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1、绩效考核核指标目 录高层管理理人员66总裁绩效效考核指指标6营销副总总裁绩效效考核指指标8研发制造造副总裁裁绩效考考核指标标10财务总监监绩效考考核指标标12职能部门门14企划部114企划部部部长绩效效考核指指标144规划研究究岗绩效效考核指指标166计划管理理岗绩效效考核指指标188企业管理理岗绩效效考核指指标199信息管理理岗绩效效考核指指标200财务部221财务部部部长绩效效考核指指标211管理会计计岗绩效效考核指指标244总帐和报报表会计计岗绩效效考核指指标277成本会计计岗绩效效考核指指标299材料会计计岗绩效效考核指指标311销售会计计岗绩效效考核指指标322出纳岗绩绩效考核核指标
2、333人事行政政部355人事行政政部部长长绩效考考核指标标35招聘与培培训管理理岗绩效效考核指指标399薪酬与绩绩效管理理岗绩效效考核指指标411公关宣传传岗绩效效考核指指标422行政管理理岗绩效效考核指指标433知识产权权管理岗岗绩效考考核指标标44后勤管理理岗绩效效考核指指标466固定资产产及网络络管理岗岗绩效考考核指标标48营销系统统49销售大区区49大区总经经理绩效效考核指指标499区域经理理绩效考考核指标标52客户经理理绩效考考核指标标56中兴销售售部600中兴销售售部经理理绩效考考核指标标60客户经理理绩效考考核指标标63市场管理理部666市场管理理部部长长绩效考考核指标标66市场
3、策划划岗绩效效考核指指标699市场推广广岗绩效效考核指指标711计划管理理岗绩效效考核指指标733商务管理理岗绩效效考核指指标755客户服务务部766客户服务务部部长长绩效考考核指标标76技术支持持岗绩效效考核指指标788售后服务务岗绩效效考核指指标799天线事业业部800天线事业业部总经经理绩效效考核指指标800天线研发发一部882天线研发发一部部部长绩效效考核指指标822项目经理理绩效考考核指标标85研发工程程师绩效效考核指指标888天线研发发二部991天线研发发二部部部长绩效效考核指指标911项目经理理绩效考考核指标标94研发工程程师绩效效考核指指标977无源器件件事业部部1000无源器
4、件件事业部部总经理理绩效考考核指标标1000无源器件件研发部部1022无源器件件研发一一部部长长绩效考考核指标标1022项目经理理绩效考考核指标标1055研发工程程师绩效效考核指指标1008制造系统统1111制造事业业部总经经理绩效效考核指指标1111制造事业业部副总总经理绩绩效考核核指标1114生产部1116生产部部部长绩效效考核指指标1116车间主任任绩效考考核指标标1188采购部1120采购部部部长绩效效考核指指标1220采购员绩绩效考核核指标1122物控员绩绩效考核核指标1124稽核员绩绩效考核核指标1125工艺及可可靠性部部1266工艺及可可靠性部部部长绩绩效考核核指标1126天线工
5、艺艺项目经经理绩效效考核指指标1228无源器件件工艺项项目经理理绩效考考核指标标1311天线工艺艺工程师师绩效考考核指标标1344无源器件件工艺工工程师绩绩效考核核指标1136工装工程程师绩效效考核指指标1338质量部1140质量部部部长绩效效考核指指标1440来料质量量保证工工程师绩绩效考核核指标1143产品质量量保证工工程师绩绩效考核核指标1145产品鉴定定及计量量工程师师绩效考考核指标标1466质量体系系工程师师绩效考考核指标标1488仓储部1149仓储部部部长绩效效考核指指标1449仓库稽核核绩效考考核指标标1511绩效考核核指标说说明1553高层管理理人员总裁绩效效考核指指标编号KP
6、IKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1净资产收收益率税后净利利润所所有者权权益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000资产负债债表和损损益表每年2税后净利利润率税后净利利润主主营业务务收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000损益表每年3主营业务务销售收收入当期销售售收入目标值（ ）万万元，增增加（ ）万万元，加加（ ）分；减少（ ）万万元，减减（ ）分损益表每年4总成本费费用率总成本/总营业业收入1000目标值
7、（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分损益表每年5总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际际值/目目标值1000损益表及及资产负负债表每年6公司战略略目标完完成情况况公司战略略目标行行动计划划完成项项目数/公司战战略目标标行动计计划总项项数1100目标值（ ）。增加加10个个百分点点，加（ ）分分；减少少10个个百分点点，减（ ）分分公司战略略目标行行动计划划实施报报告每年7企业文化化评分接受调研研的人员员对摩比比企业文文化评分分的算术术平均值值目标值（ ）。增增加（
8、）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化化调研每年营销副总总裁绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1净资产收收益率税后净利利润所所有者权权益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000资产负债债表和损损益表每年2税后净利利润率税后净利利润主主营业务务收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000损益表每年3主营业务务销售收收入当期销售售收入目标值（ ）万万元，增增加（ ）万万元，
9、加加（ ）分；减少（ ）万万元，减减（ ）分损益表每年4人均销售售收入公司当期期实现的的销售收收入公公司销售售人数平平均数目标值（ ）万万元/人人，增加加（ ）万元元，加（ ）分分；减少少（ ）万元元/人，减减（ ）分损益表和和人力资资源数据据每年5毛利率1销售售成本/销售收收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000费用明细细科目及及预算资资料每季6销售费用用率销售费用用/销售售收入1000目标值（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细细科目及及预算资资料每月7市场份额额
10、销售收入入行业业销售总总额目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000销售月报报市场场资料每年8销售预测测的准确确率1（预预测销售售量实实际销售售量） 预测测销售量量1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000销售报告告及月度度销售计计划每季9库存周转转率销售成本本产成成品库存存平均余余额目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际际值/目目标值1000损益表、库库存报表表每年10客户满意意度客户满意意度指标标目
11、标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分客户满意意度调研研每年11公司战略略目标完完成情况况公司战略略目标行行动计划划完成项项目数/公司战战略目标标行动计计划总项项数1100目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分公司战略略目标行行动计划划实施报报告每年12企业文化化评分接受调研研的人员员对摩比比企业文文化评分分的算术术平均值值目标值（ ）。增增加（ ）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化化调研每年13员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值目标值（ ）。增加加1个百百分
12、点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分员工满意意度调研研每年研发制造造副总裁裁绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1净资产收收益率税后净利利润所所有者权权益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000资产负债债表和损损益表每年2税后净利利润率税后净利利润主主营业务务收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000损益表每年3存货周转转率销售成本本存货货平均余余额目标值（ ）次次。增加加0
13、.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际际值/目目标值1000损益表及及资产负负债表每年4技术创新新量化评评估结果果技术创新新量化评评估因素素：技术创新新质量、数数量、前前瞻性、专专利申请请数量、新新产品销销售收入入等技术创新新评估报报告每年5供应链管管理水平平评估供应链管管理水平平评估因因素：1、销售售预测2、供应应商管理理和评估估3、质量量标准体体系4、库存存管理5、运输输6、销售售订单的的执行供应链管管理评估估报告每年6ISO990000质量体体系推进进计划达达成率ISO990000质量体体系推进进实际完完成/推推进计划划目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）
14、分；减少11个百分分点，减减（ ）分ISO990000认证结结果每年7质量保证证体系有有效性评评估质量保证证体系有有效性评评估结果果质量保证证体系有有效性评评估报告告每年8公司战略略目标完完成情况况公司战略略目标行行动计划划完成项项目数/公司战战略目标标行动计计划总项项数1100目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分公司战略略目标行行动计划划实施报报告每年9劳动生产产率年度公司司工业总总产值与与员工平平均人数数的比率率目标值（ ）万万元/人，增增加（ ）万万元/人，加加（ ）分；减少（ ）万万元/人，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000每年10产
15、能利用用率有效利用用的产能能占总产产能的百百分比产能利用用率统计计报告每年11企业文化化评分接受调研研的人员员对摩比比企业文文化评分分的算术术平均值值目标值（ ）。增增加（ ）分分，加（ ）分分；减少少（ ）分，减减（ ）分企业文化化调研每年12员工满意意度接受调研研的人员员对公司司满意度度评分的的算术平平均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分员工满意意度调研研每年财务总监监绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1净资产收收益率税后净利利润所所有者权权益1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（
16、 ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000资产负债债表和损损益表每年2税后净利利润率税后净利利润主主营业务务收入1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000损益表每年3总成本费费用率总成本/总营业业收入1000目标值（ ）。减少少1个百百分点，加加（ ）分； 增加加1个百百分点，减减（ ）分损益表每年4部门费用用与预算算的差异异率1（实实际发生生的成本本费用预算成成本费用用）1100目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细细科目及及预算资资料汇总总每年5总资产周周转率主营业务务收
17、入总资产产均值1000目标值（ ）次次。增加加0.11次，加加（ ）分；减少00.1次次，减（ ）分分或：实际际值/目目标值1000损益表及及资产负负债表每年6投资收益益率投资净收收益（亏亏损）/投资总总额1100目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分或：实际际值/目目标值1000损益表及及资产负负债表每年7运营资本本周转天天数流动净资资产/销销售收入入3665目标值（ ）天天。减少少（ ）天，加加（ ）分；增加（ ）天天，减（ ）分分损益表及及资产负负债表每年8资产负债债率总负债总资产产1000目标值（ ）至（ ）资产负债债表每年9流动比率率流动资产
18、产流动动负债目标值（ ）至至（ ）资产负债债表每年10现金利息息偿还能能力（运营现现金流利息费费用所所得税）/（利息费用）目标值（ ），减减少（ ），减减（ ）分资产负债债表及现现金流量量表每年11项目投资资可行性性分析报报告质量量项目投资资可行性性分析报报告评估估结果项目投资资可行性性分析报报告每年编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期12公司股票票价格维维持目标标公司的实实际股票票价格/目标股股票价格格1000目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分股票交易易市场信信息每年13对公司财财务能力力进行平平衡的准准确度公司的资
19、资金来源源与资金金运用相相平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算算报告、工工作记录录每年14公司资本本结构规规划的效效果是否实现现了公司司的最佳佳资本结结构每年职能部门门企划部企划部部部长绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1经营计划划制定、调调整按时时开展和和完成率率按时开展展并完成成经营计计划制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的经经营计划划制定和和调整次次数1000%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分经营计划划及调整整报告每月2部门费用用与预算算的差异异率1（实实际发生生的成本本费用预算成成本费用用）1
20、000%目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细细科目及及预算资资料汇总总每季3有效的流流程和制制度得到到实施的的百分率率得到实施施的流程程和制度度适用用的流程程和制度度的总数数目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程实施施得分每季4信息技术术服务满满意度公司员工工对公司司信息技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作作满意度度调查每季5公司发展展战略研研究行业分析析、对公公司发展展目标和和战略选选择提出出建议的的质量（880%）；公司发展展战略研研究
21、的及及时性：实际完完成战略略研究报报告/计划期期限完成成的战略略研究报报告（220%）战略研究究报告每季6公司统计计任务完完成的及及时性延迟1天天，减（ ）分分公司统计计报表每月7员工出勤勤率（1员员工缺勤勤的人天天员工工正常上上班的人人天）1000%目标值（ ），减少少1个百百分点，减减（ ）分员工考勤勤记录每月8流程自动动化比率率公司关键键业务流流程实现现信息自自动化的的百分比比目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程信息息化评估估报告每年9员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%目标值（ ）。
22、增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分技能评估估报告每年10绩效体系系报告提提交及时时率及时提交交的绩效效体系报报告应应提交的的绩效体体系报告告总数1000%目标值（ ），减少少1个百百分点，减减（ ）分绩效考核核报告及及绩效考考核报告告提交时时间记录录每季11提出流程程和制度度合理化化建议并并被采纳纳的数量量对流程和和制度提提出合理理化建议议并被采采纳的数数量目标值（ ）个个。增加加1个，加加（ ）分；减少11个，减减（ ）分合理化建建议报告告每季规划研究究岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1公司发展展战略研研
23、究行业分析析、对公公司发展展目标和和战略选选择提出出建议的的质量（880%）；公司发展展战略研研究的及及时性：实际完完成战略略研究报报告/计划期期限完成成的战略略研究报报告（220%）战略研究究报告每季编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期2对天线、无无源器件件业务的的支持建立、维维护企业业经营决决策信息息支持体体系与市市场研究究体系，提提供业务务信息与与分析建建议（550%）；组织对各各业务进进行跟踪踪与评估估，协调调资源，为为业务开开展提供供支持（550%）工作记录录、相关关部门意意见反馈馈每月3公司工作作简报编编制公司工作作简报信信息反映映的及时时性（330%
24、）公司工作作简报编编制的质质量（440%）公司工作作简报编编制的计计划数量量（300%）公司工作作简报每月4资本运营营或投资资项目研研究/可可行性分分析资本运营营或投资资项目的的组织论论证（330%）资本运营营或投资资项目研研究报告告/可行行性分析析报告的的质量（330%）资本运营营或投资资项目的的监督执执行（440%）资本运营营项目研研究报告告/可行行性分析析报告；工作记录录每季或每每年计划管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1经营计划划的编制制和落实实年度、月月度经营营计划编编制和调调整的及及时性（330%）年度、月月度经营营计划编
25、编制和调调整的合合理性（330%）组织协调调相关部部门执行行经营计计划（440%）延迟1天天，减（ ）分分年度、月月度经营营计划，工工作记录录，相关关部门的的反馈意意见每月2公司统计计任务完完成的及及时性完成公司司统计任任务延迟迟的天数数延迟1天天，减（ ）分分公司统计计报告每月编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期3公司年度度、月度度经营计计划完成成情况的的分析公司年度度、月度度经营计计划完成成情况分分析的及及时性（330%）；公司年度度、月度度经营计计划完成成情况分分析的质质量（770%）延迟1天天，减（ ）分分公司年度度、月度度经营计计划完成成情况的的分析报报
26、告每月4部门/个个人绩效效考核指指标的拟拟定部门/个个人绩效效考核指指标拟定定的合理理性（770%）部门/个个人绩效效考核指指标拟定定的及时时性（330%）延迟1天天，减（ ）分分拟定部门门/个人人绩效考考核指标标的材料料每年企业管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1有效的流流程和制制度得到到实施的的百分率率得到实施施的流程程和制度度适用用的流程程和制度度的总数数目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程实施施得分每季编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期2对公司制制
27、度和业业务流程程运转执执行情况况的跟踪踪分析对公司制制度和业业务流程程运转执执行情况况的信息息收集和和分析的的及时性性（400%）对公司制制度和业业务流程程运转执执行情况况的信息息收集和和分析的的质量（660%）延迟1天天，减（ ）分分对公司制制度和业业务流程程运转执执行情况况的信息息收集和和分析材材料每季3组织对公公司制度度和业务务流程的的讨论完完善工作作协调组织织对公司司制度和和业务流流程的讨讨论完善善的有效效性工作记录录每季信息管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1信息技术术服务满满意度公司员工工对公司司信息技技术服务务满意度度评
28、分的的算术平平均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作作满意度度调查每季2流程自动动化比率率公司关键键业务流流程实现现信息自自动化的的百分比比目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分流程信息息化评估估报告每年编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期3公司网络络管理公司网络络和规划划和建设设（400%）；公司网络络的日常常管理和和维护（660%）每月4计算机培培训次数数计算机实实际培训训次数/计划计计算机培培训次数数1000%目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少1
29、1个百分分点，减减（ ）分计算机培培训记录录每季财务部财务部部部长绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1预算制定定、调整整按时开开展和完完成率按时开展展并完成成预算制制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的预算制制定和调调整次数数1000%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分预算报告告、预算算调整报报告每月2部门费用用与预算算的差异异率1（实实际发生生的成本本费用预算成成本费用用）1100%目标值（ ），增加加1个百百分点，减减（ ）分费用明细细科目及及预算资资料汇总总每季3资产负债债率总负债总资产产1000%目标值（ ）（ ）资产
30、负债债表每季4合同付款款审核的的及时率率合同付款款审核延延迟的天天数每月采购购部审核核后于115日前前交财务务部，财财务部220日前前审核；延迟1天天，减（ ）分分每月5库存盘点点帐实相相符率库存盘点点帐物相相符的金金额库库存盘点点的物资资总额1000%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分库存盘点点记录每月6财务职能能服务满满意度公司员工工对公司司财务职职能部门门满意度度评分的的算术平平均值目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分点，减减（ ）分部门合作作满意度度调查每季7采购货款款支付及及时率采购货款款支付延延迟的天天数每月300日前完完成，延延迟1天天，
31、减（ ）分分每月8个人费用用报销及及时率个人费用用报销延延迟的天天数2日内完完成，延延迟1天天，减（ ）分分每月9财务报表表报告告正确率率1查出出有误的的财务报报表数量量提交交的财务务报表总总数1100%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分财务报表表检查记记录每季10财务报表表及时提提交率1延误误提交的的财务报报表数量量提交交的财务务报表总总数1100%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分财务报表表提交时时间记录录每季11财务分析析报告1. 报告质量量；财务分析析所运用用的各项项财务指指标是否否有遗漏漏（200%）是否出现现财务指指标计算算错误的的情况（220%）得出是
32、否否正确的的结论（330%）2. 及时性：财务报表表延误提提交的天天数（330%）延迟1天天，减（ ）分分财务分析析报告每月12会计事务务处理差差错次数数当期会计计事务处处理差错错、延迟迟次数延迟一次次，减（ ）分分会计处理理差错报报告每季13备品备件件、固定定资产等等帐物相相符率备品备件件、固定定资产等等盘点帐帐物相符符的金额额备品品备件、固固定资产产等总额额1000%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分资产盘点点记录每月14员工技能能提升率率（年末技技能评估估得分年初技技能评估估得分）年初技技能评估估得分1000%目标值（ ）。增加加1个百百分点，加加（ ）分；减少11个百分分
33、点，减减（ ）分技能评估估报告每年编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期15对公司各各部门预预算执行行的监督督力度对各部门门预算执执行监督督检查的的次数不不低于( )次/季季（300%）对发现的的问题未未能及时时反映的的次数不不超过( )次（330%）因未能及及时发现现预算问问题而造造成的损损失不高高于( )元元（400%）工作记录录每季16资金计划划和调度度资金安排排调度能能够满足足公司业业务开展展需要工作记录录每月17公司筹资资方案的的拟定筹资规模模与实际际所需资资金的误误差 （220%）采用该种种筹资方方式后所所带来的的筹资成成本是否否为最小小（200%）筹资
34、成本本测算的的准确度度（200%）是否在筹筹资成本本一定的的情况下下筹资风风险最小小（200%）筹资方案案拟定的的及时性性（200%）18对公司财财务能力力进行平平衡的准准确度公司的资资金来源源与资金金运用相相平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算算报告、工工作记录录每季19公司资本本结构规规划的效效果是否实现现了公司司的最佳佳资本结结构每季管理会计计岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1预算制定定、调整整按时开开展和完完成率按时开展展并完成成预算制制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的预算制制定和调调整次数数1000%
35、目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分预算报告告、预算算调整报报告每月编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期2公司年度度财务预预算编制制的规范范性年度财务务预算中中未按照照公司制制度或公公司实际际编制的的项目年度财务务预算中中未按照照公司制制度或公公司实际际编制的的项目不不超过( )% 财务预算算报告每年3对公司财财务能力力进行平平衡的准准确度公司的资资金来源源与资金金运用相相平衡，财财务收入入与财务务支出相相平衡的的准确度度财务预算算报告、工工作记录录每季4对公司各各部门预预算执行行的监督督对各部门门预算执执行监督督检查的的次数（330%）对发现的的问题
36、未未能及时时反映的的次数（330%）因未能及及时发现现预算问问题而造造成的损损失（440%）对各部门门预算执执行监督督检查的的次数不不低于( )次/季季，减少少1次，减减（ ）分对发现的的问题未未能及时时反映的的次数不不超过( )次，减减少1次次，减（ ）分分因未能及及时发现现预算问问题而造造成的损损失不高高于( )元元，增加加（ ）元，减减（ ）分工作记录录每季5对公司各各部门预预算执行行的分析析对各部门门预算执执行情况况分析的的质量（770%）对各部门门预算执执行情况况分析的的及时性性（300%）预算执行行情况分分析报告告每季6投资分析析研究1、 投资分析析的质量量：分析方法法的合理理性（
37、220%）重要指标标遗漏率率（200%）投资评价价指标计计算错误误，分析析误差（220%）投资可行行性分析析报告的的规范性性（200%）2、投资资分析的的及时性性：根据据上级安安排时间间（200%）延迟（ ）天天，减（ ）分分投资分析析报告、调调研材料料每年7公司筹资资方案的的拟定筹资规模模与实际际所需资资金的误误差 （220%）采用该种种筹资方方式后所所带来的的筹资成成本是否否为最小小（200%）筹资成本本测算的的准确度度（200%）是否在筹筹资成本本一定的的情况下下筹资风风险最小小（200%）筹资方案案拟定的的及时性性（200%）延迟（ ）天天，减（ ）分分筹资方案案起草稿稿每年8公司资本
38、本结构规规划的效效果是否实现现了公司司的最佳佳资本结结构每季9对各部门门责任成成本的计计算和业业绩考核核对部门责责任成本本计算的的合理性性（300%）对部门责责任成本本计算的的及时性性（300%）对各部门门业绩考考核计算算（400%）延迟1天天，减（ ）分分责任成本本计算相相关帐表表每月10绩效工资资和奖金金的计算算绩效工资资和奖金金计算的的准确性性（700%）；绩效工资资和奖金金计算的的及时性性（300%）延迟1天天，减（ ）分分绩效工资资和奖金金帐表、工工作记录录每月11采购和销销售合同同的审核核采购和销销售合同同审核的的准确性性（800%）；采购和销销售合同同审核的的及时性性（200%）
39、差错一项项扣（ ）分分，延迟迟一天扣扣（ ）分采购合同同、销售售合同、工工作记录录每月12会计核算算工作准准确性会计科目目运用、凭凭证复核核、总帐帐明细帐帐复核、成成本核算算审核准准确无误误 错误（ ）次次不扣分分，超出出一次扣扣（ ）分各类会计计凭证、帐帐表每月13原始凭证证、记账账凭证的的审核审核确认认后的原原始凭证证仍出现现问题的的次数（550）审核确认认后的记记账凭证证仍出现现违规、不不真实现现象的笔笔数（550）（ ）次次以内不不扣分，超超过1次次，扣（ ）分分原始凭证证、记账账凭证每月14总帐和明明细帐的的审核审核确认认后的总总帐和明明细帐仍仍出现问问题的次次数出现1次次，扣（ ）
40、分分总帐和明明细帐每月15会计报表表的审核核审核确认认后的会会计报表表仍出现现问题的的次数出现1次次，扣（ ）分分会计报表表每月总帐和报报表会计计岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式（权权重）考核标准准信息来源源考核周期期1财务报表表报告告正确率率1查出出有误的的财务报报表数量量提交交的财务务报表总总数1100%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分财务报表表检查记记录每季2财务报表表报告告及时提提交率1延误误提交的的财务报报表数量量提交交的财务务报表总总数1100%目标值1100，减少少1个百百分点，减减（ ）分财务报表表提交时时间记录录每季3财务分析析报告1.报告告质量；财务分析析所运用用的各项项财务指指标是否否有遗漏漏（200%）是否出现现财务指指标计算算错误的的情况（220%）得出是否否正确的的结论（330%）2.及时时性：财务报表表延迟提提交的天天数（330%）延迟1天天，减（ ）分分财务分析析报告每月编号GSGS定义义/公式式（权重重）考核标准准信息来源源考核周期期4财务核算算工作规规范化程程度会计核算算制度的的完善化化；会计计制度的的执行情情况；会会计核算算流程的的合理性性