某集团绩效考核指标.docx

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1、绩效考核指指标目 录高层管理人人员6总裁绩效考考核指标标6营销副总裁裁绩效考考核指标标8研发制造副副总裁绩绩效考核核指标110财务总监绩绩效考核核指标112职能部门114企划部144企划部部长长绩效考考核指标标14规划研究岗岗绩效考考核指标标16计划管理岗岗绩效考考核指标标18企业管理岗岗绩效考考核指标标19信息管理岗岗绩效考考核指标标20财务部211财务部部长长绩效考考核指标标21管理会计岗岗绩效考考核指标标24总帐和报表表会计岗岗绩效考考核指标标27成本会计岗岗绩效考考核指标标29材料会计岗岗绩效考考核指标标31销售会计岗岗绩效考考核指标标32出纳岗绩效效考核指指标333人事行政部部35人

2、事行政部部部长绩绩效考核核指标335招聘与培训训管理岗岗绩效考考核指标标39薪酬与绩效效管理岗岗绩效考考核指标标41公关宣传岗岗绩效考考核指标标42行政管理岗岗绩效考考核指标标43知识产权管管理岗绩绩效考核核指标444后勤管理岗岗绩效考考核指标标46固定资产及及网络管管理岗绩绩效考核核指标448营销系统449销售大区449大区总经理理绩效考考核指标标49区域经理绩绩效考核核指标552客户经理绩绩效考核核指标556中兴销售部部60中兴销售部部经理绩绩效考核核指标660客户经理绩绩效考核核指标663市场管理部部66市场管理部部部长绩绩效考核核指标666市场策划岗岗绩效考考核指标标69市场推广岗岗绩

3、效考考核指标标71计划管理岗岗绩效考考核指标标73商务管理岗岗绩效考考核指标标75客户服务部部76客户服务部部部长绩绩效考核核指标776技术支持岗岗绩效考考核指标标78售后服务岗岗绩效考考核指标标79天线事业部部80天线事业部部总经理理绩效考考核指标标80天线研发一一部822天线研发一一部部长长绩效考考核指标标82项目经理绩绩效考核核指标885研发工程师师绩效考考核指标标88天线研发二二部911天线研发二二部部长长绩效考考核指标标91项目经理绩绩效考核核指标994研发工程师师绩效考考核指标标97无源器件事事业部1100无源器件事事业部总总经理绩绩效考核核指标1100无源器件研研发部1102无源

4、器件研研发一部部部长绩绩效考核核指标1102项目经理绩绩效考核核指标1105研发工程师师绩效考考核指标标1088制造系统1111制造事业部部总经理理绩效考考核指标标1111制造事业部部副总经经理绩效效考核指指标1114生产部1116生产部部长长绩效考考核指标标1166车间主任绩绩效考核核指标1118采购部1220采购部部长长绩效考考核指标标1200采购员绩效效考核指指标1222物控员绩效效考核指指标1224稽核员绩效效考核指指标1225工艺及可靠靠性部1126工艺及可靠靠性部部部长绩效效考核指指标1226天线工艺项项目经理理绩效考考核指标标1288无源器件工工艺项目目经理绩绩效考核核指标113

5、1天线工艺工工程师绩绩效考核核指标1134无源器件工工艺工程程师绩效效考核指指标1336工装工程师师绩效考考核指标标1388质量部1440质量部部长长绩效考考核指标标1400来料质量保保证工程程师绩效效考核指指标1443产品质量保保证工程程师绩效效考核指指标1445产品鉴定及及计量工工程师绩绩效考核核指标1146质量体系工工程师绩绩效考核核指标1148仓储部1449仓储部部长长绩效考考核指标标1499仓库稽核绩绩效考核核指标1151绩效考核指指标说明明1533高层管理人人员总裁绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益益率税后净利润润所有有者权

6、益益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000资产负债表表和损益益表每年2税后净利润润率税后净利润润主营营业务收收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000损益表每年3主营业务销销售收入入当期销售收收入目标值（ ）万万元，增增加（ ）万万元，加加（ ）分；减少（ ）万万元，减减（ ）分损益表每年4总成本费用用率总成本/总总营业收收入1000目标值（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分损益表每年5总资产周转

7、转率主营业务收收入总总资产均均值目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际值值/目标标值1000损益表及资资产负债债表每年6公司战略目目标完成成情况公司战略目目标行动动计划完完成项目目数/公公司战略略目标行行动计划划总项数数1000目标值（ ）。增加加10个个百分点点，加（ ）分分；减少少10个个百分点点，减（ ）分分公司战略目目标行动动计划实实施报告告每年7企业文化评评分接受调研的的人员对对摩比企企业文化化评分的的算术平平均值目标值（ ）。增增加（ ）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化调调研每年营销副总裁裁绩效考考核指标标编

8、号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益益率税后净利润润所有有者权益益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000资产负债表表和损益益表每年2税后净利润润率税后净利润润主营营业务收收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000损益表每年3主营业务销销售收入入当期销售收收入目标值（ ）万万元，增增加（ ）万万元，加加（ ）分；减少（ ）万万元，减减（ ）分损益表每年4人均销售收收入公司当期实实现的销销售收入入公司司

9、销售人人数平均均数目标值（ ）万万元/人人，增加加（ ）万元元，加（ ）分分；减少少（ ）万元元/人，减减（ ）分损益表和人人力资源源数据每年5毛利率1销售成成本/销销售收入入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000费用明细科科目及预预算资料料每季6销售费用率率销售费用/销售收收入1000目标值（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细科科目及预预算资料料每月7市场份额销售收入行业销销售总额额目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：

10、实际值值/目标标值1000销售月报市场资资料每年8销售预测的的准确率率1（预测测销售量量实际际销售量量） 预测销销售量1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000销售报告及及月度销销售计划划每季9库存周转率率销售成本产成品品库存平平均余额额目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际值值/目标标值1000损益表、库库存报表表每年10客户满意度度客户满意度度指标目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分客户满意度度调研每年11公司战略目目标完

11、成成情况公司战略目目标行动动计划完完成项目目数/公公司战略略目标行行动计划划总项数数1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分公司战略目目标行动动计划实实施报告告每年12企业文化评评分接受调研的的人员对对摩比企企业文化化评分的的算术平平均值目标值（ ）。增增加（ ）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化调调研每年13员工满意度度接受调研的的人员对对公司满满意度评评分的算算术平均均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分员工满意度度调研每年研发制造副副总裁绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义

12、义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益益率税后净利润润所有有者权益益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000资产负债表表和损益益表每年2税后净利润润率税后净利润润主营营业务收收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000损益表每年3存货周转率率销售成本存货平平均余额额目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际值值/目标标值1000损益表及资资产负债债表每年4技术创新量量化评估估结

13、果技术创新量量化评估估因素：技术创新质质量、数数量、前前瞻性、专专利申请请数量、新新产品销销售收入入等技术创新评评估报告告每年5供应链管理理水平评评估供应链管理理水平评评估因素素：1、销售预预测2、供应商商管理和和评估3、质量标标准体系系4、库存管管理5、运输6、销售订订单的执执行供应链管理理评估报报告每年6ISO90000质质量体系系推进计计划达成成率ISO90000质质量体系系推进实实际完成成/推进进计划目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分ISO90000认认证结果果每年7质量保证体体系有效效性评估估质量保证体体系有效效性评估估结果质量保证体体系

14、有效效性评估估报告每年8公司战略目目标完成成情况公司战略目目标行动动计划完完成项目目数/公公司战略略目标行行动计划划总项数数1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分公司战略目目标行动动计划实实施报告告每年9劳动生产率率年度公司工工业总产产值与员员工平均均人数的的比率目标值（ ）万万元/人，增增加（ ）万万元/人，加加（ ）分；减少（ ）万万元/人，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000每年10产能利用率率有效利用的的产能占占总产能能的百分分比产能利用率率统计报报告每年11企业文化评评分接受调研的的人员对对摩比企企业文化化评分的的算术平平均值目

15、标值（ ）。增增加（ ）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化调调研每年12员工满意度度接受调研的的人员对对公司满满意度评评分的算算术平均均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分员工满意度度调研每年财务总监绩绩效考核核指标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益益率税后净利润润所有有者权益益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000资产负债表表和损益益表每年2税后净利润润率税后净利润润主营营业务收收入1000目标值（ ）。

16、增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000损益表每年3总成本费用用率总成本/总总营业收收入1000目标值（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分损益表每年4部门费用与与预算的的差异率率1（实际际发生的的成本费费用预预算成本本费用）1000目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细科科目及预预算资料料汇总每年5总资产周转转率主营业务收收入总总资产均均值1000目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际值值/目标标值1000损益表及资资产负债债表每年6

17、投资收益率率投资净收益益（亏损损）/投投资总额额1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际值值/目标标值1000损益表及资资产负债债表每年7运营资本周周转天数数流动净资产产/销售售收入3655目标值（ ）天天。减少少（ ）天，加加（ ）分；增加（ ）天天，减（ ）分分损益表及资资产负债债表每年8资产负债率率总负债总总资产1000目标值（ ）至（ ）资产负债表表每年9流动比率流动资产流动负负债目标值（ ）至至（ ）资产负债表表每年10现金利息偿偿还能力力（运营现金金流利利息费用用所得得税）/（利息息费用）目标值（ ），减减少（ ），减减（ ）

18、分资产负债表表及现金金流量表表每年11项目投资可可行性分分析报告告质量项目投资可可行性分分析报告告评估结结果项目投资可可行性分分析报告告每年编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期12公司股票价价格维持持目标公司的实际际股票价价格/目目标股票票价格1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分股票交易市市场信息息每年13对公司财务务能力进进行平衡衡的准确确度公司的资金金来源与与资金运运用相平平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算报报告、工工作记录录每年14公司资本结结构规划划的效果果是否实现了了公司的的最佳资资本结构

19、构每年职能部门企划部企划部部长长绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1经营计划制制定、调调整按时时开展和和完成率率按时开展并并完成经经营计划划制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分经营计划及及调整报报告每月2部门费用与与预算的的差异率率1（实际际发生的的成本费费用预预算成本本费用）100%目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细科科目及预预算资料料汇总每季3有效的流程程和制度度得到实实施的百百分率得到实施的的流程和和制度适用的的流程和和制度的的总数

20、目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程实施得得分每季4信息技术服服务满意意度公司员工对对公司信信息技术术服务满满意度评评分的算算术平均均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作满满意度调调查每季5公司发展战战略研究究行业分析、对对公司发发展目标标和战略略选择提提出建议议的质量量（800%）；公司发展战战略研究究的及时时性：实实际完成成战略研研究报告告/计划期期限完成成的战略略研究报报告（220%）战略研究报报告每季6公司统计任任务完成成的及时时性延迟1天，减减（ ）分公司统计报报表每月7员工出勤率率

21、（1员工工缺勤的的人天员工正正常上班班的人天天）1100%目标值（ ），减少少1个百百分点，减减（ ）分员工考勤记记录每月8流程自动化化比率公司关键业业务流程程实现信信息自动动化的百百分比目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程信息化化评估报报告每年9员工技能提提升率（年末技能能评估得得分年年初技能能评估得得分）年初技技能评估估得分1000%目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分技能评估报报告每年10绩效体系报报告提交交及时率率及时提交的的绩效体体系报告告应提提交的绩绩效体系系报告总总数1000%目标值（ ）

22、，减少少1个百百分点，减减（ ）分绩效考核报报告及绩绩效考核核报告提提交时间间记录每季11提出流程和和制度合合理化建建议并被被采纳的的数量对流程和制制度提出出合理化化建议并并被采纳纳的数量量目标值（ ）个个。增加加1个，加加（ ）分；减少11个，减减（ ）分合理化建议议报告每季规划研究岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1公司发展战战略研究究行业分析、对对公司发发展目标标和战略略选择提提出建议议的质量量（800%）；公司发展战战略研究究的及时时性：实实际完成成战略研研究报告告/计划期期限完成成的战略略研究报报告（220%）战略研究报报告每季编号G

23、SGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期2对天线、无无源器件件业务的的支持建立、维护护企业经经营决策策信息支支持体系系与市场场研究体体系，提提供业务务信息与与分析建建议（550%）；组织对各业业务进行行跟踪与与评估，协协调资源源，为业业务开展展提供支支持（550%）工作记录、相相关部门门意见反反馈每月3公司工作简简报编制制公司工作简简报信息息反映的的及时性性（300%）公司工作简简报编制制的质量量（400%）公司工作简简报编制制的计划划数量（330%）公司工作简简报每月4资本运营或或投资项项目研究究/可行行性分析析资本运营或或投资项项目的组组织论证证（300%）资本运营或或投资项项目

24、研究究报告/可行性性分析报报告的质质量（330%）资本运营或或投资项项目的监监督执行行（400%）资本运营项项目研究究报告/可行性性分析报报告；工作记录每季或每年年计划管理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1经营计划的的编制和和落实年度、月度度经营计计划编制制和调整整的及时时性（330%）年度、月度度经营计计划编制制和调整整的合理理性（330%）组织协调相相关部门门执行经经营计划划（400%）延迟1天，减减（ ）分年度、月度度经营计计划，工工作记录录，相关关部门的的反馈意意见每月2公司统计任任务完成成的及时时性完成公司统统计任务务延迟的的天数延

25、迟1天，减减（ ）分公司统计报报告每月编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期3公司年度、月月度经营营计划完完成情况况的分析析公司年度、月月度经营营计划完完成情况况分析的的及时性性（300%）；公司年度、月月度经营营计划完完成情况况分析的的质量（770%）延迟1天，减减（ ）分公司年度、月月度经营营计划完完成情况况的分析析报告每月4部门/个人人绩效考考核指标标的拟定定部门/个人人绩效考考核指标标拟定的的合理性性（700%）部门/个人人绩效考考核指标标拟定的的及时性性（300%）延迟1天，减减（ ）分拟定部门/个人绩绩效考核核指标的的材料每年企业管理岗岗绩效考考核指标标编号KPI

26、KPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1有效的流程程和制度度得到实实施的百百分率得到实施的的流程和和制度适用的的流程和和制度的的总数目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程实施得得分每季编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期2对公司制度度和业务务流程运运转执行行情况的的跟踪分分析对公司制度度和业务务流程运运转执行行情况的的信息收收集和分分析的及及时性（440%）对公司制度度和业务务流程运运转执行行情况的的信息收收集和分分析的质质量（660%）延迟1天，减减（ ）分对公司制度度和业务务流程运运转执行行情况的的信息收收集

27、和分分析材料料每季3组织对公司司制度和和业务流流程的讨讨论完善善工作协调组织对对公司制制度和业业务流程程的讨论论完善的的有效性性工作记录每季信息管理岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1信息技术服服务满意意度公司员工对对公司信信息技术术服务满满意度评评分的算算术平均均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作满满意度调调查每季2流程自动化化比率公司关键业业务流程程实现信信息自动动化的百百分比目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程信息化化评估报报告每年编号

28、GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期3公司网络管管理公司网络和和规划和和建设（440%）；公司网络的的日常管管理和维维护（660%）每月4计算机培训训次数计算机实际际培训次次数/计计划计算算机培训训次数1000%目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分计算机培训训记录每季财务部财务部部长长绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调调整按时时开展和和完成率率按时开展并并完成预预算制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的预预算制定定和调整整次数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，

29、减（ ）分分预算报告、预预算调整整报告每月2部门费用与与预算的的差异率率1（实际际发生的的成本费费用预预算成本本费用）1000%目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细科科目及预预算资料料汇总每季3资产负债率率总负债总总资产1000%目标值（ ）（ ）资产负债表表每季4合同付款审审核的及及时率合同付款审审核延迟迟的天数数每月采购部部审核后后于155日前交交财务部部，财务务部200日前审审核；延迟1天，减减（ ）分每月5库存盘点帐帐实相符符率库存盘点帐帐物相符符的金额额库存存盘点的的物资总总额1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分库存盘点记记录每月6财务职能服

30、服务满意意度公司员工对对公司财财务职能能部门满满意度评评分的算算术平均均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作满满意度调调查每季7采购货款支支付及时时率采购货款支支付延迟迟的天数数每月30日日前完成成，延迟迟1天，减减（ ）分每月8个人费用报报销及时时率个人费用报报销延迟迟的天数数2日内完成成，延迟迟1天，减减（ ）分每月9财务报表报告正正确率1查出有有误的财财务报表表数量提交的的财务报报表总数数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分财务报表检检查记录录每季10财务报表及及时提交交率1延误提提交的财财务报表表数量提交的的

31、财务报报表总数数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分财务报表提提交时间间记录每季11财务分析报报告1. 报告质量；财务分析所所运用的的各项财财务指标标是否有有遗漏（220%）是否出现财财务指标标计算错错误的情情况（220%）得出是否正正确的结结论（330%）2. 及时性：财务报表延延误提交交的天数数（300%）延迟1天，减减（ ）分财务分析报报告每月12会计事务处处理差错错次数当期会计事事务处理理差错、延延迟次数数延迟一次，减减（ ）分会计处理差差错报告告每季13备品备件、固固定资产产等帐物物相符率率备品备件、固固定资产产等盘点点帐物相相符的金金额备备品备件件、固定定资

32、产等等总额1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分资产盘点记记录每月14员工技能提提升率（年末技能能评估得得分年年初技能能评估得得分）年初技技能评估估得分1000%目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分技能评估报报告每年编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期15对公司各部部门预算算执行的的监督力力度对各部门预预算执行行监督检检查的次次数不低低于( )次次/季（330%）对发现的问问题未能能及时反反映的次次数不超超过( )次次（300%）因未能及时时发现预预算问题题而造成成的损失失不高于于( )元（440%）工作记录

33、每季16资金计划和和调度资金安排调调度能够够满足公公司业务务开展需需要工作记录每月17公司筹资方方案的拟拟定筹资规模与与实际所所需资金金的误差差 （220%）采用该种筹筹资方式式后所带带来的筹筹资成本本是否为为最小（220%）筹资成本测测算的准准确度（220%）是否在筹资资成本一一定的情情况下筹筹资风险险最小（220%）筹资方案拟拟定的及及时性（220%）18对公司财务务能力进进行平衡衡的准确确度公司的资金金来源与与资金运运用相平平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算报报告、工工作记录录每季19公司资本结结构规划划的效果果是否实现了了公司的的最佳资资本结构构每季管理会计岗岗

34、绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调调整按时时开展和和完成率率按时开展并并完成预预算制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的预预算制定定和调整整次数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分预算报告、预预算调整整报告每月编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期2公司年度财财务预算算编制的的规范性性年度财务预预算中未未按照公公司制度度或公司司实际编编制的项项目年度财务预预算中未未按照公公司制度度或公司司实际编编制的项项目不超超过( )% 财务预算报报告每年3对公司财务务能力进进行平衡衡的准确确度公司的资金

35、金来源与与资金运运用相平平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算报报告、工工作记录录每季4对公司各部部门预算算执行的的监督对各部门预预算执行行监督检检查的次次数（330%）对发现的问问题未能能及时反反映的次次数（330%）因未能及时时发现预预算问题题而造成成的损失失（400%）对各部门预预算执行行监督检检查的次次数不低低于( )次次/季，减减少1次次，减（ ）分分对发现的问问题未能能及时反反映的次次数不超超过( )次次，减少少1次，减减（ ）分因未能及时时发现预预算问题题而造成成的损失失不高于于( )元，增增加（ ）元元，减（ ）分分工作记录每季5对公司各部部门预算算执行的的

36、分析对各部门预预算执行行情况分分析的质质量（770%）对各部门预预算执行行情况分分析的及及时性（330%）预算执行情情况分析析报告每季6投资分析研研究1、 投资分析的的质量：分析方法的的合理性性（200%）重要指标遗遗漏率（220%）投资评价指指标计算算错误，分分析误差差（200%）投资可行性性分析报报告的规规范性（220%）2、投资分分析的及及时性：根据上上级安排排时间（220%）延迟（ ）天，减减（ ）分投资分析报报告、调调研材料料每年7公司筹资方方案的拟拟定筹资规模与与实际所所需资金金的误差差 （220%）采用该种筹筹资方式式后所带带来的筹筹资成本本是否为为最小（220%）筹资成本测测算

37、的准准确度（220%）是否在筹资资成本一一定的情情况下筹筹资风险险最小（220%）筹资方案拟拟定的及及时性（220%）延迟（ ）天，减减（ ）分筹资方案起起草稿每年8公司资本结结构规划划的效果果是否实现了了公司的的最佳资资本结构构每季9对各部门责责任成本本的计算算和业绩绩考核对部门责任任成本计计算的合合理性（330%）对部门责任任成本计计算的及及时性（330%）对各部门业业绩考核核计算（440%）延迟1天，减减（ ）分责任成本计计算相关关帐表每月10绩效工资和和奖金的的计算绩效工资和和奖金计计算的准准确性（770%）；绩效工资和和奖金计计算的及及时性（330%）延迟1天，减减（ ）分绩效工资和

38、和奖金帐帐表、工工作记录录每月11采购和销售售合同的的审核采购和销售售合同审审核的准准确性（880%）；采购和销售售合同审审核的及及时性（220%）差错一项扣扣（ ）分，延延迟一天天扣（ ）分分采购合同、销销售合同同、工作作记录每月12会计核算工工作准确确性会计科目运运用、凭凭证复核核、总帐帐明细帐帐复核、成成本核算算审核准准确无误误 错误（ ）次不不扣分，超超出一次次扣（ ）分分各类会计凭凭证、帐帐表每月13原始凭证、记记账凭证证的审核核审核确认后后的原始始凭证仍仍出现问问题的次次数（550）审核确认后后的记账账凭证仍仍出现违违规、不不真实现现象的笔笔数（550）（ ）次次以内不不扣分，超超

39、过1次次，扣（ ）分分原始凭证、记记账凭证证每月14总帐和明细细帐的审审核审核确认后后的总帐帐和明细细帐仍出出现问题题的次数数出现1次，扣扣（ ）分总帐和明细细帐每月15会计报表的的审核审核确认后后的会计计报表仍仍出现问问题的次次数出现1次，扣扣（ ）分会计报表每月总帐和报表表会计岗岗绩效考考核指标标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1财务报表报告正正确率1查出有有误的财财务报表表数量提交的的财务报报表总数数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分财务报表检检查记录录每季2财务报表报告及及时提交交率1延误提提交的财财务报表表数量提交的的财务报报

40、表总数数1000%目标值1000，减减少1个个百分点点，减（ ）分分财务报表提提交时间间记录每季3财务分析报报告1.报告质质量；财务分析所所运用的的各项财财务指标标是否有有遗漏（220%）是否出现财财务指标标计算错错误的情情况（220%）得出是否正正确的结结论（330%）2.及时性性：财务报表延延迟提交交的天数数（300%）延迟1天，减减（ ）分财务分析报报告每月编号GSGS定义/公式（权权重）考核标准信息来源考核周期4财务核算工工作规范范化程度度会计核算制制度的完完善化；会计制制度的执执行情况况；会计计核算流流程的合合理性工作记录观观察、会会计制度度每季5会计记帐工工作准确确性原始凭证、记记账凭证证、总帐帐、明细细帐出现现错误的的次数错误（ ）次不不扣分，超超出一次次扣（ ）分分会计凭证、会会计帐簿簿每月6会计记帐工工作及时时性月度在3日日之前，年年度在次次年1月月15日日之前，延延迟一天天扣（ ）分分工作记录、日日常检查查每月7结账、对账账工作的的及时性性未按时结账账、对账账的次数数延迟1天，减减（ ）分工作记录每月8会计档案保保管会计档案整整理归档档的及时时