格格式原稿盖盖章存档，作作为检查质质量记录格格式是否有有效的依据据。记录复复印稿不盖盖章，复印印数量由使使用部门确确定。4.4.44 文件管管理员把文文件分发给给有关部门门，并要求求文件领用用人在管管理类受控控文件分发发回收记录录签字。4.4.55 质量手手册和程序序文件的原原稿存放在在品质管理理部资料室室，其它管管理文件原原稿由办公公室存放。Her（ZZJ）有限限公司文件编号：HER QM QQP 4001标题：管理文件控控制程序版本：B/1页码：2/24.4.66 当需使使用文件的的人员未领领到文件时时，不得随随意借用其其他人的文文件复印，应应
9、填写文文件和样品品领用申请请表，经经部门负责责人及管理理者代表批批准后，到到文件管理理人员处办办理领用手手续。公司司内不得使使用未加盖盖“受控文件件章”印章的受受控文件复复印件，一一经发现，由由文件管理理人员收回回，并追究究其责任。4.4.77 当文件件使用人将将文件丢失失后，应填填写文件件和样品领领用申请表表申请补补发（在表表中说明丢丢失原因）。资资料室在补补发时应给给予新的分分发号，并并在受控控文件分发发回收记录录上注明明丢失文件件的分发号号作废，必必要时将作作废文件的的分发号通通知各部门门，防止误误用。4.5 文文件的以旧旧换新4.5.11 对于使使用过程中中损坏的文文件，使用用部门可到
10、到文件原发发放部门换换取新文件件。4.5.22 以旧换换新的文件件，文件管管理员要在在管理类类受控文件件分发回收收记录上上作好登记记，并注明明原因。新新文件的分分发号同老老的相同。4.6 文件的修修改文件在使用用过程中应应鼓励根据据实际情况况和创新的的需要进行行适当的修修改。文件件修改必须须经过使用用文件的部部门经理审审核并得到到管理者代代表的批准准后，方可可修改。文文件修改后后由品质管管理部进行行版本修改改。新文件件发放的同同时收回旧旧的文件，并并按照规定定登记。4.7 文件的换换版文件的初版版为A/00版，文件件经多次修修改（修改改状态从00到9时）或或文件需进进行大幅度度修改时应应进行换
11、版版，原版次次文件作废废。换版依依次序号为为A、B、CC、D。4.8 文件的作作废 作废的的文件由文文件管理员员按管理理类受控文文件分发回回收记录收收回并记录录。作废文文件原稿加加盖红色保保留的“作废文件件”印章后保保存于原发发部门。其其余作废文文件由原发发部门统一一销毁。4.9 文件的管管理4.9.11 文件应应有序地存存放以便存存取和查阅阅，贮存环环境应有利利于长期保保存。4.9.22 不得在在受控文件件上乱涂乱乱画、私自自外借，确确保文件的的清晰、整整洁和完好好。4.9.33 公司运运作方式以以及外部法法律、法规规及标准变变更时，应应及时更改改相应文件件。4.9.44 借阅文文件时应填填
12、写文件件和样品借借用登记表表，应在在指定日期期归还，到到期不归还还，由文件件所在部门负责人人收回。 公司编编制的原版版文件一律律不外借。4.9.55 文件件管理员负负责在每次次内部质量量体系审核核前，全面面检查各类类在用文件件的有效性性，发现问问题及时处处理4.10 文件的的评审 每年管管理评审前前或根据需需要适时对对使用中的的文件进行行评审，必必要时予以以修订。5. 支持持性文件5.1 部部门代码、文文件编号、文文件分发编编号规则HHER QQM WII 40116. 相关关记录6.1文文件和样品品领用申请请表HEER EDD QR 405 6.2文文件和样品品借用登记记表HEER EDD
13、QR 402 6.3管管理类受控控文件分发发回收记录录HERR QM QR 4411 6.4文文件归档编编目清单HHER QQM QRR 4122Her（ZZJ）有限限公司文件编号：HER QM QQP 4002标题： 技术文件件控制程序序版本：B/1页码：1/21. 目的对与技术管管理有关的的文件进行行控制, 确保各有有关场所使使用有效的的文件版本本。2. 适应范围适应于与技技术管理有有关的文件件的控制。3. 职责3.1 工程技术部部资料室负负责受控技技术文件的的发放、回回收、销毁毁及原稿的的保存。3.2 模具中心资资料员负责责受控模具具技术文件件的发放、回回收、销毁毁及原稿的的保存。3.3
14、 各部门负责责相关技术术文件的使使用和保管管。4 工作程序4.1 文件的编编号 产品图编编号详见技技术文件编编号规则，相相关技术资资料编号与与产品图相相同。4.2 文件的编编写4.2.11工程技术术部负责编编制设计文文件包括产产品技术要要求、产品品图纸、工工装夹具图图、BOMM表、外观观效果图、工工艺文件、作作业指导书书等。4.2.22 同一类类文件刊头头、刊尾、封封面的编写写格式要统统一。4.3 文件的审审批4.3.11设计文件件由设计人人员编写，工工程技术部部项目主管管工程师校校对或审核核, 工程程技术部经经理批准。4.4 文件的发发放4.4.11 受控文文件原稿在在提交资料料室前, 文件
15、编制制人应对文文件进行以以下确认:A. 是否进行有有效的批准准B. 标题、页数数是否完整整C. 受控文件的的发放范围围在文件批批准时由工工程部经理理审批确定定。4.4.22资料管理理员将收到到的原稿作作好编目登登记, 填填写到归归档文件总总目录表显显示相应的的版本号。4.4.33资料管理理员根据批批准的发放放范围进行行复印, 在复印文文件加盖“受控文件件”印章。4.4.44 资料管管理员把文文件分发给给有关部门门, 并要要求文件领领用人在受受控文件分分发回收记记录上签签收。4.4.55 受控文文件的原稿稿存放在资资料室。4.4.66 当需使使用文件的的人员未领领到文件时时, 不得得随意借用用其
16、他人的的文件复印印, 应填填写文件件和样品领领用申请表表, 经经部门负责责人及工程程技术部经经理批准后后, 到资资料室办理理领用手续续。公司内内不得使用用未加盖“受控文件件”印章的受受控文件复复印件, 一经发现现, 由资资料室收回回。4.4.77 当文件件使用人将将文件丢失失后, 应应填写文文件和样品品领用申请请表申请请补发。资资料管理员员在补发时时应给予新新的分发号号, 并在在受控文文件分发回回收记录上上注明丢失失文件的分分发号作废废, 必要要时将作废废文件的分分发号通知知各部门, 防止误误用。4.5 文件的的以旧换新新4.5.11 对于在在使用过程程中损坏的的文件, 使用部门门可到资料料室
17、换取新新文件。4.5.22 以旧换换新的文件件, 资料料管理员要要在受控控文件分发发回收记录录上作好好登记, 并注明原原因。新文文件的分发发号同老的的相同。4.6 文件的的更改4.6.11 文件需需要更改时时, 应填填写资料料更改单, 说明更更改原因。资资料更改单单由工程程技术部经经理审批。 Her（ZZJ）有限限公司文件编号：HER QM QQP 4002标题： 技术文件件控制程序序版本：B/1页码：2/24.6.22 更改后后的技术资资料连同资资料更改单单交资料料室。资料料管理员按按受控文文件分发回回收记录的的名单发放放修改后的的技术文件件及资料料更改单, 同时回回收作废的的旧文件(图纸及
18、相相关的工艺艺文件原稿稿由原提出出修改人员员采用划改改方式更改改；下发的的图纸及相相关工艺文文件由资料料员采用划划改方式更更改)。 4.7 文件的的换版 文件经多多次修改(修改态从从0到9时时)或文件件需进行大大幅度修改改时应进行行换版,原原版次文件件作废。文文件修改后后由工程技技术部进行行版本的修修改，并及及时更新归归档文件总总目录表。新新文件发放放的同时收收回旧的文文件，并按按照规定登登记。4.8 文件的的作废 作废的的文件由资资料管理员员按受控控文件分发发回收记录录收回并并记录。作作废文件原原稿加盖红红色“作废”印章后保保存于资料料室。其余余作废文件件由资料室室统一销毁毁。4.9 文件的
19、的管理4.9.11 文件件应有序地地存放以便便存取和查查阅。4.9.22 不得得在受控文文件上乱涂涂乱画、私私自外借，确确保文件的的清晰、整整洁和完好好。4.9.33 国家家法律、法法规及标准准变更时, 应及时时更改相应应文件。4.9.44 借阅阅文件时应应填写文文件和样品品借用登记记表, 应在指定定日期归还还, 到期期不还, 由文件所所在部门负负责人收回回。 公司编制制的原版文文件一律不不得外借。模具中心的的模具装配配图的控制制同样按44.444.9过程程执行；但但现场使用用的零件图图则作为参参考文件不不受控。4.10 外来文件的的控制4.10.1 总部部来的图纸纸、工艺、技技术资料；适用的
20、法法律、法规规、国际化化标准等, 应加加盖“外来文件件”印章,资资料室进行行登记, 发放时由由工程技术术部经理批批准。 4.10.2 资料料室应存一一份备案。4.10.3 为保保持外来文文件的有效效性, 在在每年的管管理评审前前, 工程程技术部经经理应对外外来文件的的有效性进进行审查。对对于国标等等外来文件件的版本状状况要及时时跟踪。 4.11 外发发文件的控控制4.11.1 提供供给供应商商和认证机机构的受控控文件(如如提供给外外协厂的加加工图纸、技技术规范、提提供给认证证机构的产产品标准等等), 分分别由生产产经营部或或品质管理理部填写文文件和样品品领用申请请表, 工程技术术部经理批批准,
21、 资资料室应填填写文件件分发回收收记录, 作好登登记、更改改和作废的的控制。4.11.2 提供供给客户的的文件, 由市场营营销部和国国际贸易部部填写文文件和样品品领用申请请表, 不加盖受受控印章, 不做更更改(换)控制, 但需做好好发放记录录。5. 相关文文件5.1 技术文文件编号规规则HEER EDD WI 4025.2 技术文文件管理办办法HEER EDD WI 4016. 记录6.1 文文件和样品品领用申请请表HEER EDD QR 405 6.2 文文件和样品品借用登记记表HEER EDD QR 402 6.3受受控文件分分发回收记记录HEER EDD QR 401 6.4 资资料更改
22、单单HERR ED QR 4404 6.5 归归档文件总总目录表HHER EED QRR 4077 Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HERR QM QP 4403标题：质量记录控控制程序版本：B/1页码：1/21 目的: 建建立质量记记录控制系系统，客观观、真实、准准确地反映映质量活动动和质量体体系的有效效运行，为为产品的可可追溯性以以及采取改改进、纠正正和预防措措施、质量量审核提供供依据。2 适用范围与质量体系系相关的记记录, 执执行和实施施质量文件件及活动的的记录.3 职责3.1 品质管理部部负责登记记, 备案案及使用情情况检查。3.2 各各相关部门门负责本部部门质量记记录的拟制制,
23、 填写写, 保管管。3.3 管管理者代表表负责监督督、审查质质量记录控控制的实施施情况。3.4 质质量记录的的填写人员员，对所记记录的每一一个数据、文文字负责。4 作业业程序4.1 质质量记录的的分类、范范围和形式式4.1.11 需控制制的质量记记录，分为为下列两种种类型：A 与质量体系系运行有关关的质量记记录，包括括：质量体体系审核、管管理评审、合合同评审、合合格供应商商评定、纠纠正与预防防措施、培培训与考核核等记录。B 与产品有关关的记录，主主要有：质质量检验记记录、不合合格处理、产产品让步等等记录。4.1.22 质量记记录可以是是表格、图图表、报告告、磁盘、照照片等形式式。4.2 格格式
24、的制订订与修订4.2.11 记录格格式的制定定和管理应应遵循管管理文件控控制程序。由由使用部门门负责, 内容应包包括主题、编编号、日期期、正文, 按部部门代码、文文件编号、文文件分发编编号规则给给质量记录录式样唯一一的编码，经经部门主管管批准后向向品质管理理部登记在在质量记记录一览表表后发放放使用。4.2.22 按管管理文件控控制程序的的规定做好好质量记录录式样的发发放与管理理。4.2.33 修订由由使用部门门和相关部部门提出申申请, 经经原制订部部门审核批批准，给予予新的版号号, 向品品质管理部部重新登记记后发行, 并收回回和销毁原原版本。4.3 记记录的管理理4.3.11 在涉及及的质量活
25、活动中应产产生相应的的质量记录录,并按规规定进行传传递。4.3.22 书写要要清晰, 并按要求求正确填写写，不应随随意涂改，不不得使用铅铅笔作记录录。已形成成记录的内内容如需修修改或删除除, 须在在填写正确确内容后, 在改动动旁签名、注注日期。4.4 收收集和归档档4.4.11 每一项项活动结束束后，各部部门应有专专人负责收收集质量记记录。4.4.22各部门负负责收集质质量记录的的人员，应应对原件进进行分类装装订后归档档。4.4.33 已归档档的质量记记录，按管管理文件控控制程序的的规定进行行查阅、借借阅。4.4.44 所有有质量记录录的原件一一律不外借借。4.5 质质量记录的的标识、保保存与
26、销毁毁4.5.11 对质量量记录， 各部门应应指定专门门人员负责责储存并选选择合理的的环境, 防止遗失失或受潮, 建立清清单, 根根据性质每每年分类整整理归档，做做好名称、部部门和时间间标识。4.5.22 超过一一年的质量量记录应交交品质管理理部保管，质质量记录的的保存期限限为三年。4.5.33 对超过过保存期限限的记录，每每年清理11-2次，经经品质管理理部审核后后销毁。4.6 外外来质量记记录的控制制4.6.11 供应商商提供的相相关质量记记录，由生生产经营部部统一保管管。4.6.22 顾客的的质量投诉诉，由市场场营销部或或国际贸易易部统一保保管。Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HE
27、RR QM QP 4403标题：质量记录控控制程序版本：B/1页码：2/2 5 相关关文件5.1 管管理文件控控制程序HHER QQM QPP 40115.2 部部门代码、文文件编号、文文件分发编编号规则HHER QQM WII 40116 记录录4.8.11 质质量记录一一览表 HER QM QQR 4001 Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HERR QM QP 5501标题：管理评审控控制程序版本：B/1页码：1/41. 目的确保公司的的质量方针针、质量目目标和质量量管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性。2. 适用范围本程序适用用于公司总总经理组织织公司的最最高管理层层对质量
28、管管理体系、质质量方针和和质量目标标进行的评评审。3. 职责3.1 公公司总经理理负责主持持管理评审审会议；批批准管理理评审计划划和管管理评审报报告。3.2 管管理者代表表负责编制制管理评审审的计划；编制管管理评审报报告；提提供全面的的质量管理理体系运行行情况的报报告(包括括质量方针针和质量目目标的实施施情况); 对管理理评审报告告中提出的的各项改进进、纠正和和预防措施施的实施情情况组织有有关人员进进行跟踪和和验证。3.3 公公司各部门门主管领导导负责准备备并提供本本部门各项项质量活动动的实施情情况报告；制定并实实施管理评评审中与本本部门有关关的各项改改进、纠正正和预防措措施。4. 工工作程序
29、4.1 评评审频次4.1.11 一般情情况下，公公司于每年年的12月月份进行一一次管理评评审。4.1.22 当公司司的质量体体系发生重重大变化、产产品结构发发生重大调调整、市场场战略及社社会要求或或环境条件件发生变化化时，由公公司总经理理提出是否否需要进行行管理评审审。4.2 评评审人员4.2.11 管理理评审由公公司总经理理负责组织织，管理者者代表协助助。由管理理者代表做做好与管理理评审有关关的各项准准备工作。4.2.22 参加加管理评审审的人员通通常有各职职能部门经经理、主管管。 4.2.33 必要要时由总经经理决定是是否需要增增加参与管管理评审的的人员。4.2.44 每次次管理评审审的参
30、加人人员，在管管理评审计计划中做出出具体规定定。4.3 管理评审审计划4.3.11 通常常在每年的的11月份份编制管管理评审计计划。如如发生4.1.2之之情况，则则计划应适适时编制。 管理评审审计划由管管理者代表表编制。内内容包括：评审目的的、内容、人人员、时间间、方法和和输入的准准备等。管管理评审计计划报总经经理批准。4.3.22 管理理者代表负负责将总经经理批准后后的管理评评审计划下下发给参加加管理评审审的有关人人员。4.3.33 管理理评审计划划审批原件件由管理者者代表归档档保管。4.4 管理评审审的输入4.4.11 评审审输入的准准备参加管理评评审的人员员在收到管管理评审计计划后，依依
31、据评审目目的和内客客，在二周周内准备好好所需提交交的资料。通通常情况下下，各职能能部门应按按以下分工工，准备管管理评审所所需的各类类总结性报报告和资料料。a. 品质管理部部 纠正和预防防措施实施施情况报告告； 产品质量统统计分析报报告； 生产过程质质量控制情情况报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。 b. 工程技术部部 新产品开发发及生产过过程监控情情况报告； 产品改进落落实情况报报告；Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HER QM QQP 5001标题：管理评审控控制程序版本：B/1页码：2/4 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。c. 生产经营部部（车间） 生
32、产计划的的执行情况况报告； 生产物料报报费情况报报告； 生产现场控控制及工艺艺纪律执行行情况报告告； 仓库管理、产产品贮存情情况报告； 设备维修保保养报告； 供应商情况况报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。d. 办公室 组织机构适适宜性、人人力资源的的总体分析析报告； 人员培训情情况报告； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。e. 市场营销部部 服务情况报报告(包括括顾客满意意度、沟通通、投诉以以及顾客反反馈的其他他信息)； 本年度销售售及市场分分析报告； 合同的执行行状况； 新产品开发发建议； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。f. 国际贸易部部 服务
33、情况报报告(包括括顾客满意意度、沟通通、投诉以以及顾客反反馈的其他他信息)； 本年度销售售及市场分分析报告； 合同的执行行状况； 改进建议、本本部门质量量目标实施施情况报告告。 g. 总经理必要时，总总经理就企企业实力(市场占有有率、信誉誉、开发能能力、管理理水平)的的评价、企企业发展战略略、营销策策略的要求求提交报告告。h. 管理者代表表管理者代表表对各部门门提交的报报告进行分分析，在此此基础上编编写“质量管理理体系运行行情况报告告”，内容包包括: 质量方针、目目标实施情情况； 前次管理评评审跟踪措措施的落实实情况和效效果评价； 内、外部质质量审核的的结果； 质量体系文文件和组织织结构的变变
34、动，以及及其他内外外部环境的的变化； 改进建议。4.4.22 评审审输入资料料的提交a. 各职能部门门准备的各各类报告应应于管理评评审前一周周提交给管管理者代表表，管理者者代表在此此基础上，准准备好全面面的质量管管理体系运运行情况报报告。Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HER QM QQP 5001标题：管理评审控控制程序版本：B/1页码：3/4b. 各职能部门门应按管理理评审计划划中确定的的参加人数数，准备资资料提交管管理评审, 一份交交管理者代代表存档。4.5 召开管理评评审会4.5.11 管理评评审通常以以会议的形形式进行，由由总经理主主持，管理理者代表负负责会议的的准备工作作，作
35、好会会议签到和和记录并予予以保存。4.5.22 管理评评审的内容容参加管理评评审会的人人员应按管管理评审计计划的安排排，对所提提交的报告告和资料进进行逐项的的分析并就就以下内容容进行评审审:a. 内、外部质质量审核情情况。b. 纠正和预防防措施实施施效果。c. 过程控制情情况(包括括过程是否否受控? 某些过程程是否需要要改善或优优化?)。d. 产品质量状状况(包括括重大质量量问题)。e. 顾客满意度度、沟通、投投诉以及顾顾客反馈的的其他信息息。f. 质量管理体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性, 包包括质量管管理体系符符合ISOO90011标准的程程度、实施施的有效性性以及适应应环境变化化的应
36、变能能力。g. 质量方针、目目标的适宜宜性。质量量方针、目目标是否被被全体员工工所理解和和贯彻? 质量目标标是否能够够达到。h. 质量手册及及其支持性性文件(主主要是程序序文件)是是否需要修修改。i. 资源是否配配置得当。j. 组织结构、管管理职能是是否合适和和协调。k. 有无影响质质量管理体体系的变化化环境。l. 改进建议的的合理性。4.5.3 管理评审中中应对确定定的改进项项目进行原原因分析，并并提出改进进的建议，落落实责任部部门。4.5.4 评审结论(评审输出出)总经理在以以上评审的的基础上作作出评审结结论并对评评审后的改改进活动提提出明确要要求。评审结论包包括：A 质量管理体体系的适宜
37、宜性、充分分性和有效效性的结论论。B 组织织机构是否否需要调整整。C 质量量管理体系系文件是否否需要修改改。D 资源配备是是否充足；是否需要要调整修改改。E 质量量方针、目目标是否适适宜；是否否需要调整整修改。F 需要要对体系、过过程、产品品实施改进进的措施。4.6 管理评审审报告4.6.11 管理评评审结束后后三日内，由由管理者代代表编写出出管理评评审报告。内容包括： 评审目目的、日期期、内容、时时间、组织织人、参加加人、管理理评审结论论（采取的的改进、纠正正和预防措措施）。4.6.22 管管理评审报报告经总总经理审批批后，由管管理者代表表负责在管管理评审结结束后7个个工作日内内，分发给参加
38、加管理评审审的有关部部门/人员员。4.7 改进、纠纠正和预防防措施的实实施与验证证4.7.11 对管管理评审中中确定的重重大改进项项目，按数数据分析和和持续改进进控制程序序的要求求实施与验验证。Her（ZZJ）有限限公司文件编号： HER QM QQP 5001标题：管理评审控控制程序版本：B/1页码：4/44.7.22 对管管理评审中中确定的一一般改进项项目，由品品质管理部部填写不不合格项及及纠正和预预防措施跟跟踪卡，经经管理者代代表批准后后，下发给给相应的责责任部门。纠纠正和预防防措施的实实施与验证证执行纠纠正和预防防措施控制制程序。4.8 管理者者代表负责责按质量量记录控制制程序的的有关
39、规定定，保存与与管理评审审有关的质质量记录。4.9 由管理理评审所引引起的文件件更改执行行管理文文件控制程程序。5. 支持性文文件5.1 纠正正和预防措措施控制程程序HEER QMM QP 8075.2 数据据分析和持持续改进控控制程序HHER QQM QPP 80665.3 质量量记录控制制程序HHER QQM QPP 40335.4 管理理文件控制制程序HHER QQM QPP 40116. 相关记录录6.1管管理评审计计划 HERR QM QR 66206.2不不合格项及及纠正和预预防措施跟跟踪卡HHER QQM QRR 80116.3管管理评审报报告 6.4 纠纠正和预防防措施实施施情
40、况报告告6.5 产产品质量统统计分析报报告6.6 新新产品开发发及生产过过程监控情情况报告6.7 产产品改进落落实情况报报告6.8 生生产计划的的执行情况况报告6.9 生生产物料报报费情况报报告6.10生生产现场控控制及工艺艺纪律执行行情况报告告6.11仓仓库管理、产产品贮存情情况报告6.12设设备维修保保养报告6.13供供应商情况况报告6.14生生产过程质质量控制情情况报告6.15组组织机构适适宜性、人人力资源的的总体分析析报告6.16人人员培训情情况报告6.17服服务情况报报告6.18本本年度销售售及市场分分析报告6.19合合同的执行行状况6.20新新产品开发发建议6.21质质量管理体体系
41、运行情情况报告Her（ZZJ）有限限公司文件编号：HER QM QQP 5002标题：生产计划运运作的控制制程序版本：B/1页码：1/31. 目的对整个生产产过程中影影响产品质质量的各个个因素进行行有效的控控制，以满满足顾客要要求。对生产计划划的制订与与实施进行行控制，确确保按质按按量按时完完成生产任任务。2. 适用范围本程序文件件适用于从从零件投入入生产到产产品出厂的的全过程及及公司生产产计划的控控制。3.职责3.1生产产经营部负负责全公司司的生产计计划、运作作系统的管管理工作。3.2工程程技术部负负责及时提提供产品图图纸，工艺艺文件，包包装BOMM表，守则则等指导性性文件及新新货号或新新产
42、品订单单的具体要要求的制定定和发放。3.3生产产经营部及及各车间负负责按各自自的内部客客户及外部部客户要求求（包括数数量要求及及质量要求求）组织供供货及生产产。市场营营销部负责责控制成品品合理库存存，生产经经营部负责责控制零部部件的合理理库存。3.4各生生产车间及及品质管理理部负责生生产过程质质量控制，品品质管理部部负责外协协外购件入入厂检验及及产品出厂厂检验。3.5模具具中心负责责各种自制制模具、工工夹具、量量具的制造造，以满足足生产需要要。3.6生产产经营部负负责公司的的设备管理理工作，各各车间负责责设备的维维护，操作作规程的编编制及发放放，保证生生产正常进进行。3.7各部部门经理（主主任）负责责本部门的的人员管理理和组织工工作，办公公室及相关关部门负责责员工的培培训。3.8国际际贸易部接接收外销定定单，编制制国际业务务订单，及及时发送生生产经营部部。3.9市场场营销部提提供内销产产品的销售售计划编制制国内业务务订单并组组织评审。3.10仓仓库（材料料库、成品品库、半成成品库）提提供原材料料、成品、半半成品的库库存情况。3.11生生产车间按按生产计划划，在规定定的时间内内按质、按按量完成任任务。4.工作程程序4.1 计划流程