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1、1.某某公司技术文件控制程序对技术文件与资料的形成进行有效操纵，明确文件编号、管理职责与文件格式，确保有 关场所得到与使用技术文件与技术资料的有效版本。2 .适用范围适用于本公司所有工艺文件、产品标准与顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文 件与资料操纵。3 .引用文件ISO/TS16949： 2002质量管理体系 汽车行业生产件与有关服务业零件组织应用IS09001： 2000的特定要求GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南OHS AS一八001-2001职业健康安全管理体系 规范4 .术语使用IS09000： 2000版质量保证与质量管理有关术语与IS0/TS16949
2、： 2002技术规范中 有关的汽车行业术语与定义。5 .职责5.1 技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件与资料、规范的 编制、校对、审批、发放、更换、回收与存档的日常管理。5.2 质量部负责检验文件的制订与管理。5 . 3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、操纵点文件等工艺文件的编制、校对、审核、 更换、回收的管理。6 . 4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。7 .工作流程责任单位工作内容记录6.1受控技术文件范围受控技术文件的范围：设计文件（包含产品设计图样、产品包装设计等）。6. 1.1. 2工艺文件（包含剪切操作指导书、作业设定操作指导 书、包装操作指导书
3、、操纵计划、材料消耗定额等）。6.1.1. 3检验文件（包含检验指导书等）国家标准、行业标准及顾客提供的图样与有关外来技 术资料。技术开发部6.1. 2综合组编制“技术文件受控清单”，确定技术文件受控范 围，经技术副经理批准生效。“技术文件受 控清单”外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签订的技术 协议，由技术开发部综合组进行登记存档，并建立接收文件清 单。技术开发部对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标准总清单”， 由部长审核生效。“受控标准总 清单”6.1. 5所有文件能够呈任何媒体形式，纸面形式、硬拷贝、电子 媒体，使用电子媒体的技术文件，可使用加密等方式进行操纵。6. 2技术文件的
4、编制、签署及验证。技术开发部6. 2.1编制的工艺文件及签署。1 .工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并签署。2 .工艺文件由工艺人员进行校对并签署。3 .工艺文件由技术开发部部长审核并签署。4 .工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。6. 2. 2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。a.工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。b.工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。C.工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。技术开发部6. 2. 3设计文件及签署。a.设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。b.校对由项目负责人签署。C.描校由描图以外的人员签署。d.审核由部长签署。e.标准化由
5、标准化员签署。f.工艺会签由工艺员签署。g.批准由主管副总经理签署。质量部6. 2. 4检验文件及签署。a.检验操作指导书由技术人员编制并签署。b.检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。e.检验操作指导书由质量部部长审核并签署。d.检验操作指导书由顾客会签并签署。e.检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。6. 2. 5签署人员职责。a.设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理性、工艺性、绍齐 性、b.校对、描校人员以对文件的无误性负责。C.审核人员对文件的可操作性，是否符合国家标准、行业 标准与使用要求，是否符合国家有关的法律、法规，是否满足 顾客要求等负责。并对其完整、正确、统一负
6、责。d.标准化员对文件是否符合标准化法规负责。e.会签人员对文件的实际操作的可行性负责。f.批准人员对文件负总责任。6. 2.6对外来标准及DFCP标准，每一年要验证其有效性。当顾客有要求时，过程操纵计划、操作指导书、检验操作 指导书等技术文件应用顾客规定的特殊特性符号加以标识。外来技术文件（包含客户文件），务必由技术开发部综合 组进行评审决定其处理方式，填写“文件接收清单”并转并转 有关人员处理。文件接收清单技术开发部6.3技术文件的受控标识。6. 3. 1技术文件受控标识。a. DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖 红色“受控”章标识并加盖红色使用点规定编号，无受控标识 的文
7、件视为非受控文件，受控文件由技术开发部按实际使用阶 段加盖“临时生产用”或者“生产用”标识。b. DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文件。如CPMS 文件、PDM系统文件等。C.内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖 红色使用点规定编号作为受控标识。6. 4文件的发放与管理。技术开发部6. 4.1编制“文件发放清单”，由部长审核，主管副总经理批准。文件发放清单按照“文件发放清单”发放时，领用部门在“文件发放 登记表”上签字领用，注有分发号并加盖红色受控标识印章的 工艺文件及注有分发号的产品图样文件、技术标准，当文件破 旧影响使用时，使用部门需提出书面申请经技术开发部部长同 意，以
8、旧换新，综合组对收回的文件在“回收文登记表”登记， 当文件丢失时，使用部门务必出具书面申请，报主管副总经理 批准后由综合组补发，关于所有换发的受控文件使用部门务必 通过登记并加盖文件分发号及受控标识。文件发放登记 表技术开发部文件的晒制由有关人员填写“提晒申请单”经部长审核 后，交晒图员按“提晒申请单”所规定的项目与数量进行晒制。提晒申请单6. 4. 4文件的回收。技术开发部6. 4. 4. 1当各类纸面受控技术文件发放新版本时，务必按“文 件发放清单”所发放的去向与数量通知各使用点退回作废文件， 各使用点在三天内将作废文件退回技术开发部并在“回收文登 记表”上签字。关于发到外协单位的作废技术
9、文件，由采购部 书面通知其自行作废。回收文登记表6. 4. 4. 2当电子媒体技术文件发放新版本时，应在企业综合信 息网上公布版本更新信息。6. 4. 5各类技术文件未经主管副总经理批准一律不得外借。技术开发部技术文件的作废、销毁及保留回收的技术文件与资料无保 留价值的由技术开发部加盖“作废”印章予以标识，并填写“文 件销毁申请单”经主管副经理批准后销毁，关于有保留价值的 文件，加盖“作废保留”印章予以区别并隔离存放。文件销毁申请 单技术开发部6. 4. 7外来软件及电子媒体技术文件的管理。a.外来软件由技术开发部登记造册，以供借阅。b.计算机绘图的图纸、工艺文件等电子媒体技术文件，派 专人刻
10、录，每半年一次或者按顾客要求执行。6. 4.8分厂、生产装备部、质量部、采购部等有二次发放文件职责的部门，应执行6. 1. 2、6. 4. 1 6. 4. 2条款规定。6. 4. 9产品图样，技术文件与资料在生产中使用只能有一种版 本，所有技术文件与资料都应在适当场所妥为保管，防止损坏 霉变或者丢失。综合管理部6.4. 10技术文件底图均应建档入资料室，资料室按照科技档按 管理规定分类保管。6. 5文件的更换。技术开发部6. 5.1纸面形式技术文件需要更换时,应由主管人员填写“工艺 技术文件更换通知单”或者“产品结构更换单”并注明标识(标 识符号加圆圈的小写英文字母a、b、c等表示)与更换时间
11、， 主管人员更换时应注意各部门的图样及文件更换的一致性，防 止遗漏。工艺技术文件 更换通知单 产品结构更换 单技术文件更换时，由原审批人员审批，当原审批人员不 在职时，可由指定人员审批，但务必熟悉原审批所需根据的有 关背景资料。6. 5. 3外协单位技术文件与图样的更换由技术开发部授权采购 部管理。6. 5.4纸面形式技术文件经多次更换与/或者文件内容不清晰 时，技术开发部应对文件进行换版。更换的技术文件涉及并影响操纵计划与失效模式 (FMEA)设计文件时，应更换生产件批准文件(PPAP)o原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商 进行修改。6.6技术文件与资料的管理与保密技术开发部
12、负责技术文件与资料的原件保管，保管场所要干燥、通风、 安全防止文件损坏，重要文件复制存档。各部门662应建立“文件收文记录表”对文件进行编目，分类，妥善 保管。文件收文记录 表技术开发部663计算机管理系统的管理按照“计算机管理”标准执行，产 品技术文件的输入、输出应由管理员进行负责并予以保密。综合管理部档案资料的借阅须经资料员同意并填写“文件借阅登记 表”。文件借阅登记 表8 .支持性文件档案管理 计算机管理8.记录序号名称保存期编号1技术文件受控清单1年DFCPJS0 一三 A2文件发放登记表3年DFCPJS0073回收文登记表3年DFCPJS008A4提晒申请单1年DFCPJS002A5文件销毁申请单1年DFCPJS010A6工艺技术文件更换通知单1年DFCPJS049A7文件借阅登记表长期DFCPJS045A8产品结构更换单1年DFCPJS012A9文件接收清单3年DFCPJS052A日期：2003/6/29修订记录标记处数更换文件号签字日期日期：2003/6/28日期:2003/6/20技术文件操纵程序流程图开始储存旧文件销毁旧文件