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1、 上海 电器设备有限公司文件编号KC-1-01版本号A修改状态0质 量 手 册页 码28/27上海 电电器设备有有限公司 质量手册KC-1-01版 本：A修订次：0 状 态：分发号：批 准编 制2003年年9月1日日发布 20033年9月11日实施0 目录录章节号内 容容0目录1质量方针2关于质量管管理手册及及质量管理理体系2.1质量手册概概况2.2质量手册及及其管理2.3关于质量管管理体系2.4术语和定义义3本公司简介介3.1本公司的组组织结构图图4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注的焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限和沟通5.
2、6管理评审6资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.3设计和开发发7.4采购7.5服务和生产产的提供7.6监视和测量量装置的控控制8测量、分析析和改进8.1策划8.2监视和测量量8.3不合格控制制8.4数据分析8.5改进附表一质量体系职职能分配表表1 质量量方针为实现以顾顾客满意为为目标，确确保顾客的的需求和期期望得到满满足，并转转化为本公公司的产品品和服务要要求，特确确定本公司司的质量方方针为：持续改进产产品和管理理，生产优优质产品，追追求顾客满满意对本公司质质量方针解解释如下：现代企业必必须以先进进的技
3、术为为先导，密密切关注国国际国内的的技术发展展，不断创创新，注重重产品开发发的前瞻性性，在为顾顾客提供产产品和服务务时体现务务实作风，确确保产品和和服务满足足顾客要求求；除了向向顾客提供供一流的产产品以外，完完善的售后后服务体系系是赢得顾顾客满意的的必要条件件，因此我我们将不断断的改进和和完善服务务体系，提提高工作效效率，拓展展服务项目目，关注顾顾客的需求求和期望并并转化为公公司的规范范，以产品品品质和服服务质量赢赢得市场，在在顾客群中中建立良好好的信誉，通通过持续改改进内部管管理流程和和产品质量量。2 关于于质量手册册和质量管管理体系2.1 质量手册册概况 本本手册根据据ISO99001:2
4、0000标准，结结合本公司司实际情况况编制。本本质量手册册符合“ISO99001:20000质量管理理体系-要要求”的要求，是是本公司质质量工作的的纲领性文文件，用以以确保和证证实质量管管理体系的的适宜性、充充分性和有有效性，是是本公司质质量管理活活动的行动动纲领，本本公司职工工必须严格格按本手册册以及质量量体系中其其他文件规规定的要求求执行。 本本质量手册册也可作为为对外提供供第二方和和第三方审审核时使用用。2.2 质量手册册及其管理理2.2.11 依据据及意义： 本质质量手册是是依据ISSO90001:20000标准准而建立的的，是本公公司质量体体系的基本本纲领和行行为准则。2.2.22
5、编写写及批准： 本手手册由管理理者代表制制订，经总总经理批准准后以发布布日期为生生效日期。2.2.33 分发发及控制：2.2.3.1 本手册由办办公室负责责分发和控控制，发放放分“受控”和“非受控”两种，并并保存手册册的分发记记录。2.2.3.2 本手册受控控发放范围围是经总经经理核准同同意后的发发放名单进进行发放，若若有顾客或或其它原因因需要对外外发放，则则总经理同同意后发放放。2.2.3.3 修改及作废废：a. 在手册使用用其间，如如有修改意意见，各部部门主管应应汇总意见见，及时反反馈到办公公室；质量量手册应每每年的管理理评审会议议上得到评评审，评价价其适宜性性、充分性性及与ISSO900
6、01:20000标准准的符合性性；必要时时对手册予予以修改。b. 本手册的修修改，必须须经原核准准者审批后后方为有效效。若需其其他人员审审核，则应应确保其得得到相关背背景资料。c. 本手册的修修改以整章章节修改的的形式出现现，由办公公室从受控控手册中收收回已作废废的文件页页经总经理理核准后销销毁，保留留一份底稿稿并盖上“作废”章。d. 凡作修改的的手册，必必须由办公公室在文件件修改记录录表中给予予明确记载载。e. 对非受控手手册不予跟跟踪修改。2.2.44 纪律律及法律2.2.4.1 本手册持有有者要妥善善保管，不不得丢失，禁禁止私自外外传、外借借和赠送他他人。调离离本公司时时，必须归归还办公
7、室室或办理交交接手续。2.2.4.2 本公司对本本手册拥有有知识产权权，未经总总经理的书书面同意，任任何单位、个个人不得私私自全部或或部分复制制。本公司司对违反者者具有追究究法律责任任和起诉的的权利。2.2.4.3 本手册的解解释权归总总经理。2.3 关于质量量管理体系系2.3.11 建立立质量体系系的目的a. 为了了向顾客、第第三方和其他相关关方证实本本公司有能能力稳定地地提供满足足顾客和适适用的法律律法规要求求的产品和和服务；b. 持续续改进产品品和管理过过程，保证符合合顾客与适适用的法律律法规要求求，旨在增增强顾客满满意。2.3.22 质量量管理体系系的范围 a. 本手册产产品和过程程范
8、围为板板金及冷作作加工； b. 本手册涉涉及本公司司总经理、办办公室、供供销部、生生产部、质质量部。2.3.33 涉及及与产品和和质量体系系有关的标标准 a. ISOO90011:20000 iddt GBB/T199001-20000质量管理理体系要要求； b. ISOO90000:20000 iddt GBB/T199000-20000质量管理理体系基基础和术语语；2.3.44 质量量管理体系系要求的删删减2.3.4.1 由于本公司司的产品均均由顾客提提供技术文文件如图样样等，并按按这些要求求生产，产产品特性的的更改必须须通过客户户确认，公公司无更改改权，因此此声明删减减ISO99001:
9、20000标准中77.3设计计和开发的的要求。2.4 术语和定定义2.4.1 本公司质量量体系文件件采用ISOO90000:20000 iddt GBB/T 1190000:20000中的术术语和定义义。2.4.2 作业指导书书：与产品品制造有关关的技术文文件、管理理文件及外外来文件。2.4.3 外来文件： 在产品品形成过程程中应遵守守的标准、法法令法规及及顾客提供供的技术文文件如：图图样、技术术要求、检检验规范等等。2.4.4 顾客投诉：顾客因本本公司的产产品和服务务质量而引引起的不满满情绪，如如：某产品品质量特性性多次达不不到要求、严严重的质量量问题、交交货期经常常拖延、服服务不周等等，导
10、致公公司信誉下下降。2.4.5 质量异常：是指不合合格品数量量较大，反反复出现的的不合格或或重要质量量特性无法法得到保证证等，有必必要采取纠纠正措施的的不合格情情况。2.4.6 格式记录：规定的表表格形式的的记录；2.4.7 自由记录：未规定格格式的记录录，如笔记记本中的记记录、与顾顾客的来往往信函等。2.4.8 电子记录：未形成书书面的存储储在电子媒媒体上的记记录，如存存储在硬盘盘上记录。3 本公公司简介 组织结构图图总经理管理者代表办公室供销部质量部生产部4 质量量管理体系系4.1 总要求4.1.11 本公公司按ISSO90001:20000要求求建立实施施和保持文文件化质量量管理体系系，
11、并持续续改进。4.1.22 本公公司通过编编制或获得得质量方针针和目标、质质量手册、程程序文件、作作业指导书书、合同、技技术标准以以及适用的的法令法规规等文件来来达到：a. 识别质量管管理体系所所需要的过过程；b. 确定这些过过程的顺序序和相互作作用；c. 确定为确保保这些过程程有效运作作和控制所所需要的准准则和方法法；d. 确保可以获获得必要的的信息，以以支持这些些过程的有有效运作和和对这些过过程的监控控；e. 测量、监控控和分析这这些过程；f. 实施必要的的措施，以以实现对这这些过程所所策划的结结果和对这这些过程的的持续改进进。注：本公司司外包过程程为表面处处理（油漆漆和电镀）加加工、机械
12、械加工。对对于这样的的外包过程程的控制见见7.4采采购。4.2 文件要求求4.2.11 本公公司的质量量管理体系系文件包括括：a. 文件化的质质量方针和和目标；b. 质量手册/文件化的的程序；c. 作业指导书书；d. 质量记录4.2.22 质量量手册由本公司管管理者代表表编制质量量手册，具具体管理见见本手册22.3章节节。4.2.33 文件件控制程序序4.2.33.1 文件的批批准和管理理权限文件类别编制、修订订、废止批准/适用用性审核文件管理部部门质量手册办公室总经理办公室作业指导书书相关职能部部门部门经理办公室技术类外来来文件质量部经理理办公室管理类外来来文件办公室主任任办公室表单相关职能
13、部部门办公室主任任各部门分档档管理4.2.33.2 文文件编号方方法 - 流水号 文件类类别号公司简称称(KC)文件类别号号：质量手手册1 公司司编制的作作业指导书书2 表单单3（在在上述编号号后加版本本号）对于记录表表单，上述述编号规则则最后加版版本号，以以A、B表表示。如：KC-33-01-A表示第第01个表表单，版本本为“A”，表单修修改后应换换版。4.2.3.3 体系文件按按需要由各各部门编制制，文件按按规定编号号，按职责责权限进行行审核和批批准，以确确保其适宜宜性和充分分性，然后后交办公室室登记于“受控文件件总览表”或“表单总览览表”上，并应应显示其版版本。4.2.3.4 文件的版本
14、本以大写英英文字母表表示：A、BB、C，文件的的同一版本本最多可修修改3次，但但主要内容容不可有较较大变化，否否则应换版版。文件第第4次更改改后必须换换版。有时时效的文件件可把日期期视为该文文件的版本本。4.2.3.5 当发现文件件不适用时时，应由文文件原制订订部门进行行评审，然然后作适当当修改，并并应得到批批准。在每每年的管理理评审中应应对文件的的适宜性和和充分性作作评审。4.2.3.6 文件修订若若不换版，可可直接换页页，更改的的文字使用用斜体字以以引起文件件执行者的的注意。在在文件的封封面“修订次”栏中将修修订次数填填入方框中中，并在“文件修改改记录表”中注明修修改次数、内内容和修改改者
15、姓名。4.2.3.7 文件管理部部门根据文文件后的发发放范围将将文件副本本发放给有有关部门，文文件应加盖盖“受控文件件”章。文件件接受部门门应在“文件收发发记录表”上进行签签收。4.2.3.8 对修订或废废止之文件件，应及时时回收旧版版本，并核核实数量及及内容之完完整性，文文件回收后后，需作保保留的废止止文件应加加盖“作废章”，不作保保留时，由由文件管理理人员销毁毁。4.2.3.9 文件应置于于作业现场场，文件使使用者在使使用文件时时应保持其其清晰和易易于识别，不不可擅自涂涂改。4.2.3.10 办公室每月月通过互联联网收集最最新法规类类外来文件件的信息，并并识别这些些文件的适适用性。使使用的
16、外来来文件应登登录“外来文件件记录表”，加盖“受控文件件”章。4.2.3.11 记录：a. 受控文件总总览表b. 表单总览表表c. 外来文件记记录表d. 文件收发记记录表e. 文件修改记记录表4.2.44 记录录控制程序序4.2.4.1 格式记录应应依照规定定的格式由由相关权责责人员填写写完整；自自由记录应应根据规定定的要求确确保记录的的要素和内内容完整，与与规定的要要求一致；记录完成成后应有必必要的签署署。4.2.4.2 记录不得使使用铅笔或或是易于涂涂改的记录录方法来填填写，并应应书写清晰晰，如有修修改，可划划改，修改改处应签名名或盖更改改章。4.2.4.3 必要时，记记录人员在在记录表单
17、单的右上角角“NO.”栏中编号号，编号方方法各部门门自定，原原则是便于于追溯。每每月汇总的的记录应作作必要标识识，标识方方法视情况况自定，原原则是便于于查找。电电子记录以以文件夹名名称作为标标识，备份份在软盘、光光盘等媒体体上的记录录应标识存存储的内容容。4.2.4.4 各部门应对对所属的记记录每月汇汇总一次，依依据记录的的特性，将将记录妥善善的加以归归类，并采采取适当的的索引方式式，以便能能迅速调阅阅记录。4.2.4.5 所有的书面面记录应贮贮存于适当当的场所，防防止受潮、污污损、遗失失，对于长长期保存的的记录应每每月检查是是否完好，电电子媒体记记录每周作作一次备份份。4.2.4.6 供方和
18、顾客客的记录也也在搜集的的范围内，需需保存的热热敏传真纸纸文件应复复印后再保保存。4.2.4.7 超过保存期期的记录，由由各部门自自行销毁，当当合同要求求时，按合合同规定的的期限保存存，并可提提供给顾客客或其代表表查阅。4.2.4.8 记录保存年年限：记录类型保存期限记录类型保存期限文件管理记记录文件有效期期生产过程记记录1年记录管理记记录记录有效期期监视与测量量装置管理理记录装置报废之之后管理评审记记录5年顾客满意度度管理记录录3年人力资源记记录离职后1年年内审记录5年基础设施记记录设施寿命期期过程监视和和测量记录录3年工作环境记记录3年产品监视和和测量记录录1年质量策划记记录产品生产期期不
19、合格品控控制记录1年与顾客有关关过程的记记录与顾客合作作期数据分析记记录5年采购记录1年改进记录5年供方管理记记录合作期内其他记录1年5 管理理职责5.1 管理承诺诺总经理通过过以下活动动对本公司司对其建立、实实施质量管管理体系并并持续改进进其有效性性的承诺提提供证据：a. 要求各部门门通过宣传传、培训、教教育等方式式向全体员员工传达满满足顾客和和法律、法法规要求的的重要性；b. 制定质量方方针c. 确保质量目目标的制定定；d. 定期召开管管理评审；e. 配备运行体体系所必须须的资源。5.2 以顾客为为关注的焦焦点总经理在满满足生产产产品的法律律和法规要要求的基础础上，必须须以实现顾顾客满意为
20、为目标，确确保顾客的的需求和期期望得到确确定，并安安排责任部部门转化为为要求并予予以满足，同同时应通过过顾客满意意度调查、电电话、拜访访等沟通方方法了解顾顾客的需求求和期望是是否得到满满足，对公公司的产品品和服务质质量的满意意程度，并并对获得的的信息进行行加以利用用，作为持持续改进的的机会和依依据，持续续增强顾客客的满意程程度。5.3 质量方针针5.3.1 本公司的质质量方针具具体见手册册1条款，要要求本公司司的中层以以上干部都都能深刻理理解质量方方针的含义义，并指导导本部门员员工理解质质量方针，在在工作中以以质量方针针作为工作作的指导思思想。5.3.2 质量方针应应诺与组织织的宗旨相相适应；
21、5.3.3 质量方针应应包括对满满足要求和和持续改进进质量管理理体系有效效性的承诺诺；5.3.4 质量方针应应提供制定定和评审质质量目标的的框架；5.3.5 质量方针应应在组织内内得到沟通通和理解；5.3.6 质量方针应应在持续适适宜性方面面得到评审审。5.4 策划5.4.11 质量量目标最高管理者者应确保在在组织的相相关职能和和层次上建建立质量目目标。质量量目标包括括满足产品品要求所需需的内容。质质量目标应应是可测量量的，并与与质量方针针保持一致致。质量目目标详见“年度质量量目标”。5.4.22 质量量体系策划划总经理应确确保：a. 对质量体系系进行策划划，以满足足质量目标标和“4.1总总要
22、求”的要求。b. 在对质量管管理体系的的变更进行行策划和实实施时，保保持质量管管理体系的的完整性。5.5 职责、权权限和沟通通5.5.11 职责责和权限 本本公司行使使质量职能能人员的主主要职责和和权限见“岗位描述述”，其他细细节的职责责和权限在在相关的文文件中作描描述。5.5.22 管理理者代表总经理应指指定一位管管理者作为为管理者代代表，无论论他在其它它方面的职职责如何，还还应具有以以下职责和和权限：a. 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持。b. 向总经理报报告质量管管理体系的的业绩和任任何改进需需求。c. 确保全所员员工提高满满足顾客要要求的意识识。d. 负责企业内
23、内部质量活活动的组织织与协调工工作及对企企业外部质质量活动的的联络沟通通、协调工工作。5.5.33 内部部沟通本公司内部部沟通以会会议、文件件和记录传传递等形式式为主，确确保本公司司各部门的的质量信息息能及时有有效地传递递。5.6 管理评审审5.6.11 总则由总经理主主持管理评评审会议，一一般情况下下在每年年年底进行，时时间间隔不不得超过112个月，特特殊情况（社会环境、市场需求发生重大变化时、公司组织机构、主要资源发生变化时、发生重大质量事故或重大顾客投诉时等）可以增加次数，以确保和证实质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针
24、和目标，参加管理评审的人员为：总经理、管理者代表及所有中层干部等，在召开管理评审会议之前，办公室应发出“管理评审通知”给各部门以便准备评审资料。5.6.22 管理评评审输入应应包括以下下信息：a. 审核结果（管管理者代表表）；b. 顾客反馈（供供销部）；c. 过程的业绩绩（各部门门）和产品品的符合性性（质量部部、生产部部），包括括对质量目目标的评估估；d. 预防和纠正正措施的状状况（质量量部）；e. 以往管理评评审的跟踪踪措施（管管理者代表表）；f. 可能影响质质量管理体体系的变更更，包括质质量方针的的适宜性（管管理者代表表）；g. 改进的建议议，包括质质量体系文文件的适宜宜性评价（各各部门）
25、。上述评审输输入内容由由相关部门门进行汇报报，然后在在会议上作作讨论并形形成会议决决议，确定定评审输出出内容。5.6.33 评审审输出管理评审会会议后应提提出以下方方面有关的的决定和措措施：a. 质量管理体体系及其过过程有效性性的改进。b. 与顾客要求求有关的产产品的改进进。c. 资源需求。管理者代表表记录评审审情况，并并根据管理理评审输出出的要求进进行总结，编编写“管理评审审报告”，并附改改进计划报报审核，交交总经理批批准后执行行。评审输输出的改进进计划应由由相关部门门负责落实实，并在下下一次的管管理评审会会议上对改改进的有效效性进行评评估。5.6.44 记录录a. 管理评审通通知b. 管理
26、评审报报告c. 各部门管理理评审汇报报材料6 资源源管理6.1 资源的提提供为了实施和和改进质量量管理体系系的过程和和达到顾客客满意，应应及时确定定并提供所所需的资源源。6.2 人力资源源6.2.11 总则则本公司从各各员工的教教育、培训训、技能和和经历方面面来考虑，确确保其能胜胜任的相应应的质量管管理体系职职责和岗位位。办公室室负责制定定“岗位描述述”，规定各各级岗位人人员的能力力要求。对对于导入IISO90001:22000标标准之前进进入公司的的在职职工工若无重大大的工作失失误，认为为其有能力力胜任工作作，新进员员工应评估估其能力，记记录于“新进员工工培训流程程表”中。6.2.22 培训
27、训、意识和和能力a. 办公室组织织识别从事事影响质量量的活动的的人员所需需的能力，并并制订“年度培训训计划”，总经理理对培训计计划进行批批准并由办办公室组织织实施培训训。b. 培训后应确确认其有效效性，记录录于“员工培训训记录表”中；c. 确保每个员员工均能意意识到所从从事活动的的相关性和和重要性，及及如何为实实现质量目目标作出贡贡献。d. 所有培训均均应形成记记录，记录录由办公室室负责保存存。6.2.33 记录录a. 年度培训计计划b. 员工培训记记录表c. 新进员工培培训流程表表6.3 基础设施施6.3.11 生产设设备的管理理6.3.1.1 由生产部根根据生产状状况实际所所需，提出出设备
28、的添添置更新申申请，经总总经理批准准后实施。6.3.1.2 生产部建立立“生产设设备台帐”。6.3.1.3 设备保养实实行二级保保养制，分分为日常保保养、年度度保养，并并由生产部部编制“设设备年度保保养计划表表”，并负负责组织实实施，保养养情况记录录在“设备备维保记录录表”中。6.3.1.4 操作人员在在设备使用用中应做到到：班前空转预预检、班中注意意运转及动动作状态，必必要时加油油润滑、班后清场场拭机，收收集工辅具具。6.3.1.5 设备管理员员应不定期期检查设备备日常保养养执行情况况。6.3.1.6 设备出现故故障，操作作人员应立立即停机断断电断气检检查，并上上报上级主主管，并组组织修理，
29、填填写“设备备维保记录录表”。6.3.2 对于建筑物物的维护由由办公室负负责，电脑脑及其周边边设备、电电话等由使使用人员作作日常保养养。6.4 工作环境境6.4.1 办公场所应应保持整洁洁、安静，不不得大声喧喧哗。6.4.2 无其他特殊殊要求。7 产品品实现7.1 产品实现现的策划a. 质量部应针针对特定产产品或合同应确定定产品要求求和质量目目标。b. 针对特定产产品或合同同确定所需的的过程以及及实施这些些过程的程序序和相关文文件。c. 识别并提供供上述过程程所需的资资源配置，运运作阶段的的划分人员员职责权限限及相互关关系。d. 确定过程涉涉及的验证证和确认活活动及验收收准测，并并安排监视视和
30、测量活动动。e. 确定为过程程的产品符符合性提供供证据的记记录。7.2 与顾客有有关的过程程7.2.11 与产产品有关要要求的确定定7.2.11.1 供销部应应对顾客提提出要求予予以确定，确确保各项要要求规定合合理、明确确，包括：a. 顾客规定的的要求，包包括对交付付及交付后后活动的要要求；b. 顾客虽然没没有明示，但但规定的用用途或已知知的预期用用途所必需需的要求； c. 与产品有关关的法律法法规要求； d. 本公司确定定的任何附附加要求。7.2.11.2 上述要求求的某些内内容在产品品说明书中中明确，其其他内容应应在合同或或订单记录录中加以确确定。7.2.22 与产产品有关要要求的评审审7
31、.2.22.1 供销部应应组织有关关部门对合合同进行评评审，评审审应在签订订合同或接接收订单之之前进行，以以确保：a. 产品要求得得到规定；b. 与以前表述述不一致的的合同或订订单的要求求已予解决决；c. 本公司有能能力满足规规定的要求求。7.2.2.2 评审未通过过的合同可可直接在合合同或订单单记录中作作说明，继继续与顾客客沟通协商商；评审通通过的合同同或订单直直接加盖“通过评审审”章。7.2.2.3 现货产品由由业务员评评审即可；对于期货货产品业务务员应询问问生产部评评估交货期期能否满足足要求；对对于有特殊殊要求的产产品，业务务员还应与与质量部沟沟通，以确确定是否能能满足要求求。7.2.2
32、.4 当合同签订订或接收订订单后，供供销部应编编制“生产计划划”交生产部部安排生产产。7.2.2.5 因某些特殊殊原因双方方需更改合合同或订单单时，须按按原合同评评审的流程程重新评审审，并修改改与之相关关的文件，通通知相关人人员执行。7.2.2.6 合同和相关关记录由办办公室保存存。7.2.33 顾客客沟通由供销部负负责与顾客客进行沟通通，主动了了解顾客的的反馈意见见，与顾客客沟通的情情况记录于于“顾客信息息记录表”中。与顾顾客沟通的的内容包括括：a. 产品信息；b. 问询、合同同或订单的的处理，包包括对其修修改；c. 顾客反馈，包括顾客客抱怨。对对于顾客投投诉应采取取纠正措施施，并将结结果向
33、顾客客通报，顾顾客反馈内内容应作记记录。7.2.44 记录录a. 生生产计划b. 通通过评审章章c. 顾顾客信息记记录表7.3 设计和开开发删减7.4 采购7.4.11 采购过程程7.4.11.1 凡与本公公司产品质质量有关的的供方均须须通过适当当的评价而而选择：a. 应评价供方方完成合约约要求的能能力，包括括其产品质质量。b. 应考虑供方方提供的产产品类别及及对本公司司最终成品品的影响而而评价供方方。c. 对供方的业业绩和已经经证实的能能力也作为为评价的内内容之一。d. 应对供方进进行重新评评价。e. 对合格供方方建立“合格供方方名单”。7.4.11.2 供方评价价由供销部部主持进行行，相关
34、部部门参加，可可采取书面面、样品、实实地等形式式进行，评评审情况记记录于“供方调查查和评定表表”。7.4.11.3 供方选择择、评价和和重新评价价的准则为为： aa. 选选择准则：具有合法法性、本行行业中的知知名品牌、本本行业中信信誉较好； bb. 评评价准则：符合选择择条件、其其他用户反反映良好、有有良好的质质量和服务务承诺、样样品检验和和使用符合合要求。 cc. 重重新评价准准则：每年年对供方进进行一次重重新评价，供供货综合评评价质量（550分）、交交货期（330分）、服服务（200分）三个个方面总得得分80以以上，单项项不得低于于单项满分分的70。填写“供方供货货情况统计计表”7.4.2
35、2 采购信信息7.4.22.1 采购文文件（采购购合同、“采购登记记簿”等）应能能明确说明明所采购的的产品的信信息，适当当时还可有有产品、程程序、过程程、设备和和人员批准准或资格鉴鉴定的要求求以及质量量管理体系系的要求的的适宜性。7.4.22.2 在与供方方沟通前，采采购文件应应得到供销销部经理的的批准，确确保所规定定的采购要要求是充分分与适宜的的。7.4.33 采购产产品的验证证7.4.33.1 仓库管理理员应对原原料进行点点收，检查查其类别、规规格、数量量等是否正正确，是否否提供必要要质量保证证文件。7.4.33.2 采购员首首先应填写写“入库单”，并将所所购产品的的质量保证证文件交质质量
36、部报检检。7.4.33.3 检验员得得到报检通通知后要及及时对原料料进行检验验或验证。对对每一批进进货原料使使用前任抽抽一包装容容器开封检检验，若不不合格作退退货处理。7.4.33.4 质量部检检验员把最最终的检验验结果填入入“入库单”，报仓库库入帐。7.4.33.5 当本公司司或本公司司的顾客要要求在供方方现场实施施验证时，采采购部门应应在采购文文件中对要要开展验证证的安排和和产品放行行的方法作作出规定。7.4.33.5 应形成“进货检验验规程”，确定并并实施检验验或其他必必要的活动动，以确保保采购的产产品满足规规定的采购购要求，验验证情况应应予以记录录。7.4.44 记录录a. 供方调查和
37、和评定表b. 合格供方名名单c. 采购登记簿簿d. 入库单7.5 生产和服服务的提供供7.5.11 生产和和服务提供供的控制a. 基本生产流流程：落料冲压、折湾、焊接外协表面处理装配b. 生产部应按按照生产计计划安排生生产，填写写“生产指令令单”。c. 生产部应不不定期地召召开生产调调度会，保保证生产任任务可靠实实施。d. 生产现场应应将生产所所需的文件件置于生产产现场。e. 生产过程中中生产人员员应检查生生产情况。f. 使用适宜的的设备和仪仪器。g. 交付和售后后服务工作作包括上门门技术培训训、施工现现场解决技技术问题等等，并填写写“售后服务务记录表”。7.5.22 生产产和服务提提供过程的
38、的确认当生产和服服务过程的的输出不能能由后续的的测量或监监控加以验验证时，应应对任何这这样的过程程实施确认认，这包括括仅在产品品使用或服服务已交付付之后缺陷陷才可能变变得明显的的过程。这这种过程可可称为特殊殊过程。本公司的焊焊接和表面面处理过程程为特殊过过程，表面面处理为外外包过程。确认应证实实这些过程程实现所策策划的结果果的能力。应规定确认认的安排，适适用时这些些安排应包包括：a. 过程鉴定b. 设备能力和和人员资格格的鉴定c. 使用规定的的方法和程程序d. 记录的要求求e. 再确认7.5.33 标识和和可追溯性性7.5.33.1 生产现场场和仓库中中应确保能能识别产品品的名称、规规格、批号
39、号等；7.5.33.2 所有的产产品均应标标识其检验验状态，包包括待检、合合格、不合合格三种状状态；状态态标识可以以挂牌，也也可划分区区域，仓库库中不作状状态标识的的均视为合合格品。7.5.33.4 可追溯性性：a. 本公司的产产品按订单单表号作为为追溯线索索，追溯到到其生产记记录、检验验报告、供供方等信息息。b. 在有可追溯溯性要求的的场合，以以订单编号号作为唯一一性标识并并作相关表表单中作记记录。7.5.44 顾客财财产员工应爱护护在公司控控制下或使使用的顾客客财产，应应识别、验验证、保护护和维护供供其使用或或构成产品品一部分的的顾客财产产。若顾客客财产发生生丢失、损损坏或发现现不适用的的
40、情况时，应应报告顾客客，并保持持记录。对对于顾客提提供的图样样应作保密密。7.5.55 产品防防护在内部处理理和交付到到预定的地地点期间，产产品使用部部门应针对对产品的特特性提供防防护，这种种防护应包包括标识、搬搬运、包装装、贮存和和保护。防防护也应适适用于产品品的组成部部分。原料料的防护标标识沿用产产品供方的的原包装物物上的防护护标识，成成品应在包包装物上印印有防潮标标志或字样样。搬运由由人工进行行，注意搬搬运过程中中的防护，库库存产品应应做好防潮潮措施，建建立库存产产品账目，确确保账目和和实物相符符。7.5.66 记录录a. 生产计划b. 售后服务记记录表7.6 监视和测测量装置的的控制确
41、保用于证证实本公司司的产品符符合规定要要求的监视视和测量装装置能满足足要求的测测量能力。对对于比较标标准在使用用前应加以以校准以证证明其可接接受性，并并按规定周周期加以检检定，并保保存记录。质质量部应将将计量器具具登录于“计量器具具编号登记记表”中，并编编制“计量器具具周期检定定计划表”确定检定定周期。a. 在监视和测测量装置的的技术资料料按要求可可以提供的的场合，当当顾客或其其代表要求求时，本公公司可提供供这些资料料，以证实实这些装置置的功能是是适宜的。b. 由由质量部确确定测量任任务及所要要求的准确确度，选择择适用的所所需准确度度和精密度度的设备，使使用时确保保测量的不不确定度已已知，且与
42、与所需的测测量能力一一致。c. 本本公司监视视和测量装装置检定或或校准可送送国家认可可的计量检检测单位执执行。用于于测试的设设备均须定定期检定，以以确保使用用的测量设设备符合规规定要求，其其检定或校校准标准应应能追溯到到国家标准准。当不存存在上述标标准时，应应记录校准准或检定的的依据。d. 检定完成后后贴标识，以以表明检验验设备的使使用状态。e. 质量部须按按规定的检检定或校准准周期进行行送校，保保存相关检检验证书，做做好有关记记录。f. 发现检测设设备偏离校校准状态时时，应评定定已检测结结果的有效效性，并形形成文件。g. 检测设备应应放在合适适的工作环环境中。如如需搬运则则必须保证证设备精度
43、度。h. 对使用检测测设备的人人员进行必必要培训，以以防止因调调整不当使使其标准失失效。7.6.11 记录录a. 计量器具编编号登记表表b. 计量器具周周期检定计计划表c. 检定报告8 测量量、分析和和改进8.1 策策划本公司对质质量体系过过程和产品品进行监视视和测量，对对监视和测测量的结果果进行分析析并加以改改进，以证证实产品的的符合性、确确保质量管管理体系的的符合性、质质量管理体体系有效性性的持续改改进，这些些分析活动动应使用适适当的统计计技术，以以得到准确确的结论。8.2 监监视和测量量8.2.11 顾客满满意供销部负责责每年对长长期客户发发出“顾客满意意度调查表表”并回收，然然后将调查
44、查的信息汇汇总于“顾客满意意度统计分分析表”对这些信信息进行分分析，并针针对分析的的结果适当当时采取改改进措施。8.2.11.1 记录a. 顾顾客满意度度调查表b. 顾顾客满意度度统计分析析表8.2.22 内部审审核程序8.2.2.1 一般情况内内审每年11月份进行行1次内审审，间隔不不得超过112个月，内内审依据为为公司的IISO90001:22000标标准、质量量手册、程程序文件、作作业指导书书、合同要要求及法令令法规。8.2.2.2 当发生较严严重质量问问题或事故故及顾客投投诉较多时时，总经理理或管理者者代表可提提出增加内内审的频次次。8.2.2.3 在进行内审审之前，由由管理者代代表确定内内审的内审审组长，内内审组长编编制“内审计划划表”，确定内内审组成员员、审核范范围、审核核内容、详详细的审核核时间表。“内审计划表”应由总经理批准，并